【正文】 管理職責(zé) 管理承諾為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動體現(xiàn)對建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾。總經(jīng)理應(yīng)關(guān)注顧客的需求，并確保顧客的要求得到確定和滿足。 質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司的質(zhì)量方針，表明公司在質(zhì)量管理上的宗旨和方向，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架?？偨?jīng)理應(yīng)定期評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性?？偨?jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。a）制定質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)國家法律、法規(guī)和規(guī)章的要求、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、顧客的期望與要求、總經(jīng)理對質(zhì)量的指導(dǎo)思想、現(xiàn)有指標(biāo)完成情況等；b）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并在質(zhì)量方針的框架下制定；c）公司以業(yè)績合同的形式，將目標(biāo)和指標(biāo)層層分解到各處室、直屬企業(yè)，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃為使質(zhì)量管理體系全面滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理組織質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）和相關(guān)處室對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性、有效性。a) 公司機(jī)關(guān)及直屬企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置由公司人事處（黨委組織部）提出建議，總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)，以公司文件下發(fā)；b) 部門職責(zé)設(shè)置與劃分及人員編制由人事處（黨委組織部）管理，崗位人員的配備實行競聘上崗；c) 崗位人員職責(zé)由各處室、直屬企業(yè)確定，公司人事處（黨委組織部）、直屬企業(yè)人事部門檢查考核；d) 公司及直屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)為實施、控制和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源。公司組織機(jī)構(gòu)圖見附錄1：“中國石油新疆銷售公司組織機(jī)構(gòu)圖”；公司質(zhì)量職責(zé)分配見附錄2：“中國石油新疆銷售公司質(zhì)量職責(zé)分配表”總經(jīng)理職責(zé)：a）貫徹執(zhí)行國家、地方政府和上級有關(guān)質(zhì)量管理的政策、法規(guī)及指令，向公司所有員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保全體員工都能深刻理解并貫徹實施；c）確保公司各級組織人員的職責(zé)、權(quán)限得到明確和有效溝通；d）配備必要、合理的資源，保證質(zhì)量體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)；e) 任命管理者代表，定期組織管理評審，解決體系運行中的重大問題。各處室、直屬企業(yè)的職責(zé)：各處室、直屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系職能分配和體系文件要求，履行相應(yīng)質(zhì)量管理職責(zé)，保證本部門管理范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系的有效運行及相應(yīng)目標(biāo)的實現(xiàn)。 管理者代表為確保質(zhì)量管理體系的有效實施，總經(jīng)理從公司領(lǐng)導(dǎo)層中指定一人為管理者代表，具體職責(zé)如下：a）代表總經(jīng)理處理質(zhì)量管理體系日常事務(wù)，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)，確保在全公司范圍內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識；b）貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，主持質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，審批質(zhì)量管理體系審核計劃和報告，及時向總經(jīng)理匯報體系運行情況；c）處理重大質(zhì)量問題，提出下一步工作部署和改進(jìn)建議，提交管理評審；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜以及與外部各方的聯(lián)絡(luò)。公司編制與實施《信息交流管理規(guī)定》。辦公室（黨委辦公室）是內(nèi)部溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)明確公司內(nèi)外部信息溝通與交流的渠道，并對信息交流的實施情況進(jìn)行監(jiān)督。 管理評審為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃時間間隔組織對公司質(zhì)量管理體系的評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，公司編制與實施《管理評審管理規(guī)定》。總經(jīng)理主持管理評審，辦公室（黨委辦公室）協(xié)助質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)管理評審的組織工作，包括制定計劃、發(fā)放通知、收集輸入信息、管理評審的記錄、編制管理評審報告初稿等。作為管理評審的輸入信息包括：a）質(zhì)量方針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；b）顧客對公司的滿意程度、意見、建議和抱怨；c）過程實施的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況及存在問題；d）糾正措施和預(yù)防措施的實施與驗證情況；e）內(nèi)、外部審核的結(jié)果，以往管理評審的跟蹤措施的落實情況；f） 由于內(nèi)、外部客觀條件的變化，可能影響質(zhì)量管理體系變更；g）改進(jìn)建議，以及其它重要事項的評審等。管理評審輸出的信息可包括：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決議；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決議；c) 資源需求方面的決議。6 資源管理 資源提供公司根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和過程策劃結(jié)果識別所需的資源，以確保實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、增強(qiáng)顧客滿意的各類資源。 各處室、直屬企業(yè)負(fù)責(zé)提出資源需求，報主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。a）與產(chǎn)品要求符合性有影響的崗位人員其任職資格和能力應(yīng)得到明確和滿足；b）對崗位的任職資格和能力要求，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷幾個方面考慮，通過績效考核等評價崗位人員的持續(xù)勝任能力。 能力、意識和培訓(xùn)人事處(黨委組織部)組織各處室、直屬企業(yè)實施培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足對人員能力的需求。人事處(黨委組織部)是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定公司崗位能力要求，組織各處室、直屬企業(yè)的與產(chǎn)品要求符合性有影響的崗位人員進(jìn)行能力評價，開展培訓(xùn)活動并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。