【正文】 錄 名 稱(chēng)起止時(shí)間形成部門(mén)存檔編號(hào)保存期限QR/MT－5020/AXXXXX有限公司管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：第 頁(yè) 共 頁(yè)1 評(píng)審目的、要求：對(duì)本企業(yè) ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性及有效性進(jìn)行總體全面評(píng)價(jià)。XXXXX公司封 面文件編號(hào)：QR/MT404第A版，第0次修改實(shí)施日期：2009/06/01第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)質(zhì)量記錄控制清單（依據(jù)ISO9001：2008）編 制: 日 期：審 核：日 期：批 準(zhǔn)：日 期：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：使用部門(mén)：XXXXX有限公司 發(fā)布XXXXXX文件編號(hào)：QR/MT404版本：第A版目錄質(zhì)量記錄控制清單修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 2頁(yè)序號(hào)編 號(hào)質(zhì)量記錄名稱(chēng)收集部門(mén)保存期限1QR/FDL401《文件發(fā)放回收登記表》辦公室長(zhǎng)期2QR/FDL402《文件更改申請(qǐng)單》辦公室二年3QR/FDL403《文件資料受控清單》辦公室長(zhǎng)期4QR/FDL404《質(zhì)量記錄控制清單》辦公室長(zhǎng)期5QR/FDL405《質(zhì)量記錄歸檔登記表》辦公室長(zhǎng)期6QR/FDL406《質(zhì)量記錄處置記錄單》辦公室二年7QR/FDL501《會(huì)議記錄》辦公室二年8QR/FDL502《管理評(píng)審計(jì)劃》辦公室二年9QR/FDL503《管理評(píng)審報(bào)告》辦公室二年10QR/FDL504《改進(jìn)措施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證表》辦公室二年11QR/FDL505《質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表》辦公室二年12QR/FDL601《現(xiàn)場(chǎng)檢查表》辦公室三年13QR/FDL602《年度培訓(xùn)計(jì)劃》辦公室三年14QR/FDL603《培訓(xùn)記錄表》辦公室三年15QR/FDL604《員工檔案》辦公室長(zhǎng)期16QR/FDL605《設(shè)備臺(tái)帳》生產(chǎn)部長(zhǎng)期17QR/FDL606《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》生產(chǎn)部三年18QR/FDL607《設(shè)備保養(yǎng)記錄》生產(chǎn)部三年19QR/FDL608《模具臺(tái)帳》生產(chǎn)部長(zhǎng)期20QR/FDL702《產(chǎn)品銷(xiāo)售合同》供銷(xiāo)部三年21QR/FDL703《產(chǎn)品要求評(píng)審表》供銷(xiāo)部三年22QR/FDL704《銷(xiāo)售訂貨記錄單》供銷(xiāo)部三年24QR/FDL706《生產(chǎn)通知單》生產(chǎn)部一年25QR/FDL707《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》供銷(xiāo)部三年26QR/FDL708《供方合格調(diào)查評(píng)定表》供銷(xiāo)部三年27QR/FDL709《合格供方名錄》供銷(xiāo)部長(zhǎng)期28QR/FDL711《月采購(gòu)計(jì)劃》供銷(xiāo)部三年30QR/FDL712《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》供銷(xiāo)部三年31QR/FDL713《測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳》質(zhì)檢部長(zhǎng)期32QR/FDL715《測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃》質(zhì)檢部三年33QR/FDL716《出庫(kù)單》倉(cāng)庫(kù)三年34XXXX有限公司文件編號(hào)：QR/MT404版本：第A版目 錄質(zhì)量記錄控制清單修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 2 頁(yè) 共 2頁(yè)序號(hào)編 號(hào)質(zhì)量記錄名稱(chēng)收集部門(mén)保存期限35QR/FDL717《領(lǐng)料單》倉(cāng)庫(kù)三年36QR/FDL718《入庫(kù)單》倉(cāng)庫(kù)三年37QR/FDL719《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳》倉(cāng)庫(kù)三年39QR/FDL721《月生產(chǎn)計(jì)劃單》生產(chǎn)部三年41QR/FDL801《年度內(nèi)審計(jì)劃》辦公室三年42QR/FDL802《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》辦公室三年43QR/FDL803《內(nèi)審檢查表》辦公室三年44QR/FDL804《不合格項(xiàng)報(bào)告》辦公室三年45QR/FDL805《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》辦公室三年46QR/FDL806《內(nèi)審會(huì)議記錄》辦公室三年50QR/FDL810《不合格品返工通知單》質(zhì)檢部三年52QR/FDL812《不合格品評(píng)審表》質(zhì)檢部三年53QR/FDL813《糾正/預(yù)防措施通知單》質(zhì)檢部三年54QR/FDL814《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查匯總統(tǒng)計(jì)分析》質(zhì)檢部三年55QR/FDL815《月份項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)告》質(zhì)檢部三年QR/MT7010/AXXXXX有限公司顧客財(cái)產(chǎn)登記表編 號(hào)頁(yè) 數(shù)序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格/圖號(hào)顧客名稱(chēng)接收人接收日期完好狀態(tài)0102030405060708091011121314151617編 制 人日 期批 準(zhǔn) 人日 期QR/MT6030/AXXXXX限公司培　訓(xùn)　記　錄　表編 號(hào)頁(yè) 數(shù)培訓(xùn)時(shí)間10.