【正文】 總圖布置 26 場內外運輸 26 公用輔助工程 26第八章 環(huán)境影響評價 28 設計依據(jù) 28 廠址環(huán)境條件 28 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 28 環(huán)境保護措施方案 28 綠化 30第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 31 勞動安全衛(wèi)生 31 消防 32第十章 組織結構與人力資源管理 34 項目組織機構 34 人力資源配置 34第十一章 項目實施進度 35 建設期 35 項目實施進度安排 35 項目實施進度表 35第十二章 投資估算與資金籌措 36 投資估算依據(jù)和說明 36 總投資估算 36 資金籌措及使用計劃 37第十三章 財務估算與評價 38 財務估算與評價的依據(jù) 38 財務評價的基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 38 產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算 39 成本費用估算 39 財務評價 40 盈虧平衡分析 41 財務評價結論 41第十四章 結論與建議 43附表： 、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表第一章 總論 項目概況項目名稱：節(jié)能環(huán)保成套裝備生產(chǎn)項目項目擬建地點：安徽省*********技術開發(fā)區(qū)項目建設內容：購置建設用地72000平方米，新建綜合廠房、綜合辦公樓和公用輔助設施約46000平方米；購置各類生產(chǎn)設備、運輸設備、信息化生產(chǎn)控制設備、計量檢測設備等100余臺（套）。項目建設期：30個月。 項目提出的理由與過程1．國家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)結構調整的需要項目產(chǎn)品主要是面向原材料以循環(huán)利廢為主、工藝過程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動化生產(chǎn)線成套裝備。與傳統(tǒng)的粘土磚相比，蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚可以節(jié)約土地資源，改善建筑墻體的保溫隔熱效應，提高建筑節(jié)能效果。根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，近幾年國家制定了配套的法規(guī)，對新型墻體材料實行減半征收增值稅的政策（見財政部、國家稅務總局財稅字[2001]198號文）,蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚屬于新型墻體材料之一,實行免征增值稅；另外,該產(chǎn)品還享受5年內免征所得稅（見財政部、國家稅務總局、財稅字[1994]001號文件）的優(yōu)惠政策。目前全國各地相繼出臺了眾多鼓勵生產(chǎn)和使用粉煤灰制品的政策。與新型墻體材料巨大的市場需求相比，我國的新型墻體料材裝備產(chǎn)業(yè)還比較落后：216。 國內綜合利用工業(yè)廢渣（如粉煤灰）及非粘土資源生產(chǎn)燒結新型墻體材料的關鍵設備墻體磚壓機主要依靠進口，進口墻體磚壓機單臺價值800萬人民幣左右，而國內產(chǎn)品自動化程度與穩(wěn)定性還無法滿足需求。這不僅可以加速縮小我國加氣混凝土砌塊（板材）成套生產(chǎn)線和大噸位自動液壓墻體磚壓磚生產(chǎn)線與國際先進設備之間的差距；同時也可以實現(xiàn)加速提升我國工業(yè)固體廢棄物（如粉煤灰等）的綜合利用水平和自主創(chuàng)新能力，加快以煤矸石、粉煤灰為原料的燒結墻體材料的推廣應用，加快取代實心粘土磚生產(chǎn)和使用的進程，推動我國新型墻材廣泛應用和工業(yè)固體廢棄物變廢為寶綜合利用，整體提升中國裝備在國際市場上的競爭能力。彩色透水磚既可以美化環(huán)境，又可以防止寶貴水資源的流失，具有良好的社會、環(huán)境和生態(tài)效應，可廣泛用于庭院、公園、廣場、園林、工廠區(qū)域、停車場 、樹坑、花房、人行步道及輕量交通公路等路面的鋪設。截止2006年底，全國累計關閉、轉產(chǎn)實心粘土磚瓦企業(yè)35000多家，淘汰落后生產(chǎn)能力1000多億標塊。