【正文】 ................................. 41 注意事項(xiàng) ...................................................... 41 ......................................................... 42 項(xiàng)目上所需控制的文件 .............................................. 42 外來(lái)文件 .......................................................... 42 質(zhì)量記錄的控制 .................................................... 43 質(zhì)量記錄控制依據(jù) .............................................. 43 項(xiàng)目部要求 .................................................... 43 本項(xiàng)目明確與工程質(zhì)量有關(guān)的目錄： .............................. 43 本項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 ........................................ 43 質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目 .................................... 43 質(zhì)量記錄的歸檔、儲(chǔ)存、保管 .................................... 44 本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的處理 .......................................... 44 ....................................................... 44 預(yù)防和預(yù)防措施 .................................................... 44 3 / 52 內(nèi)部審核 .......................................................... 45 附表：項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系職能分配表 ..................................... 45 0 / 52 工程情況簡(jiǎn)介104 國(guó)道連江至?xí)x安段改線工程采用一級(jí)公路兼具城市道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，設(shè)計(jì)速度80km/h，第一段（即本標(biāo)段）起于福州市連江縣琯頭鎮(zhèn)東邊村，新建琯頭嶺樞紐互通主線橋、主線路基、山兜高架橋（I） ，沿沈海高速基本平行布設(shè)，上跨沈海高速琯頭互通匝道，終于琯頭鎮(zhèn)規(guī)劃的竹岐路，路線全長(zhǎng)約 。按 80km/h 雙向六車道的一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，路基寬度為 32 米，本路段全部位于連江縣境內(nèi)。其中路基為填方路基,挖方 194m3，填方 36138m3,借方 35944m3，堆載預(yù)壓土方為。全線特大橋 米/1座、大橋 米/1 座、中橋 247 米/2 座、RC 蓋板涵 米/1 道。 1 / 52設(shè)計(jì)荷載：公路——Ⅰ級(jí)。道路修建寬度：32m。停車視距：110 米。交通工程及沿線設(shè)施：B 級(jí)。設(shè)計(jì)洪水頻率：特大橋 1/300,大橋 1/100，中橋 1/100，涵洞 1/100。 輔導(dǎo)：左幅： 米防撞欄+ 米車行道+3 米人行道+ 米欄桿= 米右幅： 米防撞欄+ 米車行道+3 米人行道+ 米欄桿= 米1地震設(shè)防：場(chǎng)地地震動(dòng)加速度峰值為 ，抗震設(shè)防烈度為 7 度，抗震設(shè)防措施等級(jí)為 8 度，橋梁抗震設(shè)防類別為 B 類。1地震設(shè)防：場(chǎng)地地震動(dòng)加速度峰值為 ，抗震設(shè)防烈度為 6 度，抗震設(shè)防措施等級(jí)為 7 度，橋梁抗震設(shè)防類別為 B 類。2）主線分離式路基：?jiǎn)畏鶎挾葹?16m，斷面布設(shè)為：（土路肩）+（左硬路肩）+3*（行車道）+（右硬路肩）+（土路肩） 。 工程難點(diǎn) 2 / 52本段工程量大，工期緊，拆遷量大；從琯頭嶺樞紐互通主線橋橋頭直至山兜高架橋84 號(hào)墩（即本段的終點(diǎn)里程）均被高壓線（鐵塔）及地下光纜所覆蓋（含部分房屋拆遷） 。2）加強(qiáng)與業(yè)主溝通聯(lián)系。4）由于工期緊，各工序間相互穿插銜接必須非常緊湊處理。 質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)爭(zhēng)創(chuàng)省部級(jí)、國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。分項(xiàng)工程合格率100%。單位工程竣工一次交驗(yàn)合格，觀感得分率90%以上。貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和公司質(zhì)量體系要求，全面履行工程承包合同。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量制度和質(zhì)量控制程序，確保項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)健全、人員到位、職責(zé)明確、資源有保證。組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)有關(guān)部門審核、管理者代表批準(zhǔn)。組織編制施工準(zhǔn)備計(jì)劃，明確準(zhǔn)備階段應(yīng)完成的各項(xiàng)工作，并將各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人，規(guī)定完成期限。按當(dāng)?shù)卣凸疽?guī)定，開(kāi)展安全生產(chǎn)和文明施工，對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)人員均應(yīng)進(jìn)行三級(jí)教育。