【正文】 頁(yè) 第 1 版 第 0次修改 檢驗(yàn)工作程序控制圖 進(jìn)站 出站 W12 E11 C11 W11E10C10 W1E1C1 W2 H W10E9C8 W9E8C7 W3E2C9 W8E7C6 W4E3C2 W7E6C5 W5E4C3 W6E5C4 備注： W：見(jiàn)證點(diǎn) (12 點(diǎn) )； E：檢驗(yàn)點(diǎn) (1l 點(diǎn) )； C：控制點(diǎn) (11 點(diǎn) )； H：報(bào)廢 操作程序 檢驗(yàn)程序 ??? 報(bào)廢路線(xiàn) 待 檢 瓶 檢驗(yàn)色樣 總檢 漆色噴涂 鋼印標(biāo)記 外觀清理 技術(shù)資料 鋼印標(biāo)記登記 余氣處理 卸瓶帽膠圈 卸 瓶 閥 除 繡 內(nèi)外觀 檢驗(yàn) 音響檢查 瓶口螺 紋檢驗(yàn) 測(cè)瓶重 容積測(cè)定 壁厚測(cè)定 水壓試驗(yàn) 氣密試驗(yàn) 烘 干 上瓶閥 配 齊 報(bào)廢瓶 破壞處理 氣密性試驗(yàn) 瓶伐 修理 15 南平鋁業(yè) 氮氧站 鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)站 積極聽(tīng)取站長(zhǎng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人有關(guān)檢驗(yàn)站的工作匯報(bào)，并督促有關(guān)職能部 門(mén)協(xié)調(diào)解決。 在人財(cái)物方面支持檢驗(yàn)站開(kāi)展檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。 站長(zhǎng) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān) 法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) ，對(duì)檢驗(yàn)站負(fù)管理責(zé)任。 負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)的聯(lián)系管理工作。 負(fù)責(zé)對(duì)全 站的工作質(zhì)量和工作成績(jī)的考核。定期向董事總經(jīng)理和上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)檢驗(yàn)站的工作。 指導(dǎo)操作人員使用檢測(cè)儀器，工具，儀表。 負(fù)責(zé)指導(dǎo) 檢查檢驗(yàn)安全，計(jì)量，設(shè)備和檔案管理等各責(zé)任人的日常工作，促使質(zhì)管體系 的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)站的安全，消防管理。 負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)報(bào)告，做好檢驗(yàn)報(bào)告的考評(píng)工作，對(duì)檢驗(yàn)中的停止點(diǎn) (H)須到位審 核簽 字。 負(fù)責(zé)處理技術(shù)檢驗(yàn)中有爭(zhēng)議的各種問(wèn)題，收集檢驗(yàn)質(zhì)量反饋信息。 監(jiān)督 檢驗(yàn)站的安全，消防管理。質(zhì)量管理手冊(cè) 崗位責(zé)任制 第 3 章 共 4 頁(yè) 第 2頁(yè) 第 1 版 第 0次修改 應(yīng)指導(dǎo)檢驗(yàn)站做好站區(qū)安全工作，如安全泄放裝置的定檢， 特 別是要重視檢驗(yàn)人員自身安全防護(hù)。 負(fù)責(zé)對(duì)全站的安全工作情況進(jìn)行檢查和考核工作。 在質(zhì)管體系運(yùn)轉(zhuǎn)中不受行 政干預(yù)，具有安全否決權(quán)。 定期負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)耐壓試驗(yàn)裝置的管道總成進(jìn)行 “B” 值的測(cè)試，并對(duì)測(cè)定方案和結(jié)果正確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對(duì)氣瓶的報(bào)廢作出結(jié)論，監(jiān)督氣瓶報(bào)廢的破壞性處理。 技術(shù)管理責(zé)任人 負(fù)責(zé)對(duì)新采購(gòu)的計(jì)量器具進(jìn)行接收認(rèn)可 .制 定在用計(jì)量器具，儀表的檢定周期 (衡器，壓力表三個(gè)月送檢一次，器具卡具每年送檢一次，水壓試驗(yàn)用表每月檢定一次 )，對(duì)到期的計(jì)量器具負(fù)責(zé)及時(shí)送檢 . 負(fù)責(zé)器具的建檔建卡，做好周檢統(tǒng)計(jì)記錄。 按設(shè)備儀器定人包機(jī)的要求，貫徹落實(shí)設(shè)備、儀器 (表 )、工器具的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，設(shè)備完好率在 95%上。 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和各種技術(shù)資料、記錄表的訂購(gòu)。 提出本站設(shè)備、工器具的添置計(jì)劃與維修、報(bào)廢的申請(qǐng)，參與設(shè)備和氣瓶的事故調(diào)查。 檢驗(yàn)準(zhǔn)備責(zé)任人 。 嚴(yán)格遵守安全管理制度，杜絕煙火，對(duì)本 崗位的安全負(fù)責(zé) 18 南平鋁業(yè) 氮氧站 鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)站并將合格的瓶送至下道工序 保持環(huán)境衛(wèi)生，做好管轄設(shè)備和工器具的維護(hù)和保養(yǎng)工作。 