培訓(xùn)課題培訓(xùn)教師管代培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)課時(shí)參加培訓(xùn)人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)記錄：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)講解及提問(wèn)，其培訓(xùn)已達(dá)到目的。培訓(xùn)效果驗(yàn)證及綜合評(píng)定意見(jiàn)：通過(guò)本次培訓(xùn)，使供銷(xiāo)部相關(guān)人員明確了顧客財(cái)產(chǎn)的重要性，也更能使其明確如何對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)形成保護(hù)并予以保存，以確保其得到有效控制，其培訓(xùn)有效。2 計(jì)劃評(píng)審時(shí)間： 年 月 日3 評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審會(huì)參加人員： 編　制批　準(zhǔn)日　期QR/FDL5030/A 編號(hào)：XXXXX限公司管理評(píng)審報(bào)告 批準(zhǔn)： 　　　日期： 年 月 日 審核： 　　　日期： 年 月 日 編制： 日期： 年 月 日QR/MT－5030/AXXXXX有限公司管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：第 頁(yè) 共 頁(yè)1 評(píng)審目的、要求：對(duì)本企業(yè) ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性及有效性進(jìn)行總體全面評(píng)價(jià)。改進(jìn)措施項(xiàng)目如下： （　　　　　?。? 年 月 日序號(hào)改 進(jìn) 措 施 計(jì) 劃負(fù)責(zé)部門(mén)協(xié)助部門(mén)完成日期編 制批 準(zhǔn)日 期改進(jìn)措施實(shí)施完成情況及效果：項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)： 年 月 日評(píng)價(jià)和驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 年 月 日86 / 86XXXXX有限公司QR/MT5050/A 2010 年 月份質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表部 門(mén)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)依據(jù)或來(lái)源達(dá)成情況擬采取糾正/預(yù)防措施總目標(biāo)1）產(chǎn)品出廠合格率100%,產(chǎn)品交貨及時(shí)率100%各部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)考核匯總2）顧客滿(mǎn)意度達(dá)85%以上?！都m正/預(yù)防措施通知單》生產(chǎn)部設(shè)備保養(yǎng)率100%,設(shè)備完好率98%,工序合格98%以上.《生產(chǎn)通知單》、《入庫(kù)單》、《工序檢驗(yàn)記錄》、《設(shè)備保養(yǎng)記錄》的匯總質(zhì)檢部產(chǎn)品測(cè)量和不合格品控制及時(shí)率達(dá)100%各種檢驗(yàn)記錄匯總供銷(xiāo)部1）采購(gòu)物質(zhì)一次交驗(yàn)合格率95%以上,及時(shí)率98%《荒管采購(gòu)計(jì)劃單》、《入庫(kù)單》、材料檢驗(yàn)的有關(guān)記錄2）顧客滿(mǎn)意度達(dá)85%以上?！杜嘤?xùn)計(jì)劃》、《培訓(xùn)記錄》、培訓(xùn)驗(yàn)證的記錄2）文件控制合格率100%。57159拉床車(chē)間鄧仕超17SB/FDL017調(diào)直機(jī)216。5725拉床車(chē)間鄧仕超19SB/FDL019調(diào)直機(jī)216。B清除設(shè)備各表面的油污及臟物。D檢查主要部件緊固情況及皮帶的松動(dòng)。F檢查電源開(kāi)閉的靈活性及自動(dòng)裝置。 備注說(shuō)明：A閑置；B停工；C報(bào)廢；驗(yàn)收結(jié)果分為：完好、停用待修理、報(bào)廢QR/MT6060/AXXXXXX有限公司2006年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃編 號(hào)頁(yè) 數(shù)編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)元月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢月檢年檢保養(yǎng)計(jì)劃編制說(shuō)明：1）各月的保養(yǎng)計(jì)劃?rùn)谥写颉啊獭钡谋硎敬嗽O(shè)備該月份需作月檢或年檢保養(yǎng)；2）月檢保養(yǎng)一般由車(chē)間主任安排執(zhí)行，設(shè)備操作者實(shí)施；3）年檢保養(yǎng)由專(zhuān)業(yè)設(shè)備維修人員執(zhí)行，車(chē)間主任協(xié)助，必要時(shí)需外聘技術(shù)人員指導(dǎo)；4）設(shè)備的月檢保養(yǎng)和年檢保養(yǎng)完成后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)備完好狀況進(jìn)行驗(yàn)收。2．審核范圍：本企業(yè)每年安排兩次集中式的例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，每次的審核范圍均包括所有職能部門(mén)，ISO9001：2008版所要求的各章節(jié)，所有的產(chǎn)品和過(guò)程。4．審核人員資格要求：與受審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員。同時(shí)要求由管理者代表組織審核組對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施跟蹤管理，驗(yàn)證實(shí)施的有效性，并對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行匯總,填寫(xiě)不合格項(xiàng)跟蹤匯總報(bào)告送總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)。審核性質(zhì)：按年度計(jì)劃的例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核審核范圍：包括