因此，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持與新型墻材機械裝備的換代發(fā)展必然帶動下游建材行業(yè)的換代革命，新型墻體材料行業(yè)規(guī)模和制造水平將得到較快的發(fā)展，也會帶動行業(yè)的發(fā)展。綜上所述，本項目的提出不僅是必要的，而且是及時的。序號項 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資萬元230002固定資產(chǎn)投資萬元193003流動資金萬元37004資金籌措萬元23000其中：自有資金萬元230005運營期年均營業(yè)收入萬元696006運營期年均營業(yè)稅金及附加萬元7運營期年均增值稅萬元8運營期年均總成本費用萬元9運營期年均利潤總額萬元10運營期年均所得稅萬元11運營期年均凈利潤萬元12投資利潤率%13投資利稅率%14盈虧平衡點%15內部收益率（所得稅后）%16財務凈現(xiàn)值（所得稅后）萬元11600Ic=15%17投資回收期（所得稅后）年含建設期18投資強度萬元/畝第二章 市場分析與預測 市場供需現(xiàn)狀與預測（1）國內市場總量預測我國墻體材料工業(yè)近年來也取得了較大的進步，在技術方面與政策上極大地促進了我國墻體材料工業(yè)的發(fā)展。我國墻體材料企業(yè)約有8萬家，產(chǎn)值接近建材工業(yè)總產(chǎn)值的三分之一，每年生產(chǎn)各類墻體材料約8500億標塊，其中新型墻體材料約3500億塊，約占墻體材料總量的40％。盡管近年來由于墻體材料革新與建筑節(jié)能政策的推動，我國墻體材料已由單一燒結粘土實心磚發(fā)展到近百種，新型墻體材料也獲得了較快發(fā)展。圖21 新舊生產(chǎn)線市場占有量對照加氣混凝土產(chǎn)品市場增長迅速。圖22 年產(chǎn)10萬立方米加氣混凝土整線裝備平均每年市場容量2006年我國生產(chǎn)蒸壓粉煤灰磚約1000億塊，到2010年預計達到1600億塊，每年新增約200億塊，新增設備需求約330多條，加上舊設備淘汰，每年新增蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線需求約在400~500條左右，如圖23所示。彩色透水磚用于庭院、廣場、公園、停車場、人行步道等，既可以美化環(huán)境，又可以防止水資源的流失。近年來，隨著房地產(chǎn)的發(fā)展和基礎設施的不斷投入，對透水磚的需求正越來越多。隨著城市化加快，未來城鎮(zhèn)化建設對該產(chǎn)品的需求年增長率達20%根據(jù)對市場的調查，預測工業(yè)廢渣磚生產(chǎn)線的年需求量在80~100條，如圖24所示。國內福建海源自動化機械設備有限公司可以生產(chǎn)1100噸和1280噸自動液壓墻體磚壓磚機及相關輔機，20032007年累計產(chǎn)量約200臺套；洛陽中冶重工機械有限公司于2007年推出ZY1200用于生產(chǎn)高摻灰比粉煤灰燒結磚，產(chǎn)品也供不應求。國內設備廠家主要生產(chǎn)10萬立方米以下的設備，主要有常州鍋爐、常州天元等，且設備的集成性不高，主要是單體設備制造。這不僅可以加速縮小我國加氣混凝土砌塊（板材）成套生產(chǎn)線和大噸位自動液壓墻體磚壓磚生產(chǎn)線與國際先進設備之間的差距，同時也可以實現(xiàn)加速提升我國工業(yè)固體廢棄物（如粉煤灰等）的綜合利用水平和自主創(chuàng)新能力，加快以煤矸石、粉煤灰為原料的燒結墻體材料的推廣應用，加快取代實心粘土磚生產(chǎn)和使用的進程，推動我國新型墻材廣泛應用和工業(yè)固體廢棄物變廢為寶綜合利用，整體提升中國裝備在國際市場上的競爭能力。本項目綜合考慮市場競爭與利潤的關系，采用成本導向定價法，針對影響價格形成與導致價格變化的各種因素進行分析，初步設定項目產(chǎn)品的銷售價格略低于市場均價，主要投入品的采購價格按現(xiàn)市場價格進行預測。表25產(chǎn)品目標市場具體定位序號墻材產(chǎn)品線客 戶備注（年粉煤灰用量）130萬立方米加氣混凝土自動化生產(chǎn)線火電廠、鋁廠、化工廠、鋼廠、新型建材廠 8萬噸23000萬標磚以上蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線 5萬噸以上360萬平方米彩色透水磚自動化生產(chǎn)線大型陶瓷生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)廢渣6萬噸 市場競爭力分析本項目產(chǎn)品主要是面向原材料以循環(huán)利廢為主、工藝過程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動化生產(chǎn)線成套裝備。