【正文】 項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)與管理參與項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理工作人員對(duì)項(xiàng)目入庫(kù)把關(guān)不嚴(yán)，未嚴(yán)格按照項(xiàng)目庫(kù)建庫(kù)工作方案和入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)建議入庫(kù)項(xiàng)目進(jìn)行審核。多個(gè)單位聯(lián)合制定建庫(kù)工作方案和入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，并事先征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，專(zhuān)題匯報(bào)審議。各級(jí)參與項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理單位工程招投標(biāo)環(huán)節(jié)⑴流程圖許可不招標(biāo)履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù)公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)公告接受報(bào)名并發(fā)售資格預(yù)審文件接受申請(qǐng)人遞交的資格申請(qǐng)文件資格預(yù)審評(píng)審接受報(bào)名或發(fā)出邀請(qǐng)函和發(fā)售招標(biāo)文件召開(kāi)標(biāo)前會(huì)、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)考察投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件評(píng)標(biāo)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃中標(biāo)結(jié)果公示養(yǎng)護(hù)計(jì)劃定標(biāo)，發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃與中標(biāo)人簽訂工程合同養(yǎng)護(hù)計(jì)劃確定資格預(yù)審評(píng)審專(zhuān)家名單編制標(biāo)底、封簽標(biāo)底和評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動(dòng)系數(shù)確定資格預(yù)審評(píng)審專(zhuān)家名單清標(biāo)清標(biāo)許可邀請(qǐng)招標(biāo)資格后審⑵廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體招標(biāo)投標(biāo)編制招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位招標(biāo)人應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)，或?qū)㈨?xiàng)目化整為零規(guī)避招標(biāo)；未經(jīng)核準(zhǔn)而采用邀標(biāo)方式或不招標(biāo)；選擇信譽(yù)好的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；控制標(biāo)底知悉人數(shù)，要求其簽訂保密責(zé)任狀。招標(biāo)人以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人，或針對(duì)特定人設(shè)定資格條件；向他人透露潛在投標(biāo)人的名稱(chēng)、數(shù)量或可能影響公路競(jìng)爭(zhēng)其他信息泄漏標(biāo)底或評(píng)標(biāo)專(zhuān)家名單評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家收受投標(biāo)人好處或與之有利益（利害）關(guān)系，進(jìn)行傾向性評(píng)標(biāo)。建立評(píng)標(biāo)專(zhuān)家推薦、審核、回避和報(bào)告制度，實(shí)行評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的動(dòng)態(tài)管理；加強(qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的考核管理，建立專(zhuān)家獎(jiǎng)懲淘汰制度。插手干預(yù)工程招標(biāo)投標(biāo)，以權(quán)謀私行為。建立完善社會(huì)監(jiān)督平臺(tái)；建設(shè)單位、行業(yè)管理單位工程管理部門(mén)分包管理（1）流程圖施工單位在投標(biāo)書(shū)中列明分包計(jì)劃、分包工程的范圍、分包金額，分包必須符合合同文件和有關(guān)規(guī)定。監(jiān)理單位審查、審批。分包單位進(jìn)場(chǎng)后，由建設(shè)單位和監(jiān)理單位對(duì)其進(jìn)行檢查驗(yàn)收。實(shí)行廉政保證金制度，對(duì)違反廉政有關(guān)規(guī)定的給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。定期聯(lián)合監(jiān)督部門(mén)組織分包管理專(zhuān)項(xiàng)檢查。對(duì)監(jiān)理單位的履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與費(fèi)用支付和信用評(píng)價(jià)掛鉤。