氣瓶檢驗(yàn)員 內(nèi)外觀、音響、瓶口螺紋檢查及容重測(cè)定崗位 認(rèn)真遵守檢驗(yàn)操作規(guī)程和工藝紀(jì)律。 熟練掌握、了解檢驗(yàn)設(shè)備、儀器和工具的使用性能和使用方 法、精心使用、定期保養(yǎng)。 檢驗(yàn)中應(yīng)注意有關(guān)安全事項(xiàng)，確保不漏檢、不誤檢、做到安全檢驗(yàn)。 協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量進(jìn)行控制和監(jiān)督。 水壓、氣密性試驗(yàn)崗位 嚴(yán)格遵守水壓試驗(yàn)，氣瓶干燥，氣密性試驗(yàn)的操作規(guī)程，并做好安全防護(hù)工作，不準(zhǔn)對(duì)同一鋼瓶作重復(fù)試驗(yàn) 熟悉設(shè)備的使用性能， 做好設(shè)備、工器具的維護(hù)保養(yǎng)工作 . 認(rèn)真填寫(xiě)操作記錄、不誤檢、不漏檢，要求文字清晰，結(jié)論準(zhǔn)確。 配合技術(shù)負(fù)責(zé)人做好 “B” 值測(cè)定工作。 嚴(yán)格按照 GB7144 規(guī)定。嚴(yán)格按照 GB7144 要求指導(dǎo)輔助操作工調(diào)整好標(biāo)準(zhǔn)漆色。在調(diào)配油漆和 噴漆時(shí)嚴(yán)禁火種接近，確保安全。 瓶閥檢驗(yàn)崗位 認(rèn)真遵守操作規(guī)程和工藝紀(jì)律。 對(duì)損壞的瓶閥應(yīng)作更煥并作好記錄，對(duì)瓶閥作修理。 認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，要求文字清晰，結(jié)論正確。 19 南平鋁業(yè) 氮氧站 鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)站 負(fù)責(zé)對(duì)逐只氣瓶的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審 查，核對(duì)、防止檢驗(yàn)項(xiàng)目遺漏或檢驗(yàn)錯(cuò)誤。 協(xié)助檢驗(yàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)工藝、程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)反饋違反安全檢驗(yàn)的信息。 輔助 操作工 在氣瓶檢驗(yàn)員的指導(dǎo)下嚴(yán)格按照 GB7144 規(guī)定、噴漆瓶色、字色、字樣和色環(huán)。 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程、不碰傷瓶體。 協(xié)助氣瓶檢驗(yàn)員和檢驗(yàn)準(zhǔn)備責(zé)任人做好輔助工作。 財(cái)物部門(mén)應(yīng)督促檢驗(yàn)站對(duì)外服務(wù)時(shí)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合理收費(fèi) ,支持檢驗(yàn)站的技術(shù)改造，更新設(shè)備儀器等工作，使之符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 。 門(mén)衛(wèi)要負(fù)責(zé)檢驗(yàn)站安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)外 來(lái)人員的管理、對(duì)進(jìn)站的外來(lái)人員辦妥有關(guān)手續(xù)、并有人帶領(lǐng)，做好外來(lái)車(chē)輛的 調(diào)度工作。質(zhì)量管理手冊(cè) 設(shè)備管理制度 第 4 章 共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 第 1 版 第 0次修改 設(shè)備儀器管理原則 設(shè)備儀器是鋼瓶檢驗(yàn)站從事檢驗(yàn)工作的物質(zhì)保證、技術(shù)管理責(zé)任人要負(fù)責(zé)好本站設(shè)備的管理工作。 設(shè)備儀器的購(gòu)置驗(yàn)收 購(gòu)置：設(shè)備儀器及外購(gòu)件外協(xié)作由各責(zé)任人提出購(gòu)置計(jì)劃，站長(zhǎng)及技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備儀器管理： 設(shè)備儀器編號(hào)規(guī)定如下： A— B— C— x x — D A 一公司代號(hào) B 一本站代號(hào) C 一設(shè)備儀器類(lèi)別 C1 一檢測(cè)設(shè)備 C2 一檢測(cè)儀器 C3 一化驗(yàn)設(shè)備 C4 一公用檢測(cè)防護(hù)設(shè)備 C5 一其他 x x 阿拉伯?dāng)?shù)字 0199 為設(shè)備流水編號(hào)、 D 為設(shè)備儀器 (表 )維護(hù)人、檢驗(yàn)員代號(hào)。 建立臺(tái)帳：設(shè)備儀備為固定資產(chǎn)時(shí)應(yīng)建立臺(tái)帳、內(nèi)容包括：設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格 .制造廠 、出廠日期、產(chǎn)品編號(hào)、本站編號(hào)、專(zhuān)管人、設(shè)備原值、安裝日期、投用日期、變更情況、附屬部件等。 檔案內(nèi)容：出廠資料，隨機(jī)文件，便用 說(shuō)明書(shū)，便用記錄、維修記錄、鑒定日期和記錄。 