【正文】 埋設(shè)管線關(guān)鍵點數(shù)量、位置四內(nèi)墻抹灰材料配合比關(guān)鍵點試驗報告抹灰層關(guān)鍵點厚度、平整度五外墻迎水面 抹灰抹灰層修補找平關(guān)鍵點厚度、平整度六地面（管廊底板面）找平層關(guān)鍵點厚度、平整度面層關(guān)鍵點厚度、平整度七管廊頂板迎水面找平層關(guān)鍵點厚度、坡度、平整度分格線關(guān)鍵點位置防水層停止點填嵌、粘結(jié)、平整八管廊內(nèi)給排水給排水管關(guān)鍵點位置、坡度、接頭管閥連接關(guān)鍵點位置、接頭水壓試驗見證點旁站消火栓關(guān)鍵點排水系統(tǒng)閉水試驗停止點旁站十電氣低壓配電設(shè)備關(guān)鍵點安裝正確、部件齊全絕緣、接地停止點檢查、測試防雷系統(tǒng)停止點安裝正確、部件齊全照明設(shè)備關(guān)鍵點安裝正確、部件齊全注：停止點：為該工序已經(jīng)完工必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認可方能進行下一道工序施工的監(jiān)控點。控制點：為監(jiān)理工程師需過目或過問的工序或工作的監(jiān)控點。拆模混凝土強度及下層支撐。鋼筋接頭：以中、咬邊、焊包、彎折、焊渣清除、試件強度。后澆帶：位置、端頭處理、后澆時間測量、現(xiàn)場檢查、檢查混凝土試驗報告現(xiàn)場檢查、量測現(xiàn)場檢查、量測、制作試件、審核試驗報告旁站審核配合比、現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場制作試件、審核試驗報告混凝土：配合比、塌落度、計量攪拌、商砼進場檢查、澆筑、落差控制養(yǎng)護、強度。現(xiàn)場檢查、測量預埋件：型號、位置、數(shù)量、錨固現(xiàn)場檢查、測量預留管線及孔洞：外形尺寸、位置、標高現(xiàn)場檢查、測量4管廊內(nèi)填充墻砌筑工程原材料：磚或砌塊質(zhì)量、配合比、強度審核配合比和強度孔：標高、位置、寬度、樓上下對齊。現(xiàn)場檢查、量測拉結(jié)筋和拉結(jié)帶：規(guī)格、數(shù)量、位置、長度現(xiàn)場檢查、量測灰縫：砂漿飽滿度、錯縫、水平灰縫厚度?，F(xiàn)場檢查、量測5預制構(gòu)件安裝構(gòu)件：型號、外觀、出廠合格證、構(gòu)現(xiàn)場檢查件上有無合格標記、有無缺陷。測量、量測標高、垂直度、平整度。現(xiàn)場檢查6管廊迎水面防水工程防水混凝土：配合比、塌落度、強度、審查配合比、現(xiàn)場抗?jié)B性能、接縫做法、養(yǎng)護。卷材防水涂膜防水審核技術(shù)交底、旁站7管廊頂板面找平層：配合比、厚度、坡度、平整度、分隔縫、細部做法、 厚度、平整度、的坡方向。8管廊內(nèi)地面工程墊層：基底表面清潔、強度合格、平整度、坡度、坡向合格。平整度、縫格平直、接縫高低差、踢腳線上口平直、出墻厚度合適一致、板塊間隙寬度。審核配合比、現(xiàn)場整體面層表面：密實光潔、無裂縫、空鼓、脫皮、麻面、起砂。檢查、測定9管廊內(nèi)初裝修材料配合比。 要求作樣板間、量測10管廊內(nèi)給排水、管道、及安裝管道安裝前必須清洗，各系統(tǒng)試驗壓力符合設(shè)計要求、通球試驗順暢。觀察、量測絲接：無斷絲、外露螺紋防腐良好，無麻。觀察、量測焊接：焊口平直，焊波均勻一致，焊縫無結(jié)瘤、夾渣、氣孔。觀察、量測承插接口：灰口飽滿，養(yǎng)護良好，悼詞入承口邊緣不大于2mm。觀察、量測水壓試驗符合要求，接口嚴密、無滲漏，安裝牢固，位置準確，油漆均勻。觀察、量測風閥：規(guī)格符合設(shè)計要求，防火閥必須關(guān)閉嚴密，外殼閥板材料厚度嚴禁小于2mm,觀察、量測安裝牢固，位置、標高、方向正確、操作方便，有啟閉標志?！　　　?2管廊內(nèi)電氣設(shè)備安裝配電設(shè)備安裝：設(shè)備型號、器件規(guī)格符合設(shè)計要求，安裝位置、標高正確，線路連接、二次回路線路無誤，電機技術(shù)指標符合。