協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司、政府主管部門等關(guān)系，并處理施工過(guò)程各種問(wèn)題，及時(shí)向上級(jí)或公司領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)情況。每季度組織有關(guān)人員，在項(xiàng)目上審查質(zhì)量體系執(zhí)行情況。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，主管項(xiàng)目?jī)?nèi)工程技術(shù)和質(zhì)量工作，并對(duì)項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量工作和工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。參與編制項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃，組織編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核、總工批準(zhǔn)，處理施工方案更改問(wèn)題，推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件管理和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的發(fā)放、使用、學(xué)習(xí)工作。審核物資采購(gòu)計(jì)劃；組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資、半成品、成品不得進(jìn)貨、使用和安裝；負(fù)責(zé)處理對(duì)外委托檢驗(yàn)和試驗(yàn)問(wèn)題；組織有關(guān)人員或參與搞好工序、分項(xiàng)、分部及單位工程檢驗(yàn)評(píng)定。組織或參加質(zhì)量分析會(huì)、質(zhì)量檢查、質(zhì)量審核，針對(duì)不合格項(xiàng)制定并實(shí)施糾正措施，落實(shí)管理評(píng)審的有關(guān)行動(dòng)要求。在編制實(shí)施施工計(jì)劃的同時(shí)，編制實(shí)施安全技術(shù)措施計(jì)劃，從組織、管理、指揮生產(chǎn)方面負(fù)安全領(lǐng)導(dǎo)具體責(zé)任。負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患、安全通病的處理。負(fù)責(zé)落實(shí)安全技術(shù)措施，各種安全獎(jiǎng)罰辦法兌現(xiàn)及各種防護(hù)用品、保健用品、防暑降溫飲料、藥品的發(fā)放。負(fù)責(zé)項(xiàng)目文明施工管理。 綜合辦公室 7 / 52負(fù)責(zé)往來(lái)信件的處理工作。負(fù)責(zé)公司或地方文件、資料的傳遞和處理工作。 工程部在項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的生產(chǎn)安排調(diào)度工作，做好各個(gè)工種之間的協(xié)調(diào)。參與對(duì)分包隊(duì)伍的考察和合同簽訂。及時(shí)組織進(jìn)行施工圖紙會(huì)審，根據(jù)設(shè)計(jì)圖和會(huì)審記要，編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。對(duì)各工序進(jìn)行書面技術(shù)交底，并作好交底簽字手續(xù)。組織項(xiàng)目部的質(zhì)量分析會(huì)議和定期的質(zhì)量大檢查。1積極開(kāi)展從施工準(zhǔn)備、圖紙會(huì)審、材料進(jìn)場(chǎng)和檢驗(yàn)、定位放線、施工生產(chǎn)、隱蔽驗(yàn)收、分部分項(xiàng)驗(yàn)收到交工驗(yàn)收整個(gè)施工全過(guò)程的檢查工作。組織對(duì)優(yōu)質(zhì)工程實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)向上級(jí)申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程。1負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的質(zhì)量體系運(yùn)行，制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃。1做好質(zhì)量管理資料的填寫申報(bào)工作。 材料設(shè)備部 8 / 52必須按設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求采購(gòu)合格的材料、半成品和成品，及時(shí)提供材料證明或合格證。凡發(fā)生材料借用，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位、技術(shù)部門同意并簽發(fā)技術(shù)核定單后才能采購(gòu)供應(yīng)。做好機(jī)械設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)工作，收集保存設(shè)備運(yùn)行記錄，維修保養(yǎng)記錄，不斷提高機(jī)械設(shè)備的完好程度，做到正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由于機(jī)械原因造成的工程質(zhì)量事故，應(yīng)負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)核算、會(huì)計(jì)核算、成本核算，按時(shí)召開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，積極組織催收工程款，統(tǒng)籌安排使用資金。積極配合上級(jí)財(cái)務(wù)部門及審計(jì)部門對(duì)本單位財(cái)務(wù)核算情況的檢查及經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)兌現(xiàn)工作，為有關(guān)部門提供準(zhǔn)確、完整、合法、及時(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，編制項(xiàng)目預(yù)算，參與工程結(jié)算、投標(biāo)、報(bào)價(jià)工作；搞好結(jié)算工作。 施工員對(duì)項(xiàng)目施工工序管理負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和工序管理制度。參與編制項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)、作業(yè)指導(dǎo)書。 