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2024-08-10 18:00本頁面
【正文】 稽核√ 2．請購作業(yè)稽核√ 3．采購作業(yè)稽核√ 4．驗收作業(yè)稽核√ 5．不履行合約或罰款作業(yè)稽核√ 6．倉儲管理作業(yè)稽核√ 7．付款作業(yè)稽核√ 8．投保作業(yè)稽核√三、 生產循環(huán)稽核 1．生產計劃作業(yè)稽核√ 2．制程管理作業(yè)稽核√ 3．品質管制作業(yè)稽核√ 4．設備保養(yǎng)作業(yè)稽核√ 5．安全衛(wèi)生作業(yè)稽核√ 6．呆廢料作業(yè)稽核√ 7．生產成本作業(yè)稽核√ 8．生產績效作業(yè)稽核√四、薪工循環(huán)稽核 1．任用作業(yè)稽核√二G12 稽核實施周期對照表（2）稽 核項 目每月每季每半年每年隨時定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期 2．訓練作業(yè)稽核√ 3．工時作業(yè)稽核 （1）工時作業(yè)稽核√ （2）請假作業(yè)稽核√ 4．考核作業(yè)稽核 （1）考績作業(yè)稽核√ （2）獎懲作業(yè)稽核√ 5．福利管理作業(yè)稽核√ 6．職務異動作業(yè)稽核 （1）晉升作業(yè)稽核√ （2）辭職作業(yè)稽核√ （3）資遣作業(yè)稽核√ （4）留職停薪作業(yè)稽核√ （5）調職作業(yè)稽核√ （6）退休撫恤作業(yè)稽核√ 7．薪資處理作業(yè)稽核 （1）薪資核計作業(yè)稽核√ （2）代扣款項作業(yè)稽核√ （3）薪工記錄作業(yè)稽核√五、融資循環(huán)稽核 1．股東權益作業(yè)稽核 （1）公積與盈余作業(yè)稽核√ （2）股本作業(yè)稽核√ 2．股務作業(yè)稽核√ 3．負債作業(yè)稽核 （1）短期借款作業(yè)稽核√ （2）中長期借款作業(yè)稽核√ 4．出納現金收支作業(yè)稽核 （1）現金作業(yè)稽核√ （2）票據作業(yè)稽核√二G12 稽核實施周期對照表（3）稽 核項 目每月每季每半年每年隨時定期不定期定期不定期定期不定期定期
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