審計發(fā)現(xiàn)問題整改方案-整改方案-書業(yè)網(wǎng)-在線瀏覽
2025-01-11 03:41本頁面
【正文】 月 11 日 —7月 31日） 廠審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司審核、確認(rèn)結(jié)果及整改要求，對未整改到位問題進(jìn)行再分解，限期整改。一時難以整改的，要制定具體整改計劃，并抓緊落實。廠審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組將以不同形式開展審計整改工作督促指導(dǎo)，隨時跟蹤整改進(jìn)展情況，確保審計整改落實到位。 （三）重點(diǎn)抽查階段（ 8月 1日 —9月 10日） 廠部將組織人員對各部門審計問題整改落實情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查，對抽查發(fā)現(xiàn)不按要求整改或未及時整改到位的，提交廠部 進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 五、工作要求 （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識。各部門主要負(fù)責(zé)人是本次審計整改工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本部門的審計整改工作，切實加強(qiáng)對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo) ,做到思想上更加重視，行動上更加自覺，措施上更加有效。 （二）健全組織 ,落實責(zé)任。本次審計整改工作的責(zé)任主體為各業(yè)務(wù)、財務(wù)部門，各部門要針對存在問題，進(jìn)一步制訂完善整改方案，細(xì)化整改措施，確定整改責(zé)任人，限定整改時限，并將整改情況納入考核，確保審計問題整改落到實處。各部門要按照整改要求，積極行動，不得以任何理由回避或拖延，對存在的問題要本著實事求是、依法依規(guī)的原則逐項整改落實。 （四）加強(qiáng)督查，嚴(yán)格考核。各部門要按照國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)及公司的相關(guān)要求，對照檢查產(chǎn)生問題的根源，舉一反三，進(jìn)一步健全完善制度體系，堵塞制度漏洞，防范問題再度發(fā)生；對屢查屢 犯、屢禁不止的問題部門，要加大責(zé)任追究力度；對未解決的重大問題，要深刻剖析原因，實施重點(diǎn)督辦。 CCC 參照本方案制定實施方案，并認(rèn)真抓好落實整改工作。 二、整改內(nèi)容 重點(diǎn)圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計、預(yù)算執(zhí)行與決算審計、 財務(wù)收支審計以及專項審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行集中整改。 三、組織領(lǐng)導(dǎo) 市教育局成立由黨委書記、局長為組長，黨委副書記，紀(jì) 委書記為副組長的審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)開展審計整改 活動的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督辦工作。下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察室， 8 具體負(fù)責(zé)活動的組織、協(xié)調(diào)工作，辦公室主任由監(jiān)察室主任擔(dān)任。 四、方法步驟 審計整改活動分為動員部署、整改落實和驗收總結(jié)三個階 段。 2．各單位要對 2020年以來審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行自查梳理，分別整理出已經(jīng)整改到位的問題和尚未整改落實到位的問題、沒有整改或沒有完全整改事項的原因、下一步整改方案及措施，認(rèn)真填寫《審計整改情況自查表》和《審計整改情況自查統(tǒng)計表》，提交本單位審計整改工作專門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，于 2020年 3月 16日前報局審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案（同時報送電子材料）。 （二）整改落實階段（ 2020年 3月下旬至 4月） 1．各單位根據(jù)自查梳理情況，對 2020 年至 2020 年未整改落實的事項逐一進(jìn)行認(rèn)真整改。一時難以解決的問題，要制定整改計劃、 9 具體措施和整改期限。 2020 年至 2020 年審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作要在 2020年 4月底前完成。 作指導(dǎo)和督促，組織開展審計整改工作情況檢查，確保審計整改落實到位。 4．各單位要依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，對本單位現(xiàn)行的財經(jīng)規(guī)章制度進(jìn)行一次全面梳理，認(rèn)真查找制度的缺陷和漏洞，有針對性地建立健全內(nèi)部控制、財務(wù)管理及資金監(jiān)管等相關(guān)管理制度，形成以制度管人管事的長效機(jī)制，從源頭上有效堵塞各種漏洞，消除潛在隱患。各單位要按照整改工作目標(biāo)、整改內(nèi)容和工作要求，自我對照查找整改問題是否準(zhǔn)確
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