13配管穿線管路敷設(shè)；管材彎曲半徑、管子連接、接地、外觀符合要求，導線規(guī)格、絕緣、導線連接符合要求。觀察、量測、試驗15避雷裝置接閃器、接地線、接地體、斷接點方位安裝正確，焊接、防腐、接地電阻符合要求。觀察、量測管路敷設(shè)：彎曲半徑、配管連接、接地正確，出線盒位置、標高正確。燈具符合要求，管路敷設(shè)、彎曲半徑、連接、接地正確、控制線路導線規(guī)格、拉地正確，絕緣合格。觀察、檢查安裝記錄　19電氣器具設(shè)備成套柜、基礎(chǔ)型鋼、盤面標志牌、接地觀察、操作母線色標、母線、二次配線符合安裝標準，配件齊全，動作可靠。質(zhì)量手冊張期星黎萬華全體人員文件控制程序1．負責項目管理部內(nèi)部的質(zhì)量管理體系文件和其他管理文件的編制、更改。文件控制程序資料員相關(guān)資料人員記錄控制按本程序文件的規(guī)定負責項目部的質(zhì)量記錄的收集、標識、編目、歸檔和貯存。質(zhì)量手冊張期星全體人員2以顧客為關(guān)注焦點確保正確識別和滿足與本部門相關(guān)的顧客明示的、隱含的(但為規(guī)定的用途所必需的)要求以及法律、法規(guī)的要求。質(zhì)量手冊張期星黎萬華全體人員3質(zhì)量方針1．負責在本部門、本管理條系內(nèi)對“質(zhì)量方針”宣傳和溝通，以確保本部門、本管理條系內(nèi)的人員不斷加深對“質(zhì)量方針”的理解和實施。質(zhì)量手冊張期星黎萬華全體人員4 策劃l．參與公司“質(zhì)量管理體系”的策劃工作，組織、指導、推進公司質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進。質(zhì)量手冊項目施工策劃控制程序黎萬華5 職責、權(quán)限與溝通1．在公司的質(zhì)量管理職責總體要求下策劃和制定本項目部的質(zhì)量管理職責。質(zhì)量手冊張期星曲志凱全體人員6管理評審 管理評審計劃和總體要求，向管理評審會議報告本項目部質(zhì)量管理體系運行的情況。質(zhì)量手冊張期星黎萬華全體人員三資源管理1人力資源1．協(xié)助公司實施對人力資源的控制。人力資源管理程序王富章2基礎(chǔ)設(shè)施施工機械與設(shè)備《施工組織設(shè)計》。3．組織或參與制定“施工機械設(shè)備使用計劃”和“施工機械設(shè)備安裝平面布置圖”，并組織實施。建立設(shè)備管理臺賬和檔案。6．負責機械設(shè)備的安全使用、技術(shù)培訓，機械設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理及上報事宜。8．負責按規(guī)定搭設(shè)和建立施工現(xiàn)場的生活設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。 施工機械設(shè)備管理程序安全員施正輝3工作環(huán)境《施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序》的規(guī)定要求，創(chuàng)造良好的分項、分部工程施工的工作環(huán)境。施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序王富章王炳生張政趙茜四產(chǎn)品實現(xiàn)1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1．負責對工程項目的《施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》的編制。施工組織設(shè)計編制和管理規(guī)定、工程項目質(zhì)量計劃編制和管理規(guī)定、施工過程質(zhì)量控制程序張期星曲志凱曹正雄余夢圓羅小文唐鈴皓2與業(yè)主有關(guān)的過程1．正確識別顧客的要求(明示的和隱含的)，并識別這些要求與有關(guān)的法律、法規(guī)要求的一致性和符合性。 3．參與工程投標書、合同、變更合同的評審。合同及工程有關(guān)要求評審程序王培全林立龍3物資采購 1．