9 / 52負(fù)責(zé)施工測(cè)量定位、放線、沉降觀測(cè)、技術(shù)復(fù)核、隱蔽驗(yàn)收。明確關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程，并對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控；負(fù)責(zé)例外放行卡的填寫、報(bào)批、標(biāo)識(shí)記錄工作；負(fù)責(zé)處理施工方案更改事宜。參與制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，參加過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參加分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量評(píng)定，負(fù)責(zé)工程設(shè)備、施工工序狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。1參與編制統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用計(jì)劃，并組織實(shí)施、上報(bào)評(píng)審。1負(fù)責(zé)測(cè)量器具的使用管理。1參加工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量審核及分析會(huì)，制定或落實(shí)有關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施。 測(cè)量員 10 / 52測(cè)量人員在項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全現(xiàn)場(chǎng)施工測(cè)量工作，測(cè)設(shè)完畢后及時(shí)向技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、主管工程師匯報(bào)測(cè)設(shè)情況。沉降觀測(cè)水準(zhǔn)基點(diǎn)埋設(shè)、觀測(cè)次數(shù)應(yīng)符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。測(cè)量人員必須繪制觀測(cè)點(diǎn)平面布置圖及沉降曲線圖，認(rèn)真作好測(cè)量記錄。負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器的送檢和自檢。貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)方針、政策、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各級(jí)出臺(tái)的有關(guān)規(guī)章制度，安排工地試驗(yàn)室的工作計(jì)劃和人員分工。選配各類配合比，監(jiān)督檢查施工中準(zhǔn)確計(jì)量。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的檢定工作，保證儀器設(shè)備檢測(cè)的有效性。負(fù)責(zé)試驗(yàn)竣工文件的移交，按時(shí)上報(bào)告類資料。堅(jiān)持原則，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，其工作不受生產(chǎn)進(jìn)度和行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題；熟練掌握建筑安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范。負(fù)責(zé)對(duì)材料、半成品、工程設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn),負(fù)責(zé)對(duì)材料、半成品、分項(xiàng)、分部工程檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)或記錄，核定分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)。搞好質(zhì)量檢驗(yàn)中的統(tǒng)計(jì)工作。認(rèn)真填寫質(zhì)量檢驗(yàn)、監(jiān)督過(guò)程中各種記錄，并整理、編目，負(fù)責(zé)工程質(zhì)保資料的檢查、審核。 采購(gòu)員在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工中的物資采購(gòu)工作。會(huì)同項(xiàng)目部有關(guān)人員，做好物資進(jìn)場(chǎng)的檢查、驗(yàn)收工作。 保管員在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工中的物資保管工作。按照項(xiàng)目質(zhì)量體系相關(guān)程序文件要求，負(fù)責(zé)對(duì)本基礎(chǔ)上采購(gòu)的物資以及用戶提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并做好相關(guān)記錄。對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，分別存放，建立臺(tái)帳，做好標(biāo)識(shí)。參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。負(fù)責(zé)管理采購(gòu)文件和資料，熟悉常用材料的標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。協(xié)同采購(gòu)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、外加工件、半成品進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行檢 12 / 52驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)收集隨行物資文件并向試驗(yàn)、質(zhì)檢人員移交。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)記錄，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)物的制作、發(fā)放、保管、登記。