【正文】 JL0520092502 合同控制程序本程序規(guī)定了壓力管道設(shè)計(jì)合同簽訂和合同評(píng)審的職責(zé)、基本要求和工作程序，以明確合同要求，確保合同履行的能力。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)壓力管道設(shè)計(jì)合同簽訂和合同評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人參與重大或特殊合同有關(guān)技術(shù)要求的評(píng)審，總經(jīng)理或其授權(quán)人員負(fù)責(zé)合同的審批。：必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；壓力管道設(shè)計(jì)須滿足公司許可證涵蓋的級(jí)別、類別和品種范圍的規(guī)定；保證公司經(jīng)濟(jì)利益不受損失。、大型項(xiàng)目合同（設(shè)計(jì)費(fèi)100萬(wàn)元以上），技術(shù)負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審。（至少包括：合同書(shū)、合同變更通知單、技術(shù)協(xié)議、合同評(píng)審記錄、與顧客或設(shè)計(jì)單位等的往來(lái)函件等）由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)登記、編冊(cè)收發(fā)和保管，設(shè)計(jì)完成后應(yīng)將合同文件與壓力管道設(shè)計(jì)文件一并歸檔。 合同控制對(duì)設(shè)計(jì)工作程序的要求 根據(jù)客戶的委托或評(píng)審后的《合同》要求編制設(shè)計(jì)工作計(jì)劃，對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行劃分，明確各階段的人員職責(zé)和權(quán)限。對(duì)不符合要求的設(shè)計(jì)條件，應(yīng)退回提出條件的專業(yè)或用戶按規(guī)定進(jìn)行修改，審查編制完后交由客戶確認(rèn)。 《壓力管道設(shè)計(jì)合同》JL062009《壓力管道設(shè)計(jì)合同評(píng)審》JL072009《壓力管道設(shè)計(jì)合同臺(tái)帳》JL082009《壓力管道設(shè)計(jì)顧客檔案》JL0920092703 設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)質(zhì)量控制函蓋了從設(shè)計(jì)計(jì)劃到確認(rèn)的全過(guò)程，設(shè)計(jì)工作應(yīng)按程序進(jìn)行，以確保設(shè)計(jì)結(jié)果既符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，又滿足顧客的要求。設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人按《壓力管道各級(jí)設(shè)計(jì)人員條件》聘用各級(jí)設(shè)計(jì)人員，批準(zhǔn)壓力管道設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)并監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)質(zhì)量控制工作。辦公室檔案（資料）員負(fù)責(zé)歸檔后設(shè)計(jì)文件的管理。對(duì)每一個(gè)新的設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行策劃和控制，內(nèi)容包括工程建設(shè)項(xiàng)目的壓力管道設(shè)計(jì)要求；設(shè)計(jì)過(guò)程涉及的設(shè)計(jì)階段，如可行性研究階段、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)階段、施工圖設(shè)計(jì)階段；適合每個(gè)設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)；項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員的安排、設(shè)計(jì)項(xiàng)目的進(jìn)度安排及特殊要求的軟件等資源等。 設(shè)計(jì)人員按照《壓力管道各級(jí)設(shè)計(jì)人員管理制度》中的各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位職責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)。若復(fù)用原有設(shè)計(jì)文件時(shí)，其復(fù)查和修改工作按照《壓力管道設(shè)計(jì)文件復(fù)用規(guī)定》的規(guī)定執(zhí)行。通常應(yīng)包括以下適用的內(nèi)容：1)設(shè)計(jì)依據(jù)，如合同/委托書(shū)、設(shè)計(jì)規(guī)劃文件、上階段設(shè)計(jì)輸出結(jié)果、設(shè)計(jì)批復(fù)文件等；2)壓力管道的性能要求：功能性、可信性、安全性、可實(shí)施性、適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)性、時(shí)間性；3)適用的法律和法規(guī)所規(guī)定的要求；4)以前類似設(shè)計(jì)提供的成功經(jīng)驗(yàn)或需要改進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)信息；5)其他特殊的技術(shù)要求等。設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)：1)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；2)為設(shè)備采購(gòu)、施工安裝提供適當(dāng)?shù)男畔?