【正文】 審及在必要情況下臨時進行的管理評審確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；e. 確?？色@得質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及管理評審所確定的必要的資源。 質(zhì)量方針 參見本手冊第二章，列出本條是為了與ISO9001:2000標準的條款號保持一致。 質(zhì)量管理體系策劃 ，管理者代表組織相關職能部門對質(zhì)量管理體系進行策劃，包括確蘇州市馮氏鈑金有限公司SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號F S/QA06版 次A/1質(zhì)量手冊標 題： 管理職責頁 次第2頁 共4頁定每一質(zhì)量管理體系過程的輸入、輸出、活動以及資源的總要求，并做出相應規(guī)定。針對具體產(chǎn)品、項目或合同的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 當確認需對質(zhì)量管理體系進行變更時，管理者代表組織相關職能部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對質(zhì)量管理體系進行重新策劃，以 確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)量管理體系要求實施。 為了確保質(zhì)量管理體系的有效性和高效運行，本公司對質(zhì)量管理體系有關的職責和權限，都做了明確規(guī)定，做到了分工明確、職責清楚、權限明晰，并確保分工科學合理，職責權限對等?？偨?jīng)理負責制定并批準各部門主管崗位職責和權限，部門內(nèi)各崗位的職責和權限由該崗位的直屬主管制定，部門主管審核，總經(jīng)理批準。 管理者代表 除前述職責和權限外，總經(jīng)理在管理人員中指定一名人員作為管理者代表，不論其在其它方面的職責如何，明確賦予下列職責，并予充分授權：、實施并保持；；；d. 就與質(zhì)量管理體系有關的事宜與外部聯(lián)絡。 管理評審 總則 總經(jīng)理每年1次主持召開管理評審會議，對質(zhì)量管理體系進行評審，包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在內(nèi)的質(zhì)理管理體系改進的機會和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和充分性、有效性。當公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴重異常時，可由總經(jīng)理決定是否有必要組織臨時管理評審。 評審輸出 管理評審的輸出包括了下列有關方面的決定和措施：a. 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；b. 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進；c. 與顧客有關要求相關的產(chǎn)品的改進；d. 資源要求，包括內(nèi)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而采取的對資源適宜性的考慮以及改進所引起的資源需求。相關部門根據(jù)管理評審所形成的改進措施制定落實具體的改進措施計劃，品質(zhì)部負責對改進措施實施情況的跟蹤和驗證。 支持性文件1. 《管理評審控制程序》蘇州市馮氏鈑金有限公司SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號F S/QA06版 次A/1質(zhì)量手冊標 題： 資源管理頁 次第1頁 共3頁6 資源管理 資源提供本公司資源需求來自下列兩方面：a. 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。上述無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應確保提供所需的資 源，并根據(jù)具體情況確定哪些應由自身具備，哪些可借用外部資源。 能力、意識和培訓 人力資源需求確定后，由品質(zhì)部采取內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進行人力資源開發(fā)，無論采取哪種方式，所有人員都必須經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗，必要時還需上崗培訓，包括上崗基礎教育、崗前技能培訓和質(zhì)量意識教育。 必須按照公司的人事管理規(guī)定對各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績等方面進行考核，并根據(jù)考核的結(jié)果給予必要的獎懲。此外，公司還注重建立激勵機制，鼓勵員工進行創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位員工的主觀能動性。員工的教育培訓、技能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由人事部予以記錄與保管。 基礎設施 基礎設施是確保產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，公司確定、提供并維護所需的基礎設施，這些基礎設施包括：、辦公樓、公用設施；，如激光切割機、計算機數(shù)控沖床、傳統(tǒng)沖床、數(shù)顯推拉力計、手動扭力計、游標千分尺、萬能角度尺、高度尺、百分表、數(shù)顯卡尺、帶表卡尺等；c. 