某紡織機械制造廠賬套資料-在線瀏覽
2025-08-11 13:02本頁面
【正文】 160502專用設(shè)備借1606固定資產(chǎn)清理借1701無形資產(chǎn)15 75023 000借210 000170101土地使用權(quán)15 75023 000借210 0001702累計攤銷貸1703無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸3 0001801長期待攤費用6 000借10 0001901待處理財產(chǎn)損溢借二、負(fù)債類2001短期借款290 000200 000貸240 0002201應(yīng)付票據(jù)30 000貸2202應(yīng)付賬款42 200334 000貸328 000往來核算杭州海德集團公司42 200126 000貸哈爾濱鑄件廠208 000貸2203預(yù)收賬款33 000貸2211應(yīng)付職工薪酬698 160690 520貸186 5102221應(yīng)交稅費210 000554 000貸382 200222101應(yīng)交增值稅210 000520 000貸340 00022210101進(jìn)項稅額200 000借270 00022210102銷項稅額500 000貸600 00022210103出口退稅10 00020 000貸10 00022210104進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸22210105已交稅金借222102應(yīng)交消費稅222103應(yīng)交營業(yè)稅222105應(yīng)交城市維護建設(shè)稅30 000貸37 200222106應(yīng)交教育費附加4 000貸4 000222107應(yīng)交土地增值稅貸1 000222108應(yīng)交所得稅貸2232應(yīng)付股利貸2241其他應(yīng)付款93 600貸127 2002501長期借款315 000貸2 385 8002502應(yīng)付債券200 000120 000貸520 000250201面值200 000120 000貸520 000250202利息調(diào)整貸250203應(yīng)計利息貸三、所有者權(quán)益類4001實收資本貸6 948 600400101國有資本貸1 498 600400102湖新集團公司貸5 180 000400103張進(jìn)民貸170 000400104張誠志貸100 0004002資本公積56 000貸2 410 000400201股本溢價33 000貸2 278 000400202其他資本公積23 000貸132 0004101盈余公積貸215 000410101法定盈余公積貸120 000410102任意盈余公積貸95 0004103本年利潤7 200 1007 900 000貸699 9004104利潤分配借230 000410401提取法定盈余公積借410402提取法定公益金借410406未分配利潤貸230 000四、成本類5001生產(chǎn)成本4 332 0004 370 000借297 000500101劍桿織機516 000520 000借26 00050010216錠草編機3 000 0003 000 000借191 000500103高速園帶編織機816 000850 000借80 0005101制造費用1 705 3001 705 300借五、損益類6001主營業(yè)務(wù)收入7 050 0007 050 000貸（部門核算；外幣核算) 600101人民幣戶7 050 0007 050 000貸部門核算600102港元戶貸外幣核算，部門核算600103美元戶貸外幣核算，部門核算6051其他業(yè)務(wù)收入26 00026 000貸6111投資收益貸6301營業(yè)外收入8 0008 000貸6401主營業(yè)務(wù)成本5 000 0005 000 000借部門核算6402其他業(yè)務(wù)成本34 00034 000借6403營業(yè)稅金及附加50 00050 000借6601銷售費用340 000340 000借6602管理費用320 000320 000借部門核算總經(jīng)理室125 000125 000廠部辦公室120 000120 000財務(wù)部75 00075 0006603財務(wù)費用200 000200 000借6711營業(yè)外支出90 10090 100借6801所得稅費用350 000350 000借【操作要求】（1）編輯錄入會計科目，如使用系統(tǒng)預(yù)置會計科目，要求對預(yù)置會計科目的賬簿格式、余額方向等參數(shù)進(jìn)行再確認(rèn)或調(diào)整。（3）錄入無輔助
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