【正文】 與客戶有關(guān)的過程16設(shè)計(jì)與開發(fā)16采購(gòu)17生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作17~18監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制188.測(cè)量、分析和改進(jìn)19總則19監(jiān)控和測(cè)量19~20不合格品控制20資料分析20改進(jìn)21附錄1組織架構(gòu)圖22附錄2職責(zé)和權(quán)限23~26附錄3職能職責(zé)分配表27~28附錄4程序文件一覽表29附錄5主要過程的順序和相互作用30附錄6公司質(zhì)量目標(biāo)31附錄7各部門分目標(biāo)32~3302修訂記錄版本修訂內(nèi)容修訂日期編寫（修改）人審核批準(zhǔn)A/0B/0B/1初版將質(zhì)量手冊(cè)與程序文件分開編寫修改質(zhì)量目標(biāo)重大安全事故為安全事故，并分開消防、工傷、泄露等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)200902152010010120100530各部門負(fù)責(zé)人各部主管03 質(zhì)量手冊(cè)頒布為了健全和完善我公司的質(zhì)量體系，促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的規(guī)范化、國(guó)際化，提高企業(yè)管理水平，增進(jìn)公司效益，確立產(chǎn)品在巿場(chǎng)上的地位。本公司于2009年10月根據(jù)GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，遵照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”的原則,制定了《XXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)》，并于2010年1月1日頒布實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)是XXXXX有限公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的根本依據(jù)和準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。其主要職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系；2. 定期向公司的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；3. 確保公司內(nèi)全體員工提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；4. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日05 公司簡(jiǎn)介XXXXX有限公司是于國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)運(yùn)、生產(chǎn)及營(yíng)銷中心，于一九九七年正式成立，是一家專業(yè)經(jīng)營(yíng)特種潤(rùn)滑油的技術(shù)性業(yè)務(wù)公司。 XXXXXX有限公司的產(chǎn)品可分四大類：“普通潤(rùn)滑油系列產(chǎn)品”、“特種工藝油”“特種潤(rùn)滑油系列產(chǎn)品”、“代理產(chǎn)品”、“外發(fā)承包產(chǎn)品”。為了要求本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量不斷進(jìn)步及實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的承諾，公司決定引入并實(shí)施ISO9001：2008質(zhì)量管理體系。2） 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4） 各層領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。6） 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，具體按《文件與資料控制程序》POCQP01執(zhí)行。未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，不得復(fù)印、發(fā)送或泄漏給公司以外人員。2)本手冊(cè)由質(zhì)量體系科編寫，經(jīng)管理者代表審核、呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行。當(dāng)經(jīng)修訂發(fā)行后的質(zhì)量手冊(cè)各項(xiàng)條文，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵循。5)質(zhì)量手冊(cè)的修改,于每年至少一次的管理評(píng)審會(huì)議中提出修改意見,確認(rèn)后實(shí)施修改。修改后的新文件，由質(zhì)量體系科發(fā)放給相關(guān)單位的保管者，并予以簽收，同時(shí)收回舊版文件。 本《手冊(cè)》向顧客及有關(guān)方證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 應(yīng)用 《手冊(cè)》適用于本公司各類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程管理，也適用于第二方對(duì)本公司質(zhì)量保證能力和第三方質(zhì)量體系審核。下列述語定義將使用于質(zhì)量手冊(cè)、程序、工作指引和表格內(nèi)公司 XXXXXXX有限公司客戶 向公司購(gòu)買產(chǎn)品的個(gè)人或組織 質(zhì)量管理體系 總則 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系加以實(shí)施和保持, 并持續(xù)改進(jìn)其有效性, 為了實(shí)施此體系公司應(yīng): 確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用； 確定這些過程的順序和相互作用(附錄5)； 確定這些過程的有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； 確保獲得必要的資源和信息, 以維持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； 對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析； 實(shí)施必要的措施, 以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和其持續(xù)改進(jìn)；。