操作人員；要經(jīng)培訓(xùn)考核、熟悉技術(shù)知識(shí)，掌握操作技能，設(shè)備儀器操作人員做到三好 (用好、保養(yǎng)好、管理好 )四會(huì) (會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除常見(jiàn)故障 )。質(zhì)量管理手冊(cè) 設(shè)備管理制度 第 4 章 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 第 1 版 第 0次修改 定期檢查；每臺(tái)設(shè)備儀器 (表 )工量具必須實(shí)行周期定檢，本站設(shè)備儀器檢定周期符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)于有懷疑的可提前定檢，定檢后應(yīng)有設(shè)備明顯位置掛上完好標(biāo)記牌、標(biāo)記內(nèi)容至少包括檢定日期、檢定情況，下次檢驗(yàn)日期，設(shè)備的定期檢驗(yàn)資料須及時(shí)歸檔。故障維修由專(zhuān)管人申請(qǐng)、報(bào) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行，修理后須重新驗(yàn) 明，歸檔后才可使用。 設(shè)備儀器的檢查；由技術(shù)管理責(zé)任人組織有關(guān)人員、對(duì)主要設(shè)備每三個(gè)月，一般設(shè)備每半年檢查一次設(shè)備儀器完好狀況。質(zhì)量管理手冊(cè) 安全管理規(guī)定 第 5 章 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 第 1 版 第 0次修改 一 股規(guī)定： 檢驗(yàn)工作應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全，消防的法規(guī)，樹(shù)立 “ 預(yù)防為主，安全第一 ” 的思想必須加強(qiáng)安全管理工作。為加強(qiáng)安全管理，鋼瓶檢驗(yàn)站安全責(zé)任人要對(duì)管轄范圍內(nèi)的安全工作負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)安全工作。 安全檢驗(yàn)規(guī)定： 任何人進(jìn)入檢驗(yàn)或操作現(xiàn)場(chǎng)，必須穿戴防護(hù)用品，檢驗(yàn)可燃介質(zhì)氣瓶時(shí)，嚴(yán)禁夾戴火 種等危險(xiǎn)品。堅(jiān)持文明檢驗(yàn)或操作，保持檢驗(yàn)和操作秩序，嚴(yán)防漏檢，誤檢。 氣密性試臉時(shí)，操作人員要須有可靠的防護(hù)裝置，并密切注視壓力的變化。 設(shè)備、人身事故處理：作業(yè)時(shí) 如發(fā)生設(shè)備、人身事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)搶救受傷人員，采取措施制止事故擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和 有關(guān)部門(mén) 。 23 南平鋁業(yè) 氮氧站 鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)站 凡獨(dú)立從 事檢驗(yàn)、檢測(cè)工作的人員必須按有關(guān)規(guī)定，經(jīng)資格檢定考核合格，并取得相應(yīng)資格證書(shū)，有關(guān)操作人員應(yīng)執(zhí)操作證上崗操作 。 中間過(guò)程的 質(zhì)量控制由站長(zhǎng)根據(jù)具體情況在檢驗(yàn)的重要環(huán)節(jié)抽查其執(zhí)行情況，其檢查結(jié)果作為作為質(zhì)量考核的依據(jù)。 站長(zhǎng)每季度 至少召 開(kāi) 一次質(zhì)量分析會(huì)，檢查上次會(huì)議決議執(zhí)行情況，分析和解決檢驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題。 獎(jiǎng)懲；站長(zhǎng)根據(jù)質(zhì)量考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 氣瓶報(bào)廢通知單、經(jīng)持證檢驗(yàn)員簽字 (蓋章 )后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或站長(zhǎng)簽發(fā)。 下列情況作為重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題： 檢驗(yàn)技術(shù)管理制度及其引用的現(xiàn)行規(guī)范中未明確規(guī)定者。 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論有異議者。 重大技術(shù)問(wèn)題處理：重大問(wèn)題用 重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題請(qǐng)示報(bào)告單 處理。 重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題請(qǐng)示報(bào)告單 交技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)，一份留存，一份交 還承辦人，一份歸檔案。 質(zhì)量信息的來(lái)源 在檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題；在檢驗(yàn)工作過(guò)程中發(fā) 現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題；有關(guān)會(huì)議和信息反饋的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題。 