支持性服務設施(如計算機、空調(diào)、運輸、辦公設施等)。 工作環(huán)境工作環(huán)境是指員工工作時所處的一組條件，包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素，為了確保產(chǎn)品符合要求和員工的身體健康，公司確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 支持性文件： 1.《人力資源控制程序》 2.《基礎設施控制程序》蘇州市馮氏鈑金有限公司SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號F S/QA06版 次A/1質(zhì)量手冊標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 次第1頁 共8頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量目標和要求的重要手段。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃涉及對質(zhì)量管理體系所有過程的策劃。對于用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源做出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃常見的輸出形式。當公司根據(jù)合同/訂單草案生產(chǎn)產(chǎn)品時，其產(chǎn)品要求的確定分如下兩種情形： a． 在合同/訂單中，顧客只明確了對產(chǎn)品功能和性能上的要求但未明確產(chǎn)品的具體質(zhì)量特性的要求，該類產(chǎn)品的要求由業(yè)務部根據(jù)已明確的顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求以及對交付和交付后活動的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)的要求，并結(jié)合公司附加的要求來加以蘇州市馮氏鈑金有限公司SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號F S/QA06版 次A/1質(zhì)量手冊標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 次第2頁 共8頁確定，其中對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求以設計開發(fā)輸入的形式體現(xiàn)。具體參見《客戶要求控制程序》。 生產(chǎn)部、設計部、品質(zhì)部、采購副總負責相應項目的評審，并對評審結(jié)果負責。 評審應確保:；； c. 公司有能力滿足包括質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關的全部要求。 對于口頭形式的訂單由業(yè)務部將有關內(nèi)容作書面記錄，視為書面訂單予以評審，以達到對顧客要求的確認。 公司對列入產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品樣本和產(chǎn)品廣告內(nèi)容的產(chǎn)品在進行與產(chǎn)品有關的要求的評審時，視同已評審。 顧客溝通 業(yè)務部負責接收顧客有關產(chǎn)品要求的信息并將其傳遞到相關部門，經(jīng)評審后由業(yè)務部負責與顧客聯(lián)絡以最終確認產(chǎn)品要求。當公司對產(chǎn)品要求提出孌更時，則由業(yè)務部負責與顧客聯(lián)絡，征得顧客同意后，再由相關部門組織評審，并由業(yè)務部回復顧客并傳遞到相關部門。 業(yè)務部應禮貌地接待顧客以各種方式所進行的問詢、拜訪等活動，熱心解答顧客的各種問題。 業(yè)務部接獲顧客投訴后，應與顧客進一步核實情況后報告管理層，并組織有關部門研究解決措施，就不合格的處理、責任歸屬與索賠等事宜提出具體方案，并由業(yè)務部與顧客聯(lián)絡以取得協(xié)商一致。業(yè)務部應就顧客投訴的處理情況以及落實的糾正措施一并回復顧客。 采購 采購過程 a. 采購物資分類 設計部制定采購物資技術標準，根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為兩類：重要物資指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資；一般物資指不直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況編制月采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購。 采購根據(jù)月采購計劃與采購申請，按照采購物資技術標準從合格供方處采購，采購應向供方提供相應的技術標準或圖紙。 采購信息 采購信息要清楚地說明采購物資的要求。 在將上述規(guī)定要求向供方進行溝通或說明之前，公司應確保有關的采購要求是適宜和充分的。 具體參見《采購控制程序》。在質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中包括了對生產(chǎn)和服務提供控制的策劃，有關部門必須確保按照策劃的要求和服務提供進行控制。進而通過調(diào)整和修正等措施將產(chǎn)品特性及過程特性控制在規(guī)定范圍內(nèi)；f. 對產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動做出規(guī)定并實施。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司將對任何這樣的過程實施確認。