根據(jù)施工總進度的要求編制“材料采購要料計劃”。3．負責對進場的采購材料進行驗收、驗證和記錄。5．參與對工程承包方、勞務(wù)分包方的評審和選擇。7．負責實施對分包工程的全過程的管理和監(jiān)控，使分承包方的施工項目達到規(guī)定的要求。 2．組織項目部內(nèi)部的施工圖紙預審工作，為施工圖紙的會審作好充分準備工作。 4．按工程合同條款，解決顧客在施工過程中提出的合理要求。 6．負責施工現(xiàn)場的勞務(wù)分包、工程分包的施工管理工作。8．負責在施工過程中執(zhí)行國家強制性標準條文(建筑施工部份)。施工過程質(zhì)量控制程序張期星曲志凱黎萬華余夢圓羅小文唐鈴皓物料標識和可追溯性 1．具體實施對進場材料的標識和發(fā)料標識。標識和可追溯性控制程序林立龍 顧客財產(chǎn) 1. 向顧客提供“材料要料計劃”，、貯存、發(fā)放和維護。 “施工進場計劃”(當顧客提供某一分項分部施工時)。顧客產(chǎn)品控制程序文件控制程序林立龍王義強曲志凱物料搬運、貯存工程產(chǎn)品保護1．負責制定在施品的防護技術(shù)措施和實施該防護技術(shù)措施。3．負責施工現(xiàn)場的材料貯存和防護工作。 2．編制檢驗、測量和試驗設(shè)備的周期檢定計劃，并按計劃對其實施“周檢”。 4．在檢測設(shè)備控制流程中做好各項管理記錄和標識，做到“四相符、一落實”。檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序羅小文 五 測量、分析和改進1監(jiān) 控和測量顧客滿意1．負責施工現(xiàn)場顧客滿意度信息的收集。3．實施保修和參與保修后的驗證并保持相關(guān)記錄。內(nèi)部審核程序王培全張期星過程的監(jiān)視和測量負責實施對本項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量。 2．對有復試要求的物資按有關(guān)標準、規(guī)范抽取試樣進行檢驗和試驗。 4．按照本程序文件的規(guī)定進行工程的測量定位、軸線和標高的復核、沉降的觀察。 6．實施全過程的檢驗，防止未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或交付。 8．按照本程序文件的規(guī)定和單位工程竣工驗收的規(guī)定實施對單位工程竣工驗收。工程檢驗和試驗程序林立龍2不合格品控制物料、工程產(chǎn)品1．負責現(xiàn)場不合格品的標識、記錄和隔離(可行時)，并報有關(guān)部門。 3．參與對嚴重不合格品的評審并在授權(quán)下處置，處置后通知有關(guān)部門實施驗證。2．負責本項目部“過程監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。4．負責匯總整理和保持“數(shù)據(jù)分析’的質(zhì)量記錄并將其傳遞到技術(shù)質(zhì)量科。 2．負責施工現(xiàn)場實際發(fā)生的和潛在的不合格項、不合格品的糾正和預防措施的制定和實施。 1 、工程定位測量：建筑物位置線、現(xiàn)場標準點、座標點（包括標準軸線樁、平面示意圖）。 3 、回填：虛鋪厚度、干密度、配合比。設(shè)備基礎(chǔ)：設(shè)備基礎(chǔ)的位置、標高、幾何尺寸、預埋件、預留孔等。7 、樣板間檢查。1 、管道、設(shè)備：位置、座標、標高、坡度、材質(zhì)、防腐、支架型式、規(guī)格及安裝方法，孔洞位置、預埋件規(guī)格、型式和尺寸、位置。2 、變配電裝置：位置。4 、開關(guān)、插座、燈具：位置。1 、地基驗槽：包括土質(zhì)情況、標高、地基處理。3 、現(xiàn)場結(jié)構(gòu)構(gòu)件焊接： （1）鋼筋（型鋼）焊（連）接：包括焊（連）接型式、焊（連）接種類、接頭位置、數(shù)量及焊條、焊劑、焊口形式，焊接長度、厚度及表面清渣和連接質(zhì)量等。5 、所有迎水面防水層做法、構(gòu)造節(jié)點，管廊施工縫、變形縫、遇水膨脹止水條（帶）、過墻管（套管）做法，外墻板立縫、平縫、十字縫接頭， 外墻板的交縫等。