24 南平鋁業(yè) 氮氧站 鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)站 根據(jù)信息的來(lái)源，分為站技術(shù)質(zhì)量信息和站外質(zhì)量信息。 信息處理、傳遞 各種來(lái)源的檢驗(yàn)工作質(zhì)量信息、都要 填寫(xiě) 信息反饋單 。 各責(zé)任人對(duì)于分管范圍內(nèi)的有關(guān)信息，要及時(shí)處理，并作出書(shū)面報(bào)告，定期向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對(duì)重大技術(shù)質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。 凡是新調(diào)入和錄用 的從事專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)的工作人員，必須經(jīng)培訓(xùn)，取得資格認(rèn)可后， 才能獨(dú)立從事檢驗(yàn)技術(shù)工作。 已取得資格的檢驗(yàn)員和操作員，為了使知識(shí)不斷更新，應(yīng)定期參加上級(jí) 特種設(shè)備監(jiān)督管理 部門(mén)開(kāi)辦的培訓(xùn)考核班學(xué)習(xí)。 由站領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員組成考核小組，對(duì)全站人 員進(jìn)行技術(shù)考核。 計(jì)量管理制度。計(jì)量部門(mén)，對(duì)出具的檢測(cè)技術(shù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。采購(gòu)的計(jì)量器具必須有計(jì)量認(rèn)可證。所有計(jì)量器具都必須有明 顯的標(biāo)志，標(biāo)志分 “ 合格 ”“ 禁用 ”“ 封存 ” 三種，分別以綠、紅、藍(lán)三種顏色表示。計(jì)量器具的合格證，使用說(shuō)明書(shū)及及定期檢驗(yàn)合格證書(shū)等應(yīng)妥善保管。 技術(shù)資料和技術(shù)檔案管理制度 為了加強(qiáng)我站技術(shù)檔案的管理工作，站設(shè)專(zhuān)人管理技術(shù)檔案，具體負(fù)責(zé)收集，整理，保存技術(shù)檔案工作。 檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)原始記錄，操作記錄直接形成的資料，由檢驗(yàn)員或操作者負(fù)責(zé)收集，整理，定期交技術(shù)管理責(zé)任人歸檔，儀器設(shè)備資料由技術(shù)管理責(zé)任人收集，整理后歸檔。銷(xiāo)毀時(shí)要辦理手續(xù)，填寫(xiě)清單， 經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。質(zhì)量管理手冊(cè) 技術(shù)質(zhì)量管理規(guī)定 第 6 章 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 第 1 版 第 0次修改 耐壓實(shí)驗(yàn) 裝置中“ B” 值測(cè)定制度 ， “B” 值的測(cè)定必須當(dāng)氣瓶技術(shù)鑒定小組組織下進(jìn)行，并由該小組作出結(jié)論。測(cè)定 “B” 值用的氣瓶應(yīng)專(zhuān)用，使用后一定要進(jìn)行干燥并充入少量氮?dú)饷芊獗４妗３袎涸囼?yàn)裝置應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)維護(hù)管理和操作、嚴(yán)禁他人動(dòng)用。進(jìn)入試驗(yàn)裝置的氣瓶、水質(zhì)，水溫以及供水方式也應(yīng)符合 GB9251 的標(biāo)準(zhǔn)要求。 氣瓶報(bào)廢應(yīng)按國(guó)家及上級(jí)有關(guān)規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)和文件的規(guī)定進(jìn)行。 氣瓶產(chǎn)權(quán)單位若對(duì)報(bào)廢結(jié)論有異議，則應(yīng)請(qǐng)上級(jí)主 管部門(mén)和特安部門(mén)仲裁解 決。 報(bào)廢的氣瓶應(yīng)在技術(shù)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下逐只進(jìn)行破壞性處理，即從帶有鋼印的瓶肩以上部份割下留檔，其余的歸還給產(chǎn)權(quán)單位。 氣瓶一瓶?jī)煽ㄓ蓹z驗(yàn)站、氣瓶 產(chǎn)權(quán)單位各持一卡，并要妥善保存，直至氣瓶報(bào)廢為止，檢驗(yàn)站由接收登記專(zhuān)人負(fù)責(zé)，實(shí)行電腦自動(dòng)化管理。 氣瓶建卡后應(yīng)在氣瓶規(guī)定位置作出建卡記號(hào)并涂以識(shí)別色標(biāo)，以便區(qū)別查驗(yàn)。 氣瓶安全附件管理制度 送檢的 氣 瓶應(yīng)逐只撿查氣瓶安全附件是否齊全 ,包括瓶帽、防震圈、安全泄壓 裝置。 安全附件的采購(gòu)驗(yàn)收必須符合外購(gòu)件的驗(yàn)收程序。 保管員應(yīng)對(duì)附件發(fā)放的正確性負(fù)責(zé)。 隨 時(shí)接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部