【正文】 據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及相關(guān)方要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。5)對不可承受風(fēng)險制定適當(dāng)措施進(jìn)行控制。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)簡明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。8)安全員建立《任務(wù)觀察制度》，并對從事任務(wù)觀察人員進(jìn)行觀察方式、方法的培訓(xùn)，保持任務(wù)觀察記錄。4 相關(guān)文件1)《危害辨識、風(fēng)險評價與危險控制管理制度》 2)《關(guān)鍵任務(wù)識別與分析管理制度》3)《任務(wù)觀察制度》4)《強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別與控制制度》5)《危險作業(yè)審批制度》 安全教育與培訓(xùn) 1 總則建立并不斷完善《安全教育與培訓(xùn)管理制度》，識別培訓(xùn)需求,制訂實施培訓(xùn)計劃，不斷提高本礦全體員工、尤其是重要崗位人員的安全意識和能力，確保員工能夠勝任其承擔(dān)的任務(wù)和職責(zé)，滿足與之相適應(yīng)的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作的要求。2)各班組根據(jù)本單位需求，向后勤班提出安全培訓(xùn)需求計劃，由后勤班安排經(jīng)批準(zhǔn)實施的人員參加培訓(xùn)，安全員負(fù)責(zé)培訓(xùn)內(nèi)容及授課。4)各班組負(fù)責(zé)本部門的員工安全意識情況的辨識，考察員工對安全健康問題的掌握與熟練程度。 2)《安全教育與培訓(xùn)管理制度》應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)需求的確定原則，后勤班編制年度培訓(xùn)計劃，由礦長批準(zhǔn)后下達(dá)各有關(guān)部門實施。根據(jù)情況需增加的臨時培訓(xùn)計劃的確定和實施，與年度培訓(xùn)計劃類似。4)后勤班應(yīng)針對已識別的培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)計劃。4 相關(guān)文件《安全教育與培訓(xùn)管理制度》  生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 1 總則 建立并不斷完善生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項制度，控制生產(chǎn)工藝設(shè)計、布置和使用等過程，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險。2)安全員負(fù)責(zé)接受外委單位的初步采剝設(shè)計，并在其基礎(chǔ)上，設(shè)計本礦的中長遠(yuǎn)計劃。4)安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)運行科的采剝設(shè)計。3 控制要求1)安全員應(yīng)按照《設(shè)計管理制度》的要求，對設(shè)計的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。3)安全員應(yīng)按照《采剝工藝管理制度》的要求，確保選用的開采順序、開采方式和臺階參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件，保證開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。5)各工序之間應(yīng)相互匹配，滿足本礦生產(chǎn)的要求。7)安全員應(yīng)按照《變化管理制度》的要求，確保無論是安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)本身，還是其運行條件發(fā)生變化，實施變化前均應(yīng)進(jìn)行危害辨識與風(fēng)險評價，保證工藝變化前進(jìn)行評審與批準(zhǔn)。2 職責(zé)1)后勤班負(fù)責(zé)編制《設(shè)備設(shè)施管理制度》、《設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度》及《設(shè)備異常情況報告制度》。3)后勤班負(fù)責(zé)對設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗收使用、維護(hù)和報廢過程的管理。5)后勤班負(fù)責(zé)設(shè)備異常情況的調(diào)查及處理。2)后勤班應(yīng)按照《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》的要求，確保維護(hù)系統(tǒng)的效率和效力。3)后勤班應(yīng)按照《設(shè)備異常情況報告制度》的要求，保證在設(shè)備出現(xiàn)異常情況時，得到迅速而有效的管理。5)安全員應(yīng)按照《特殊工種管理制度》的要求，對本礦的特種作業(yè)人員進(jìn)行管理。2 職責(zé)1)安全員負(fù)責(zé)制定《作業(yè)環(huán)境安全管理制度》、《安全警示標(biāo)志管理制度》、《鏟裝作業(yè)管理制度》、《運輸作業(yè)安全管理制度》以及《排土作業(yè)安全管理制度》。3)各相關(guān)部門要按照制度規(guī)定落實本單位作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，保證物料、設(shè)備、設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境得到控制。5)后勤班負(fù)責(zé)制定《交接班管理制度》。3 控制要求1)安全員應(yīng)按照《作業(yè)環(huán)境安全管理制度》的要求，對開采境界、采場環(huán)境、以及照明、噪聲、粉塵及車間的清潔進(jìn)行綜合管理。3)各班組應(yīng)檢查本部門的安全標(biāo)志使用情況，確保安全警示標(biāo)志的規(guī)范性，安全員應(yīng)落實、跟蹤各班組安全警示標(biāo)志的使用情況。