【正文】 》2盤點時，在實物上掛好《盤點卡》。財務部經(jīng)理《盤點清單》《倉庫盤點作業(yè)管理辦法》4財務部組織對倉庫物料是否賬物卡一致進行一次抽查，并將抽查結果記錄于抽查表上，并匯總成《盤點差異匯總單》，然后由倉庫主管簽名確認。財務部經(jīng)理《賬務卡相符率統(tǒng)計表》《倉庫績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)財務部提供的《賬務卡相符率統(tǒng)計表》完成上月《倉庫績效考核統(tǒng)計表》，并交倉庫主管簽字確認。計劃員《生產(chǎn)主計劃》《生產(chǎn)周計劃》《生產(chǎn)計劃作業(yè)辦法》2計劃員根據(jù)《生產(chǎn)主計劃》和《物料清單》制定《生產(chǎn)通知單》下發(fā)倉庫與車間；物料員依據(jù)《生產(chǎn)通知單》到倉庫進行領料。物料員《退補料單》《退補料作業(yè)流程》4物控員根據(jù)領料、補料等單據(jù)，統(tǒng)計物料相關信息，完成《物料使用匯總單》，財務部經(jīng)理《物料使用匯總單》《領發(fā)料作業(yè)流程》《退補料作業(yè)流程》5每月3日PMC物控員根據(jù)上月《物料使用匯總單》統(tǒng)計實際使用數(shù)量，根據(jù)《物料清單》統(tǒng)計物料標準使用數(shù)量，計算出該物料的“物料損耗率”，并完成上月《物料損耗率統(tǒng)計表》，經(jīng)PMC部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“物料損耗率”的考核依據(jù)?？冃Э己藢T生產(chǎn)部經(jīng)理《生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表》《績效考核管理辦法【制程品質異常處理及時率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標制程品質異常處理及時率指標用途考核工程技術部經(jīng)理、工藝員考核部門品管部被考核部門工程技術部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月實際按時處理完成的制程異常次數(shù)/當月制程品質異?？偞螖?shù) *100%品管部文員制程品管員制程品管組長制程品質異常周報表制程品質異常日報制程品質異常報告 品管部文員 生產(chǎn)部經(jīng)理工程技術部制程品質異常月報表制程異常處理及時率 物料損耗率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表 品管部經(jīng)理績效考核專員【制程品質異常處理及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書考核指標制程品質異常處理及時率指標用途考核工程技術部經(jīng)理、工藝員考核部門品管部被考核部門工程技術部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月實際按時處理完成的制程異常次數(shù)/當月制程品質異?？偞螖?shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1制程異常時，制程品管員開出《制程品質異常報告》，經(jīng)品管部組長審核后交工程技術部工藝員進行處理。制程品管組長《制程品質異常日報》《制程異常處理作業(yè)流程》3品管組長每周一將上周《制程品質異常日報》交品管部文員匯總成《制程品質異常周報表》。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理《制程品質異常報告》《制程異常處理作業(yè)流程》5每月3日品管部文員根據(jù)上月《制程品質異常月報表》，計算出“制程品質異常處理及時率”，并完成上月《制程異常處理及時率表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術部“制程品質異常處理及時率”的考核依據(jù)?？冃Э己藢T工程技術部經(jīng)理《生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表》《績效考核管理辦法【來料檢驗及時率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標來料檢驗及時率指標用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門倉庫被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來料按時完成檢驗批數(shù)/當月報檢來料總批數(shù) *100%來料品管員倉管員倉管員來料檢驗報告來料報檢單收料單 成品入庫單 來料品管員 倉管員品管部來料報檢單來料檢驗及時率 來料檢驗及時率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表 倉庫主管績效考核專員【來料檢驗及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書考核指標來料檢驗及時率指標用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門倉庫被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來料按時完成檢驗批數(shù)/當月報檢來料總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1供應商送貨時，倉管員核對來料是否與《送貨單》上規(guī)格、數(shù)量一致，并開出出《成品入庫單》。