確認證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。具體參見《特殊工序控制程序》 標識和可追溯性為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品的混淆和誤用，及必要時能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯，必須對采購物資、中間產(chǎn)品或成品予以適當標識，包括產(chǎn)品標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識(監(jiān)視和測量狀態(tài))，標識方法規(guī)定如下： 采購物資標識采用其原來本身的標識、“材料標識卡”或“材料標簽”的方法； 生產(chǎn)過程中的中間產(chǎn)品(在制品、半成品等)的產(chǎn)品標識可采用“工序流轉(zhuǎn)卡”、“產(chǎn)品標識卡”、“產(chǎn)品標簽”等方式，標明其名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。對于設置了檢驗狀態(tài)。成品的產(chǎn)品標識方式同中間產(chǎn)品或直接在包裝箱上注明，狀態(tài)標識采用標簽、印章或合格證的方式，對于不合格品須放置于不合格品區(qū)。可追溯性可通過賦予同一生產(chǎn)條件下所生產(chǎn)的產(chǎn)品以特定的生產(chǎn)批號的方式實現(xiàn)，相關部門應確保在產(chǎn)品標識、過程記錄、檢驗記錄中注明每批產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，以確保需要時能夠追溯到每批產(chǎn)品的分布場所、過程歷史及材料來源。驗證合格的產(chǎn)品放置于顧客提供產(chǎn)品的專門區(qū)域，并有明確的產(chǎn)品標識與檢驗狀態(tài)標識，產(chǎn)品標識上注明顧客名稱。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程直至交付到預定的地點期間，必須針對產(chǎn)品，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品和包裝的符合性提供有效的防護措施，以防止產(chǎn)品在交付至顧客以前受到損壞，這種防護包括： a. 設計部根據(jù)產(chǎn)品特點和顧客要求制定產(chǎn)品的包裝設計表(作為工藝規(guī)范的一部分)，包括包裝上的防護標識要求，以有利于產(chǎn)品搬運和貯存時的防護，同時，包裝作業(yè)人員必須按照包裝設計表的要求執(zhí)行，產(chǎn)品的最終檢驗規(guī)范中必須包括對包裝質(zhì)量的檢驗； b. 編制作業(yè)文件《產(chǎn)品防護規(guī)定》以有效控制產(chǎn)品的搬運與貯存過程，防止產(chǎn)品搬運時及貯存時的損壞、變質(zhì)或誤用。當不存在上述標準時，記錄校準或檢定的依據(jù)并保存；b. 由授權部門或有資格人員按批準的規(guī)程和校準器進行調(diào)整，必要時再 調(diào)整，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；c. 監(jiān)視和測量裝置的校準狀態(tài)得到明顯的識別，以免誤用；d. 采取有效防護措施，提供適宜貯存條件，在搬運、維護、貯存期間防止測量設備的損壞或失效。 測量設備校準檢定或驗證的記錄予以保持。 支持性文件： 1. 《客戶要求控制程序》； 2. 《采購控制程序》； 3. 《生產(chǎn)控制程序》； 4. 《特殊工序控制程序》； 5. 《計量器具控制程序》。 策劃的內(nèi)容包括對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件(程序性或技術性)，相關部門在質(zhì)量管理體系運作中及在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的控制必須確保予以實施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 追求顧客滿意是本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標，作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的手段之一，本公司通過下列方法對顧客滿意信息進行監(jiān)視； 業(yè)務部在日常與顧客進行滿意度調(diào)查，征詢顧客對質(zhì)量、交貨期、服務及價格等方面的滿意程度，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計分析，就顧客滿意的趨勢及不滿意的主要方面形成文件。 內(nèi)部審核 公司按《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，每年至少進行一次內(nèi)部審核，確定公司質(zhì)量管理體系與標準、文件及質(zhì)量策劃要求的符合性及實施有效性，規(guī)定如下：a. 管理者代表根據(jù)以往審核結(jié)果，體系運行狀態(tài)以及體系覆蓋部門蘇州市馮氏鈑金有限公司SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號F S/QA06版 次A/1質(zhì)量手冊標 題： 測量分析和改進頁 次第2頁 共5頁 和過程的重要程度，編制年度審核計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實