負(fù)責(zé)對(duì)材料、半成品、工程設(shè)備出現(xiàn)的不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離并報(bào)有關(guān)部門和人員；參與對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的輕微、一般不合格進(jìn)行評(píng)審處置，報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理或材料采購(gòu)部門；嚴(yán)重不合格，報(bào)告材料采購(gòu)部門，并由其評(píng)審處置，必要時(shí)請(qǐng)材料科、質(zhì)監(jiān)科、總工程師參加評(píng)審處置。參加或接受質(zhì)量檢查、 質(zhì)量審核和質(zhì)量分析會(huì)，針對(duì)物資的不合格，制定或落實(shí)有關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施。在材料總計(jì)劃中，主材應(yīng)按部編制，耗材按工程編制。編制每月工程進(jìn)度預(yù)算及材料調(diào)差（根據(jù)材料員提供的市場(chǎng)價(jià)格或財(cái)務(wù)提供的實(shí)際價(jià)格）并及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門審批。協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行成本核算。在工程投標(biāo)階段及時(shí)、準(zhǔn)確做出預(yù)算，提供報(bào)價(jià)依據(jù)。對(duì)各勞務(wù)層的工作內(nèi)容及時(shí)提價(jià)格，作為決算依據(jù)。1熟悉圖紙，參加圖紙會(huì)審，提出問(wèn)題，對(duì)于未發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)責(zé)。1建好單位工程預(yù)決算、及進(jìn)度報(bào)表臺(tái)帳，填報(bào)有關(guān)報(bào)表。 13 / 52貫徹執(zhí)行安全法規(guī)、法令、條例及公司的安全制度、措施。深入施工現(xiàn)場(chǎng)，掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止糾正，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。認(rèn)真填寫記錄，并做好收集、整理、編目、貯存、保管、查閱、歸檔等管理工作。質(zhì)量控制的對(duì)象是全過(guò)程，包括采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程等。本工程主要質(zhì)量管理制度如下： 質(zhì)量責(zé)任制建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員的責(zé)任，確定每個(gè)部門的職責(zé)，最后落實(shí)到項(xiàng)目每個(gè)管理人員，并簽定相應(yīng)的質(zhì)量崗位責(zé)任狀，與個(gè)人收入掛鉤，形成一個(gè)由項(xiàng)目經(jīng)理為主負(fù)責(zé)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控，項(xiàng)目部及項(xiàng)目分部各職能部門執(zhí)行監(jiān)督，施工班組嚴(yán)格實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)化項(xiàng)目組織體系。貫徹執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家、省、市的各項(xiàng)技術(shù)政策，科學(xué)地組織開(kāi)展各項(xiàng)技術(shù)工作，把技術(shù)管理工作的重點(diǎn)集中為實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量和工期目標(biāo)上。在施工前，對(duì)全體施工管理人員進(jìn)行圖紙交底。開(kāi)工前，根據(jù)工程特點(diǎn)，制定需編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的清單，明確時(shí)間和責(zé)任人。 技術(shù)復(fù)核和技術(shù)交底制度建立健全技術(shù)復(fù)核和技術(shù)交底制度，施工前應(yīng)認(rèn)真組織進(jìn)行圖紙初審和會(huì)審，編制施工方案，在做好三級(jí)技術(shù)交底工作的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化對(duì)關(guān)鍵部位和影響工程全局的技術(shù)復(fù)核工作，以減少和避免施工誤差。每一項(xiàng)分項(xiàng)工程或檢驗(yàn)批施工完后，首先由施工班組自檢、再由項(xiàng)目分部或分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)施工員、質(zhì)檢員、班組長(zhǎng)進(jìn)行互檢和交接檢，最后由項(xiàng)目部和監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收。特別是建立工程質(zhì)量驗(yàn)收制度，可加強(qiáng)工程施工質(zhì)量，保證每道工序均達(dá)到合格以上，以最終達(dá)到工程優(yōu)質(zhì)目標(biāo)，可合理安排協(xié)調(diào)分包單位、監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理部三方的工程報(bào)驗(yàn)工作，提高報(bào)驗(yàn)的效率及質(zhì)量，也保證工程施工進(jìn)度的順利進(jìn)行。（2）實(shí)行工程項(xiàng)目的計(jì)劃報(bào)驗(yàn)制，質(zhì)量部門根據(jù)各項(xiàng)目分部或分包單位的報(bào)驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌安排，有計(jì)劃的約請(qǐng)監(jiān)理組織三方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。（3）各項(xiàng)目分部或分包單位驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃安排按時(shí)到指定地點(diǎn)等待驗(yàn)收，并攜帶報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目的自檢記錄單，無(wú)自檢記錄單者項(xiàng)目部質(zhì)檢人員拒絕驗(yàn)收，并認(rèn)定驗(yàn)收