建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工程管理部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人利用職便，授意經(jīng)辦人員不嚴(yán)格審核施工單位上報(bào)的計(jì)量數(shù)量；實(shí)行多部門(mén)、多人聯(lián)合審核；設(shè)計(jì)變更（1）流程圖施工單位提出變更申請(qǐng)或接到總監(jiān)出具的變更指令，申報(bào)設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審核設(shè)計(jì)單位確認(rèn)并出具變更設(shè)計(jì)建設(shè)單位審查、審批施工單位實(shí)施⑵廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位出具變更設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表與施工單位串通，為其從技術(shù)層面上出謀劃策，通過(guò)不合理的設(shè)計(jì)變更為施工單位謀取不正當(dāng)利益。一般變更：建立相互制約的審批程序，嚴(yán)格審批重大變更：組織專(zhuān)家，報(bào)原審批單位審查。數(shù)量、單價(jià)審核部門(mén)人員為節(jié)省費(fèi)用，降低施工標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)變更批復(fù)市（縣）公路管理部門(mén)經(jīng)辦人利用職便，違反設(shè)計(jì)變更審批規(guī)定，批復(fù)設(shè)計(jì)變更。養(yǎng)護(hù)單位工程管理部門(mén)市（縣）公路管理部門(mén)負(fù)責(zé)人利用職便，授意經(jīng)辦人員違規(guī)批復(fù)設(shè)計(jì)變更。縱容、默許施工隊(duì)伍使用不合格材料，甚至從中收受好處嚴(yán)禁執(zhí)行交通部、省廳“十不準(zhǔn)”規(guī)定；加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員教育；設(shè)立舉報(bào)電話等監(jiān)督措施。通報(bào)檢查結(jié)果受建設(shè)單位委托的社會(huì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作人員監(jiān)測(cè)單位偽造檢測(cè)報(bào)告及結(jié)果材料采購(gòu)建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位材料采購(gòu)人員未經(jīng)公開(kāi)招投標(biāo)，指定材料供應(yīng)商。安全管理建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位安全管理部門(mén)人員對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，避重就輕，或檢查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位安全管理部門(mén)人普通公路建設(shè)施工監(jiān)理市場(chǎng)信用考核工作（1）流程圖擬定參加人員和考核時(shí)間，形成分組方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審定，并確定處里的經(jīng)辦人設(shè)區(qū)市對(duì)項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位的標(biāo)段初評(píng)分按照施工、監(jiān)理綜合評(píng)分考核標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況進(jìn)行評(píng)分，形成省局的標(biāo)段初評(píng)分經(jīng)辦人根據(jù)各組以及設(shè)區(qū)市的標(biāo)段檢查評(píng)分結(jié)果，匯總，形成各施工、監(jiān)理單位的初評(píng)分結(jié)果按照綜合評(píng)分管理辦法，根據(jù)初評(píng)分結(jié)果，確定施工、監(jiān)理單位的信用等級(jí)，形成報(bào)告由局領(lǐng)導(dǎo)召集信用考核參加人員，邀請(qǐng)紀(jì)委、監(jiān)察部門(mén)參加討論，形成省局的信用考核年終考核結(jié)果，報(bào)送省廳（2）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱(chēng)涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體普通公路建設(shè)施工監(jiān)理市場(chǎng)信用考核評(píng)分省級(jí)公路部門(mén)經(jīng)辦人各檢查小組評(píng)分不公正，故意隱瞞存在問(wèn)題；不認(rèn)真核實(shí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等；匯總評(píng)分工作馬虎，造成失誤。省級(jí)公路單位工程管理部門(mén)省級(jí)公路部門(mén)處室負(fù)責(zé)人濫用職便，提出不合理的意見(jiàn)。信用考核評(píng)分匯總結(jié)果提交各小組以及紀(jì)委、監(jiān)察部門(mén)會(huì)審。成立審查小組，交叉核對(duì)；設(shè)定管理權(quán)限，規(guī)范崗位操作流程，嚴(yán)格履行操作程序；定期輪崗。農(nóng)村公路建設(shè)省級(jí)抽檢（1）流程圖省廳核準(zhǔn)下達(dá)抽檢項(xiàng)目計(jì)算“路面取芯”類(lèi)項(xiàng)目分配比例及取芯規(guī)模、項(xiàng)目隱藏局紀(jì)委、監(jiān)審隨機(jī)確定項(xiàng)目抽檢分類(lèi)工作人員分類(lèi)工作人員在局紀(jì)委、監(jiān)審監(jiān)督下隨機(jī)確定項(xiàng)目