電梯內(nèi)部審核程序-在線瀏覽
2024-08-17 15:47本頁面
【正文】 是否發(fā)出糾正預(yù)防措施報告？20抽查1份糾正措施記錄，是否確定原因并有效糾正和預(yù)防？21檢查產(chǎn)品的標(biāo)識記錄是否可實現(xiàn)追溯說明：審核結(jié)果：合格打“√”；嚴(yán)重不合格打“╳”；一般不合格打“○”不合格項報告受審核部門：負(fù)責(zé)人：審核內(nèi)容：審核日期： 不合格事實：監(jiān)視與測量設(shè)備超過檢定有效期不符合：GB/T190012008 idt ISO9001：2008 條款編號： 本企業(yè)質(zhì)量手冊章節(jié)號： 條款編號： 本企業(yè)程序文件章節(jié)號： 條款編號：性質(zhì)： □嚴(yán)重不合格 ■一般不合格審核員：A 審核組長：A 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 2 原因分析：由于相關(guān)人員質(zhì)量意識不強(qiáng)，對文件理解不深，導(dǎo)致監(jiān)視與測量設(shè)備未及時送檢。部門負(fù)責(zé)人：吳艷 日期： 糾正措施驗證情況：驗證人： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 （可另附紙敘述）審核目的：驗證本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合本企業(yè)實際運行需要，文件是否切實可行。審核依據(jù)：本公司質(zhì)量手冊、程序文件和其他文件，ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)，合同。審核組長： 審核員： 審核過程綜述： 不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）： 對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運行的機(jī)制及措施等）： 結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：糾正/預(yù)防措施有效性評審和驗證記錄 評審人員驗證人員實施人員計劃目標(biāo)效果評審結(jié)論驗證記錄文件更改記錄
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