(見附錄5) 。 文件控制 本公司受控文件包括：1) 內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書。3) 相關(guān)質(zhì)量記錄。 記錄的控制 本公司受控的記錄包括：1).質(zhì)量管理體系文件中的指定表格；2).其它相關(guān)內(nèi)部、外部溝通記錄。 記錄由相關(guān)單位整理并歸檔，并妥善保存，以防丟失、損壞或變質(zhì)等?！队涗浛刂瞥绦颉稰OCQP02執(zhí)行。 , 最高管理層確?？蛻舻囊蟮玫酱_定和達(dá)到。 質(zhì)量管理體系策劃，最高管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確定公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限，公司的架構(gòu)圖、職責(zé)職能分配表及主要職員的工作描述分別顯示在本手冊(cè)的附錄附錄2和附錄3。 內(nèi)部溝通公司通過適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通方法(例如：通過電郵、口頭、報(bào)表或會(huì)議)，以確保及維持質(zhì)量管理體系的有效性,具體操作見《內(nèi)部溝通控制程序》POCQP03。，參與者包括各部門主管及相關(guān)人員。 質(zhì)量管理體系的有效性及其過程的改進(jìn)措施； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； 資源需求。，并在下一次會(huì)議中回顧和檢討。、意識(shí)和培訓(xùn)《人力資源控制程序》POCQP05的規(guī)定： 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力需求； 提供所需的培訓(xùn)或采取其它行動(dòng)滿足這些需求； 定期評(píng)估培訓(xùn)的有效性； 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性, 及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)； 保存相關(guān)教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 工作環(huán)境行政部負(fù)責(zé)確定及提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境(包括工作場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施和人員)，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。配置適當(dāng)?shù)耐L(fēng)及消防器材以保持適宜的濕度、溫度及安全。生產(chǎn)科要合理的規(guī)劃作業(yè)流程，預(yù)留足夠的作業(yè)空間；采用科學(xué)方法，以提高工作效率、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。，應(yīng)確定各過程的目標(biāo)和產(chǎn)品要求，針對(duì)性編制有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并通過規(guī)定產(chǎn)品特性、資源需求及實(shí)施有關(guān)檢證、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以保證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)記錄并保存有關(guān)信息?！逗贤?訂單評(píng)審控制程序》POCQP07執(zhí)行。: 客戶對(duì)產(chǎn)品的要求是否已明確界定并適宜； 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； 若客戶沒有提供相關(guān)產(chǎn)品要求的文件，公司應(yīng)向客戶提供有關(guān)訂單內(nèi)容和數(shù)據(jù)并獲得客戶確認(rèn)； 公司是否完全有能力提供符合客戶要求之產(chǎn)品； 當(dāng)產(chǎn)品要求更改時(shí)，相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員獲得通知。 設(shè)計(jì)與開發(fā)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》POCQP08，對(duì)各產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程及結(jié)果進(jìn)行策劃和控制。，反映其設(shè)計(jì)的動(dòng)向。，應(yīng)取決于采購(gòu)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或最終產(chǎn)品的影響。 選擇、評(píng)審和再評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在程序中做出規(guī)定。評(píng)審結(jié)果和所需措施的記錄應(yīng)予保存。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，以確保其產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。，應(yīng)于采購(gòu)單上注明有關(guān)檢查安排及收貨方法。 規(guī)定影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作指引。 確保對(duì)所有進(jìn)料實(shí)施相關(guān)的檢驗(yàn)方可使用。 對(duì)影響質(zhì)量的設(shè)備或儀器(包括檢驗(yàn)和測(cè)試裝置)應(yīng)建立檢定或校準(zhǔn)制度，維護(hù)與保護(hù)規(guī)范，并記錄確保其處于正?？捎脿顟B(tài)。 對(duì)產(chǎn)品應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)示和追溯。 具體依照《生產(chǎn)過程控制程序》POCQP10執(zhí)行. 生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何此等過程實(shí)施確認(rèn)，包括在產(chǎn)品經(jīng)使用或服務(wù)已交付之后缺陷才顯示出來的過程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性，以示識(shí)別。，并測(cè)量要求標(biāo)示，可以采用標(biāo)簽、蓋章、掛牌、區(qū)域等方式