年一季度經(jīng)營管理分析報告-在線瀏覽
2024-09-11 20:36本頁面
【正文】 公司努力探求迅速提升市場發(fā)展的有效途徑，尋找降低成本、提升業(yè)績的有效手段，給投資者以信心。 經(jīng)營收入與回款狀況見附表一：03年一季度經(jīng)營情況。在生產(chǎn)情況中，民用戶發(fā)展完成34679戶，%，%，%；在與去年同期老公司的數(shù)據(jù)對比分析中，今年老公司完成發(fā)展18019戶，%，顯示出老公司的市場發(fā)展情況基本穩(wěn)定；去年下半年度及今年成立的新公司的市場發(fā)展盡管也完成了16660戶，但未能顯現(xiàn)出市場發(fā)展的強勁勢頭來。一季度，民用戶安裝完成10758戶，%，%，%；在與去年同期老公司的數(shù)據(jù)對比分析中，今年老公司完成安裝僅完成4671戶，%，依舊顯示出老公司注重房地產(chǎn)開發(fā)商的發(fā)展，對老戶的開發(fā)仍然缺乏有效措施；，%，%，%，；總體的安裝形勢依舊呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。燃氣集團2003年第一季度其它業(yè)務(wù)指標完成情況指標名稱單位 年度目標季度計劃季度完成實際完成比年度完成比去同期值去同比收入經(jīng)營收入萬元102000%%%回款萬元100000%%%回款率%103%%%%%%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶2400003611734679%%17073%熱水器發(fā)展臺800016982327%%1081%采暖爐發(fā)展臺30002801119%%279%工商戶開口氣量方130000%%%工程施工民用戶安裝戶1930001466510758%%5669%熱水器安裝臺90001014754%%1022%采暖爐安裝臺3000300433%%670%工商戶開口氣量方180000%% 外網(wǎng)建設(shè)公里1000%%%銷售總氣量萬方11000%%%液化氣銷售噸%%%財務(wù)可控費用萬元14000%%%近三年來，隨著控股公司規(guī)模的發(fā)展壯大，成員企業(yè)的增加，所覆蓋的城區(qū)人口也呈現(xiàn)出幾何級數(shù)遞增，在展示出市場的巨大容量同時，銷售收入并未呈現(xiàn)出同比增長的態(tài)勢。二、各區(qū)域、公司情況分析1．廊坊燃氣一季度，廊坊燃氣的大部分經(jīng)營指標均較好的完成了年度計劃和季度計劃。各項指標完成情況見下表。至三月末，絕大部分數(shù)據(jù)已基本核對完畢。在取得突出業(yè)績的同時，廊坊燃氣依舊要清醒的看到，老戶開發(fā)仍然是制約市場發(fā)展的關(guān)鍵點；要針對歷史數(shù)據(jù)多、遺留問題多的不利因素，認真清理客戶數(shù)據(jù)并形成一套成熟的數(shù)據(jù)控制方法，為其他燃氣公司數(shù)據(jù)的規(guī)范作出典范；要針對市場容量減小的客觀環(huán)境，積極探索銀行收費、用戶保險和進入其他公用事業(yè)領(lǐng)域的可能性。%，%，%；，%，%，%。葫蘆島燃氣一季度經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標季度計劃季度完成季度完成比年度完成比去年同期與去年同期比收入銷售收入萬元4700%%%回款萬元%%%回款率%%%%%%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶121002327%%721%工商戶開口氣量臺100540 %192%熱水器發(fā)展臺10020%%7%采暖爐發(fā)展方5000 %1%工程施工民用戶安裝戶1000060%%59%工商戶安裝臺100540 % 熱水器安裝臺10020%%8%采暖爐安裝方500 %4%外網(wǎng)建設(shè)公里 %%銷售總氣量萬方%%%液化氣銷售噸 財務(wù)可控費用 600%%%在取得初步成效的同時，葫蘆島公司還應(yīng)該重視市場的開發(fā)問題，掌握靈活進行市場開發(fā)的方式方法，把握城市整體價格策略；要加大降低成本的力度，做好人員的控制和費用開支的控制。在北京地區(qū)三個公司中，北京新奧抓住了城市大規(guī)模拆遷改造的契機，適時進行房地產(chǎn)市場的開發(fā)，并且注意了老戶市場的發(fā)展，較好的完成了一季度的任務(wù)和目標；今年一季度，平谷公司的市場開發(fā)較去年同期有了較大的起色，%%；但平谷公司要注意用戶安裝和工程進度的及時跟進；昌平的城鎮(zhèn)建設(shè)已形成基本布局，昌平公司要針對市場空間日益縮小，加強對老戶市場的開發(fā)和研究，力爭保持業(yè)績的穩(wěn)定。北京區(qū)域一季度經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標季度完成季度完成比密云昌平平谷當(dāng)期收入去同比當(dāng)期收入去同比當(dāng)期收入去同比收入經(jīng)營收入萬元%%%%回款萬元%%%%回款率%%%%%%%%%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶150002824%235%871%1718%工商戶開口氣量方10000844%255%179%410%熱水器發(fā)展臺16001678%8%128
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