5)后勤班應(yīng)根據(jù)《交接班管理制度》的要求，確定交接程序以及交接任務(wù)，保證交接班的正常運行。7)后勤班應(yīng)按照《勞動保護(hù)用品管理制度》的要求，規(guī)范勞動防護(hù)用品的評估、驗收、貯存、發(fā)放、檢驗、使用、保養(yǎng)、檢查、更換、報廢全過程的管理，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。9)后勤班應(yīng)按照《消防管理制度》的要求，組織識別需要設(shè)置消防器材的場所，為各班組提供消防器材，并及時對消防器材進(jìn)行檢查，確保消防工作的正常運行。11)安全員應(yīng)按照《鏟裝作業(yè)安全管理制度》、《運輸作業(yè)安全管理制度》、《排土作業(yè)安全管理制度》三項作業(yè)管理制度的要求，規(guī)范鏟裝作業(yè)、運輸作業(yè)以及排土作業(yè)，指導(dǎo)作業(yè)人員按照正常的程序進(jìn)行作業(yè)，確保作業(yè)的正常運行，避免事故的發(fā)生。2 職責(zé)1)安全員負(fù)責(zé)編寫《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《職業(yè)危害控制制度》、《職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度》及《人機(jī)工效管理制度》，并按照要求修訂更新制度。3 控制要求1) 安全員應(yīng)按照《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》的要求，任命有能力的人員負(fù)責(zé)職業(yè)健康的監(jiān)護(hù)工作，分析生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害，按照法律法規(guī)及其他要求，配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，并根據(jù)其特性，采取有效的控制措施。3) 職業(yè)危害控制方法的選擇，應(yīng)遵循以下原則：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制、隔離；d) 管理控制；e) 個體防護(hù)。5) 安全員應(yīng)按照《人機(jī)工效管理制度》的要求，組織評估人機(jī)工效的影響。4 相關(guān)文件1)《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》2)《職業(yè)危害控制制度》3)《職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度》4)《人機(jī)工效管理制度》 安全投入、安全科技與工傷保險1 總則 建立并不斷完善相關(guān)制度，確保安全生產(chǎn)投入經(jīng)費使用及時、到位，保證礦山安全科技研究的積極開展，保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，促進(jìn)工傷預(yù)防和職業(yè)康復(fù)。2)安全員負(fù)責(zé)對安全科技項目的引進(jìn)與研究，負(fù)責(zé)員工的工傷認(rèn)定材料的準(zhǔn)備及員工工傷材料的檔案管理。3 控制要求1)安全員應(yīng)按照《安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度》的要求，根據(jù)危害辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，保證安全工程、安全管理、安全設(shè)備、勞動防護(hù)用品、安全獎勵、安全教育培訓(xùn)、工傷保險、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、事故預(yù)防等方面的安全投入得到落實。3)設(shè)立科研項目時，應(yīng)評價其創(chuàng)新性和應(yīng)用性。4 相關(guān)文件1)《安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度》2)《安全生產(chǎn)科研管理制度》3)《工傷保險保障管理制度》 檢查1 總則建立并不斷完善相關(guān)制度，及早發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，改善勞動條件，確保作業(yè)過程安全，消除安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中存在和潛在的不安全因素或其他潛在不期望情況的因素，保障體系的正常運行。2)各班組負(fù)責(zé)本部門活動范圍內(nèi)的安全檢查，并及時與安全員溝通。4)安全員負(fù)責(zé)安全檢查的監(jiān)督管理，并匯總不符合項及糾正與預(yù)防措施。2)檢查人員；3)檢查內(nèi)容。 安全員應(yīng)按照《糾正與預(yù)防措施管理制度》的要求，對以下各項做出規(guī)定：1)存在不符合項的過程及活動；2)查找不符合項的途徑；3)安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合分類；4)安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合的處理過程；5)糾正與預(yù)防措施的方式及制定；6)糾正與預(yù)防措施的實施；7)糾正與預(yù)防措施的保障。2 職責(zé)1)安全員負(fù)責(zé)編寫《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》以及《應(yīng)急預(yù)案評審制度》。3)安全員負(fù)責(zé)審核各車間編制的應(yīng)急措施及相關(guān)科室編制的應(yīng)急預(yù)案，報分管礦長審批后，督查各班組應(yīng)急預(yù)案的實施、演練和準(zhǔn)備情況。5)各班組負(fù)責(zé)本單位的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)措施的落實，并檢查應(yīng)急物資的完好狀況。2)事故或緊急情況發(fā)生時，現(xiàn)場人員或發(fā)現(xiàn)人員立即采取自救措施并上報，發(fā)生單位組織人員進(jìn)行自救行動，接到通知后，生產(chǎn)運行科和應(yīng)急指揮小組按應(yīng)急響應(yīng)計劃組織應(yīng)急行動。