、系統(tǒng)、部位、工序進行檢驗。2 、檢查內(nèi)容：管材、管件安裝的位置、標高、坡度；各種管道間的水平、垂直凈距；管道安排和套管尺寸；管道與相鄰電纜間距；接頭做法及質(zhì)量；管徑和變徑位置；附件使用、支架固定、基底處理；防腐做法；保溫的質(zhì)量以及試水方式、結(jié)果等。b 、利用結(jié)構(gòu)鋼筋做的避雷引下線。d 、不能進入電線導管及線槽、橋架等敷設(shè)。2 、檢查內(nèi)容包括：品種、規(guī)格、位置、標高、彎度、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接質(zhì)量、管盒固定、管口處理、敷設(shè)情況、保護層及其它管線的位置關(guān)系等。 檢查內(nèi)容包括：接頭（縫）有無開脫、風管及配件嚴密性試驗，附件設(shè)置是否準確，活動件是否靈活可靠、方向是否正確，有坡度要求的坡度情況，設(shè)備的位置、方向、節(jié)點處理、保溫及防結(jié)露處理、防滲漏功能、互相連接情況、防腐處理的情況及效果。 項目生產(chǎn)經(jīng)理全面負責項目生產(chǎn)準備、計劃、協(xié)調(diào)與甲方業(yè)務(wù)聯(lián)系、項目施工調(diào)度、生產(chǎn)統(tǒng)計、文明施工管理等項工作。協(xié)助項目技術(shù)總工組織工程技術(shù)及相關(guān)人員學習技術(shù)標準，檢查督促按照設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、施工組織設(shè)計、技術(shù)措施進行施工，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。負責對物資的供應(yīng)進行控制管理。負責根據(jù)項目計劃及完成情況督促工程部門做好各類統(tǒng)計臺帳，并按時將各項指標上報公司（分公司）工程部。負責督促、檢查施工工長搞好分部分項工程、隱蔽工程檢查、驗收記錄。1負責施工工程的竣工驗收工作并制訂工程半成品、成品的防護措施并督促有關(guān)人員實施。負責按照國家、中建總公司驗收規(guī)范和公司有關(guān)工程驗收的規(guī)定，參加分部工程、單位工程的內(nèi)部驗收，參加公司內(nèi)部預驗收和正式驗收；針對上級部門提出的質(zhì)量問題督促有關(guān)責任工長進行整改落實并回復；組織建立并牽頭推動項目部QC小組開展活動；組織、收集、總結(jié)項目部實施過程中在質(zhì)量方面所取得的成果并上報。1組織對本項目部一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理，以及嚴重/重大質(zhì)量事故發(fā)生時協(xié)助調(diào)查。 負責物資分供方的日常管理工作；參與對物資分供方的考察；負責物資計劃管理，參與項目物資采購計劃的制定，參與分承包方物資需用計劃的審核，根據(jù)現(xiàn)場具體情況制定合理的物資進場計劃；負責物資進場數(shù)量驗收并牽頭組織進場物資的質(zhì)量驗證，并作好相應(yīng)的驗收記錄；合理組織安排與分承包方的物資交接手續(xù)；負責進場物資的庫存管理，按規(guī)定對物資進行標識；負責組織對現(xiàn)場重要和特殊物資的專項管理工作；負責進場物資的報驗工作；牽頭負責物資質(zhì)量證明資料管理，及時進行復試委托；及時向項目技術(shù)部報送相關(guān)資料；負責組織現(xiàn)場物資的消耗管理，依據(jù)施工預算，作好總量控制，實行限額領(lǐng)料；組織定期對材料消耗進行分析；負責物資在現(xiàn)場使用中的監(jiān)督檢查工作；組織對計量設(shè)備定期檢驗；1負責材料計劃、統(tǒng)計等工作的基礎(chǔ)資料管理；1負責經(jīng)項目經(jīng)理的審批后對工程廢料和剩余物資進行處理。 工程部/工長貫徹落實各項質(zhì)量管理制度，遵照管理流程