第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設規(guī)模項目投資23000萬元，形成年產(chǎn)各類新型墻材自動化生產(chǎn)線62條，其中加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線18條，蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線36條，工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線8條的生產(chǎn)能力。 產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品為加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線、蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線和工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線，設計生產(chǎn)能力62條。規(guī)劃控制面積100平方公里，建設規(guī)劃面積80平方公里，分為“一區(qū)三園”即：中心區(qū)、金安生態(tài)工業(yè)園、臨港工業(yè)園和西部工業(yè)園。 廠址建設條件 地形、地貌、地震情況池州位于東經(jīng)116176。118176。北緯29176。30176。地處中國安徽省西南部。整個地勢由東南向西北逐漸下降，從中山、低山過渡到低山、丘陵，最后到崗地、平原。地層發(fā)育齊全，基巖為較完整角礫巖，強度較高，承載力大。 氣候條件池州市屬亞熱帶季風氣候區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，四季分明，無霜期長，℃，年平均降水量為1500mm，平均日照率約45%，年均無霜期達227天?，F(xiàn)轄貴池區(qū)、東至縣、石臺縣、青陽縣和九華山風景區(qū)，總面積8272平方公里，總人口156萬。2008年*********，%，高于全市增幅20個百分點。2008年*********，%，從投資產(chǎn)業(yè)構成看，%的份額。 交通運輸條件池州市地處華東腹部，是承東啟西、貫通南北的交通樞紐城市。目前已形成水陸交通“四縱三橫”格局，長江黃金水道、沿江高速、銅九鐵路和在建的沿江城際客運鐵路橫穿東西，合銅黃高速和京福高速、濟廣高速縱貫南北。池州通江達海，承東啟西，800里皖江流經(jīng)池州300余里。區(qū)內海關、邊防、出入境檢驗檢疫等施舍完善?？梢?，池州市已形成了四通八達的立體交通網(wǎng)絡。池州市供電屬華東電網(wǎng)，共擁有35千伏以上變電站22座（其中220千伏變電站3座、110千伏變電所13座，35千伏變電所9座），其中開發(fā)區(qū)內現(xiàn)有110千伏、35千伏變電所各1座，開工建設220千伏變電所，電力供應充裕。二期工程2臺60萬千瓦的火力發(fā)電機組即將動工建設。“川氣東輸工程”已于2010年2月12日供氣，～。池州市8萬噸生活污水處理廠一期已建成并投入使用。可見項目地公用設施齊全，可確保本項目的實施。本項目所在地及具有較強的加工與協(xié)作能力。第五章 技術方案、設備方案 技術方案 技術方案選擇的基本要求本項目技術方案選擇上應滿足先進性、適用性、可靠性、安全性、經(jīng)濟合理性等基本要求。（2）部裝、總裝部裝與總裝分開，部裝集中裝配，總裝采用固定臺位裝配形式。采用冷裝、熱裝及壓裝工藝，提高裝配精度及產(chǎn)品質量，降低工人勞動強度，提高生產(chǎn)效率。（3）涂裝總體原則采用先進工藝及裝備，經(jīng)濟可靠、工藝投資節(jié)省、運行成本低。采用第三代水旋噴漆烘干一體工藝，提高噴漆質量，改善生產(chǎn)環(huán)境，滿足環(huán)保要求。采用焊接操作機、焊接滾輪架等焊接輔助設備，不但縮短焊接輔助時間，提高焊接效率，還使焊縫處于船形位置，易于施焊，改善生產(chǎn)條件，保證焊接質量。技術先進可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生產(chǎn)率，降低勞動強度。（3）具有柔性性能和可兼容性，適應同類產(chǎn)品的多品種生產(chǎn)的需要，以增強企業(yè)的市場應變能力。（5）