，如設(shè)備材料表、施工注意事項(xiàng)等；3)包含或引用施工、安裝驗(yàn)收規(guī)范；4)適用時(shí)，規(guī)定對(duì)安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)評(píng)審對(duì)于設(shè)計(jì)技術(shù)難度較大的壓力管道，設(shè)計(jì)人員應(yīng)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出包括容器主要結(jié)構(gòu)、材質(zhì)選用、技術(shù)要求等的設(shè)計(jì)方案，由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)評(píng)審的實(shí)施要點(diǎn)包括：1)設(shè)計(jì)評(píng)審的輸入應(yīng)是由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出的階段性的設(shè)計(jì)成果(如構(gòu)思方案等)；2)設(shè)計(jì)評(píng)審的組織、主持及方式與工程情況相適應(yīng)，其參加人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)職能的代表及其他有能力的人員；3)設(shè)計(jì)評(píng)審的輸出內(nèi)容包括已識(shí)別的任何存在問(wèn)題及采取的措施，評(píng)審輸出應(yīng)得到主持人的確認(rèn)；4) 設(shè)計(jì)評(píng)審需保存會(huì)議原始記錄、評(píng)審紀(jì)要、改進(jìn)措施的實(shí)施及驗(yàn)證意見(jiàn)等記錄。記錄內(nèi)容包括：被驗(yàn)證文件的圖號(hào)、張數(shù)或頁(yè)次、驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及針對(duì)問(wèn)題采取的措施、采取措施后的再次驗(yàn)證、驗(yàn)證人和接受驗(yàn)證人員的簽署。設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)包括：方案設(shè)計(jì)的審查；初步設(shè)計(jì)的審批；施工圖設(shè)計(jì)的圖紙會(huì)審。 設(shè)計(jì)更改可能引起設(shè)計(jì)更改的原因有：施工安裝中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)施工圖的遺漏或錯(cuò)誤；設(shè)計(jì)后發(fā)現(xiàn)難以采購(gòu)或安裝；顧客要求的更改；法規(guī)、規(guī)范或其他要求發(fā)生改變；設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)要求更改；所設(shè)計(jì)的壓力管道功能或性能需要改進(jìn)（如增大直徑），允許對(duì)所設(shè)計(jì)壓力管道進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，但需對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)校審校、審人員按照《壓力管道各級(jí)設(shè)計(jì)人員管理制度》中的各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位職責(zé)進(jìn)行校審，將校審意見(jiàn)填入“設(shè)計(jì)校審記錄表”(JL132009)，把好質(zhì)量關(guān)。1） 負(fù)責(zé)審核壓力管道設(shè)計(jì)原則，設(shè)計(jì)方案是否符合設(shè)計(jì)條件，是否技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠；2）審核設(shè)備布置圖、管道布置圖；3） 審核本專業(yè)有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)定；4） 審核特殊管件強(qiáng)度計(jì)算書(shū)，管道應(yīng)力分析計(jì)算書(shū)； 校、審人員的校審的設(shè)計(jì)文件，校核人員用紅顏色的筆，審核人員用藍(lán)色的筆分別把修改意見(jiàn)清楚明了的標(biāo)記在設(shè)計(jì)文件上，并向設(shè)計(jì)人員說(shuō)明修改的依據(jù)及出現(xiàn)問(wèn)題的性質(zhì)。 設(shè)計(jì)人員按校審核意見(jiàn)修改設(shè)計(jì)文件，并在“設(shè)計(jì)文件校審記錄表”上填寫(xiě)修改情況。對(duì)已決定的意見(jiàn)，各級(jí)設(shè)計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，允許在“設(shè)計(jì)校審記錄表”(JL132009)上說(shuō)明個(gè)人意見(jiàn)。 設(shè)計(jì)文件修改完成并經(jīng)校、審人員驗(yàn)證修改情況后，各級(jí)設(shè)計(jì)人員按照《壓力管道設(shè)計(jì)文件簽署及標(biāo)準(zhǔn)化制度》的規(guī)定進(jìn)行簽署。、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制工作程序圖及設(shè)計(jì)校審工作程序圖 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制工作程序圖見(jiàn)圖一，設(shè)計(jì)校審工作程序圖見(jiàn)圖二。 適用于公司壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。根據(jù)年初編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表》JL202009，公司設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人組建內(nèi)部質(zhì)量審核小組，確定審核組長(zhǎng)和審核員，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在每次質(zhì)量體系審核前，審核小組應(yīng)制訂質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，其內(nèi)容包括：1) 審核的目的、依據(jù)、范圍；2) 審核小組成員、分工；3) 審核內(nèi)容及審核活動(dòng)日期安排等。審核小組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》JL212009，對(duì)壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，審核員必須通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、收集證據(jù)檢查壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。出席“審核匯報(bào)會(huì)”人員范圍：壓