倉管員《來料檢驗報檢單》《收料作業(yè)流程》3來料品管員依據(jù)〈來料報檢單〉、〈抽樣計劃〉、〈來料檢驗規(guī)范〉對來料進行檢驗，并填寫〈來料檢驗報告〉來料品管員《來料檢驗報告》《來料檢驗作業(yè)流程》/〈抽樣計劃〉/〈來料檢驗規(guī)范〉4來料品管員將檢驗結果填寫在《來料報檢單》中，并交回倉管員，倉管員在《來料報檢單》上簽署單據(jù)接收時間。倉管員倉庫主管《來料檢驗合格率統(tǒng)計表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)倉庫提供的《來料檢驗及時率統(tǒng)計表》完成上月《品管部績效考核統(tǒng)計表》，并交品管部經(jīng)理簽字確認。車間主管《生產(chǎn)異常聯(lián)絡單》《制程異常處理作業(yè)流程》2制程出現(xiàn)異常時，制程品管員開出《制程品異常報告》并交工程技術部工藝員主導處理。生產(chǎn)部文員《來料檢驗漏失月報表》《績效考核管理辦法》5每月3日生產(chǎn)部文員根據(jù)上月《來料檢驗漏失月報表》統(tǒng)計來料檢驗漏失批數(shù)，并根據(jù)倉庫統(tǒng)計的來料檢驗總批數(shù)，計算出“來料檢驗漏失率”，并完成上月《來料檢驗漏失率統(tǒng)計表》，經(jīng)倉庫主管、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為品管部“來料檢驗漏失率”的考核依據(jù)?？冃Э己藢T品管部經(jīng)理《品管部績效考核統(tǒng)計表》《績效考核管理辦法【來料檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標來料檢驗合格率指標用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門品管部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來料檢驗合格批數(shù)/當月來料檢驗總批數(shù) *100%品管部文員來料品管員來料品管組長來料檢驗周報表來料檢驗日報表來料檢驗報告 品管部文員采購部來料檢驗月報表來料檢驗批合格率 來料檢驗批合格率統(tǒng)計表表部門績效考核統(tǒng)計表 品管部經(jīng)理績效考核專員【來料檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書考核指標來料檢驗合格率指標用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門品管部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來料檢驗合格批數(shù)/當月來料檢驗總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1來料品管員依據(jù)〈來料檢驗規(guī)范〉對各類物料進行檢驗，并在〈來料檢驗報告〉中填寫檢驗結果。來料品管員《來料報檢單》《來料檢驗報告》《來料檢驗作業(yè)流程》〈抽樣計劃〉〈來料檢驗規(guī)范〉2來料品管組長依據(jù)《來料檢驗報告》統(tǒng)計〈來料檢驗日報〉。品管部文員《來料檢驗月報表》《來料檢驗作業(yè)流程》5每月3日品管部文員根據(jù)上月《來料檢驗月報表》統(tǒng)計來料檢驗合格批次、來料總批次，計算出“來料檢驗合格率”，并完成上月《來料檢驗合格率統(tǒng)計表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為采購部“來料檢驗批合格率”的考核依據(jù)?？冃Э己藢T品管部經(jīng)理《采購部績效考核統(tǒng)計表》《績效考核管理辦法【制程檢驗漏失率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標制程檢驗漏失率指標用途考核品管部經(jīng)理、制程品管組長、制程品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來制程驗漏失批數(shù)/當月制程檢驗總批數(shù) *100%生產(chǎn)部文員車間主管工藝員制程檢驗漏失周報表制程品質異常報告生產(chǎn)異常聯(lián)絡單 生產(chǎn)部文員品管部制程檢驗漏失月報表制程檢驗漏失率 品管部經(jīng)理制程檢驗漏失率統(tǒng)計表表部門績效考核統(tǒng)計表 生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核專員【制程檢驗漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書考核指標制程檢驗漏失率指標用途考核品管部經(jīng)理、制程品管組長、制程品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來制程驗漏失批數(shù)/當月制程檢驗總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1生產(chǎn)線出現(xiàn)批量制程品質異常時，車間主管開出〈生產(chǎn)異常聯(lián)絡單〉知會制程品管員，制程品管員確認后開出〈制程品異常報告〉交工程技術部工藝員主導處理。