4)安全員在編寫《應(yīng)急預(yù)案評審制度》時，應(yīng)對以下各項做出規(guī)定：a)應(yīng)急演練實施過程；b)應(yīng)急預(yù)案評審過程。4 相關(guān)文件1)《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》 2)《應(yīng)急預(yù)案評審制度》 事故、事件報告、調(diào)查與分析1 總則建立并不斷完善相關(guān)制度，規(guī)范事故事件的管理,及時報告,統(tǒng)計,調(diào)查,處理事故事件,明確職責(zé)和權(quán)限,分析事故的原因，確保所有事故、事件均能得到有效的調(diào)查及處理，積極采取預(yù)防措施,防止事故、事件的發(fā)生。2)安全員負(fù)責(zé)編寫《事故、事件報告、調(diào)查與分析管理制度》，并適時修訂更新制度，負(fù)責(zé)事故事件的調(diào)查、統(tǒng)計及分析及回顧。3 控制要求1)任何人發(fā)現(xiàn)事故，應(yīng)當(dāng)立即采取相應(yīng)的措施，并及時上報，防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。3)安全員應(yīng)定期對事故、事件進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)事故的發(fā)展趨勢，找出規(guī)律，編寫事故事件分析報告，防止事故發(fā)生。2 職責(zé)1)安全員負(fù)責(zé)編寫《安全績效監(jiān)測管理制度》以及《系統(tǒng)內(nèi)部評價管理制度》，并負(fù)責(zé)制度的修訂與更新。3)各班組負(fù)責(zé)對本單位的目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)情況及管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)對本部門安全設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢修并保持相關(guān)記錄；配合完成安全健康績效的監(jiān)測、監(jiān)視。5)礦長負(fù)責(zé)為安全績效監(jiān)測以及內(nèi)部評價提供必要的人力、物力及財力資源。2)安全員應(yīng)對安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行狀況，包括目標(biāo)、指標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方案的完成情況、運行控制進(jìn)行監(jiān)督控制。4)安全員應(yīng)做好監(jiān)測和測量的相關(guān)記錄，監(jiān)測結(jié)果超過了預(yù)定參數(shù)和要求時，應(yīng)及時采取措施實施整改。6)安全員負(fù)責(zé)編寫外部評價計劃，安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的外部評價由省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)，省級安全市場監(jiān)督管理部門可以委托專家或中介機(jī)構(gòu)具體實施評價工作。4 相關(guān)文件1)《安全績效監(jiān)測管理制度》2)《系統(tǒng)內(nèi)部評價管理制度》3. 附錄 平陸縣鐘氏礦業(yè)有限公司椿頭凹鋁土礦安全生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)及管理人員礦長：鄧勇技術(shù)礦長：宋超安全礦長：陳炳章技術(shù)員：宋超穿孔班長：劉勇敏鏟運班長：李永斌后勤班長：員長來 安全標(biāo)準(zhǔn)化文件結(jié)構(gòu)表安全標(biāo)準(zhǔn)化文件結(jié)構(gòu)表序號管理要素制度文件制度文件編號相關(guān)記錄記錄編號1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)安全生產(chǎn)方針管理制度ABCTAZD01012014安全生產(chǎn)方針更新記錄ABCTAJL01012014安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度ABCTAZD01022014安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解表ABCTAJL01022014安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)完成情況ABCTAJL010320142安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求管理制度ABCTAZD02012014適用法律法規(guī)及其他要求清單ABCTAJL02012014員工法律法規(guī)需求調(diào)查表ABCTAJL02022014法律法規(guī)及其他要求更新記錄ABCTAJL020320143安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度ABCTAZD03012014安全生產(chǎn)責(zé)任制評審更新記錄ABCTAJL03012014安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度ABCTAZD03022014安全生產(chǎn)委員會安全例會記錄ABCTAJL03022014員工健康監(jiān)護(hù)檔案ABCTAZD03032014員工健康監(jiān)護(hù)檔案ABCTAJL03032014文件和資料管理制度ABCTAZD03042014制度文件清單ABCTAJL03042014安全記錄清單ABCTAJL03052014文件發(fā)放表ABCTAJL03062014安全記錄管理制度ABCTAZD03052014資料借閱登記表ABCTAJL03072014外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度ABCTAZD03062014相關(guān)方的抱怨、投訴、建議收集表ABCTAJL03082014合理化建議管理制度ABCTAZD03072014合理化建議單ABCTAJL03092014管理評審控制