a) 基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施、過程設(shè)備（硬件和軟件)；b) 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。行政事務(wù)部負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)設(shè)備設(shè)施的管理和公司設(shè)備設(shè)施集中采購的實施。監(jiān)督檢查基層庫、站的管理和控制情況，確?；A(chǔ)設(shè)施處于完好狀態(tài)以滿足產(chǎn)品符合要求的需要。直屬企業(yè)應(yīng)確定有關(guān)的工作環(huán)境要求，保持適宜油品和非油品儲存運輸及裝卸環(huán)境，這些工作時所處的條件可能包括：噪聲、溫度、毒物、照明、通風(fēng)、防護(hù)等。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為對油品、非油品和服務(wù)提供的過程進(jìn)行策劃，識別其中關(guān)鍵過程及相互作用，確定經(jīng)營目標(biāo)和所需資源，并對其進(jìn)行有效的控制，確保調(diào)配油品、非油品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。營銷處是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室、直屬企業(yè)對油品的實現(xiàn)進(jìn)行策劃，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 與顧客有關(guān)的過程為滿足顧客和法律法規(guī)要求，公司應(yīng)對顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的識別、評審和與顧客的溝通等過程進(jìn)行控制，公司編制與實施《銷售產(chǎn)品評審管理規(guī)定》，確保本公司有能力滿足顧客要求。營銷處負(fù)責(zé)組織批發(fā)客戶要求的確定，庫站管理處負(fù)責(zé)組織零售客戶要求的確定。a) 通過評審確保：已規(guī)定了產(chǎn)品要求；表述不一致的合同要求已澄清；公司有能力提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品；b) 如顧客提供的要求沒有形成文件，公司應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，保持相關(guān)的書面資料、文件；c）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，公司確保修改相關(guān)文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求，包括生產(chǎn)過程中要求的變更。公司應(yīng)建立與顧客有效溝通的渠道，確保能就產(chǎn)品的信息與顧客溝通，并能在合同執(zhí)行及合同完成后及時處理顧客的相關(guān)信息。營銷處是與顧客有關(guān)的過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室、直屬企業(yè)建立與顧客進(jìn)行溝通的渠道并進(jìn)行有效溝通，了解顧客需求、滿足顧客的需求。 設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計輸入主要以《設(shè)計任務(wù)書》的形式形成文件，其包括：a) 適用的法律法規(guī)要求；b) 顧客的需求（包括合同評審的結(jié)果）；c) 產(chǎn)品主要性能指標(biāo)；d) 對適用的以前類似設(shè)計所形成的資料、經(jīng)驗、教訓(xùn)等；e) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 設(shè)計和開發(fā)評審a) 按該項目的“設(shè)計計劃書”安排，相關(guān)的處室對設(shè)計階段結(jié)果進(jìn)行評審（必要時可請外部專家參加）；b) 通過評審以確定設(shè)計階段結(jié)果是否滿足設(shè)計要求，應(yīng)盡可能識別任何問題并提出改善措施；c) 應(yīng)保持設(shè)計階段評審結(jié)果及任何必要措施的記錄。設(shè)計驗證結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以記錄并保存。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制a) 在設(shè)計的后一階段發(fā)現(xiàn)已評審的前一階段的設(shè)計結(jié)果有問題，在進(jìn)行施工、裝配、調(diào)試等過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有問題，標(biāo)準(zhǔn)變更和改進(jìn)時，須進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)更改，并予以標(biāo)識；b) 設(shè)計更改在實施之前必須審批，重要更改必要時應(yīng)組織評審、驗證和確認(rèn)；c) 設(shè)計更改評審應(yīng)包括評價更改對項目組成部分和已交付部分的影響，設(shè)計更改的任何結(jié)果及必要措施須予以記錄并保存。 采購為對采購活動及供應(yīng)方進(jìn)行有效控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司編制與實施《采購管理規(guī)定》、《物資采購管理規(guī)定》。因此，不包括對配置資源的供方選擇。各類物資采購部門應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的評價準(zhǔn)則，并根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇合格供方。 采購信息采購信息是依據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況對采購要求做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定，一般情況下采購信息包括： a）采購計劃、采購合同、規(guī)范及其它有關(guān)技術(shù)要求；b）對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和供方人員資格的要求；c）產(chǎn)品涉及的安裝調(diào)試保運服務(wù)等有關(guān)要求；d）對供方質(zhì)量管理體系的要求。 采購產(chǎn)品的驗證物資采購部門負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，確保采購的產(chǎn)品符合確定的采購要求。企業(yè)管理法規(guī)處是采購的歸口管理部門。行政事務(wù)部負(fù)責(zé)公司集中采購（大宗）及公司機(jī)關(guān)物資供應(yīng)保障，以及物資采購管理信息的搜集、整理，建立程序化、制度化、規(guī)范化的物資采購管理系統(tǒng)，并保證正常運行。審計監(jiān)察處（紀(jì)委辦公室）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查招投標(biāo)過程、談判過程的規(guī)范性、合法性；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查招標(biāo)或談判結(jié)果的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，提出監(jiān)察建議和意見，并進(jìn)行調(diào)查處理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供為了保證產(chǎn)品和服務(wù)過程符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品和服務(wù)提供過程得到有效控制，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，公司制定并實施《成品油提供管理規(guī)定》、《服務(wù)提供管理規(guī)定》、《非油品提供管理規(guī)定》、《標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定》和《成品油防護(hù)管理規(guī)定》。營銷處負(fù)責(zé)編制并上報公司成品油需求計劃，制定公司成品油年、季、月銷售計劃；負(fù)責(zé)公司成品油銷售業(yè)務(wù)專項用戶管理和重要的社會機(jī)構(gòu)用戶的開發(fā)與管理。對成品油的放行、交付與售后服務(wù)活動做出規(guī)定和要求。非油品業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)加油站便利店管理，對非油品的放行、交付與售后服務(wù)活動做出規(guī)定和要求。公司對這樣的過程實施確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。必要時進(jìn)行