工藝員《制程品異常報告》《制程檢驗作業(yè)流程》3生產(chǎn)部文員依據(jù)〈制程品異常報告〉及〈生產(chǎn)異常聯(lián)絡單〉統(tǒng)計制程檢驗漏失批數(shù)，并完成〈制程檢驗漏失周報表〉生產(chǎn)部文員《制程檢驗漏失周報表》《績效考核管理辦法》4每月3日生產(chǎn)部文員將上月《制程檢驗漏失周報表》匯總成《制程檢驗漏失月報表》。生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部經(jīng)理品管部經(jīng)理《制程檢驗漏失率統(tǒng)計表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)生產(chǎn)部提供的《制程檢驗漏失率統(tǒng)計表》完成上月《品管部績效考核統(tǒng)計表》，并交品管部經(jīng)理簽字確認。制程品管員《制程報檢單》《制程檢驗作業(yè)流程》2制程品管組長依據(jù)《制程檢驗報告》統(tǒng)計〈制程檢驗日報表〉。品管部文員《制程檢驗月報表》《制程檢驗作業(yè)流程》5每月3日品管部文員根據(jù)上月《制程檢驗月報表》統(tǒng)計出各車間制程檢驗合格數(shù)量，根據(jù)PMC部提供的生產(chǎn)總數(shù)量，計算出“制程檢驗合格率”，并完成上月《制程檢驗合格率統(tǒng)計表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“制程檢驗合格率”的考核依據(jù)。績效考核專員生產(chǎn)部經(jīng)理《生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表》《績效考核管理辦法【成品檢驗及時率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標成品檢驗及時率指標用途考核品管部經(jīng)理、成品品管組長、成品品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月成品按時完成檢驗批數(shù)/當月報檢成品總批數(shù) *100% 成品品管員生產(chǎn)組長生產(chǎn)組長成品品管員成品入庫單成品入庫單成品檢驗報告 品管部成品檢驗及時率 成品檢驗及時率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表 倉庫主管績效考核專員【成品檢驗及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書考核指標成品檢驗及時率指標用途考核品管部經(jīng)理、成品品管組長、成品品管員考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月成品按時完成檢驗批數(shù)/當月報檢成品總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1裝配車間操作工生產(chǎn)完成成品并自檢、制程品管員檢驗合格后，由包裝負責人填寫《成品入庫單》交生組長審核后報成品品管員檢驗。成品品管員生產(chǎn)組長《成品入庫單》《成品檢驗作業(yè)流程》4每月3日裝配車間主管根據(jù)上月《成品入庫單》統(tǒng)計成品檢驗總批數(shù)，并將《成品入庫單》上檢驗完成時間與標準檢驗時間對比，統(tǒng)計出成品及時檢驗批數(shù)，計算出“成品檢驗及時率”，并完成上月《成品檢驗及時率統(tǒng)計表》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“成品檢驗及時率”的考核依據(jù)?？冃Э己藢T品管部經(jīng)理《品管部績效考核統(tǒng)計表》《績效考核管理辦法【出貨檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標出貨檢驗合格率指標用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月出貨檢驗合格批數(shù)/當月出貨檢驗總批數(shù) *100%成品品管員業(yè)務員倉管員出貨檢驗報告送貨單出貨通知單 倉管員生產(chǎn)部送貨單出貨檢驗批合格率 出貨檢驗合格率統(tǒng)計表計表表部門績效考核統(tǒng)計表 品管部經(jīng)理績效考核專員【出貨檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書考核指標制程檢驗合格率指標用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月制程檢驗合格總數(shù)/當月制程總檢驗數(shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1銷售部來業(yè)務發(fā)出〈出貨通知單〉交銷售部經(jīng)理審核后通知相關部門，準備發(fā)貨業(yè)務員《出貨通知單》《成品出貨作業(yè)流程》《出貨檢驗作業(yè)流程》2倉管員將要出貨的產(chǎn)品準備好后，憑《送貨單》通知成品品管員進行出貨檢驗。成品品管員《出貨檢驗報告》《出貨檢驗作業(yè)流程》4倉管員接到成品品管員簽字確認的《送貨單》后，安排貨物發(fā)出倉庫。品管部文員品管部經(jīng)理《出貨檢驗合格率統(tǒng)計表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的《出貨檢驗合格率統(tǒng)計表》完成上月《生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。業(yè)務員《客戶投訴處理單》《客戶