【正文】 長：HS02 管理者代表：HS03 人資部：HS04 財務部：HS05 采購部：HS06 市場營銷部：HS07 產品開發(fā)部：HS08 質量管理部：HS09 生產部：HS10 維修部：HS11 其它：HS12 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質量記錄控制 文件編號HS1—HR—01 質量手冊 頁碼:7/57 ： 為確保各相關部門所使用的文件均為有效文件，人資部負責人每月必須對各相關部門所用的文件進行有效性確認，防止使用失效文件，并把確認情況記錄于“在用文件資料有效性檢查記錄表”中。 B 文件更改完成后,須得到原審核人以及原批準人的同意,并在”文件/資料更改申請表”上簽名同意。 ②文件的換版管理 A 當文件的改動較小時，只做更換版次的處理； B 當文件的改動較大時，須做更換版本的處理； C 版本和版次的更換權利由人資部負責人決定。 ④作廢文件的保留期限，原則上定為三年，個別文件視具體情況而定。 、遺失和補發(fā) ①文件損壞 當文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時，須填寫“補發(fā)文件申請單”，人資部負責人同意后辦理文件補發(fā)手續(xù)，并上繳損壞文件，由文件管理員進行銷毀并記錄表中； ②文件補發(fā) 文件使用者不小心把文件遺失時，根據遺失文件的輕重對責任人進行批評或適當的處罰，補發(fā)時須填寫書面申請，經人資部負責人同意后辦理文件補辦手續(xù)。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 ③人資部負責檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性； ④人資部對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件進行發(fā)放登記及更換、作廢的控制。 ②質量記錄編號采單據編碼者，依單據號連續(xù)編成順序排列。 HS 文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質量記錄控制 文件編號HS1—HR—01 質量手冊 頁碼:8/57 ④無流水號或單據編號者，依記錄日期依序歸檔。 ⑥歸檔標示：整理歸檔完成時，質量記錄之外部、封箱外部加以標示，質量記錄內容及期間之質量記錄，以達到易于取閱之原則，如標示于檔案夾之外部或整理成疊之報表封面上。 ⑧質量記錄保存期限依“質量記錄歸檔清單”所載，逾期之質量記錄由廠長及人資部視情況決定銷毀或繼續(xù)保存。 使用表單 (領用)審批登記表 （歸檔）表 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質量記錄控制 文件編號HS1—HR—01質量手冊 頁碼:9/57附件一：HS 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質 量 手 冊 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 版 號： 頁 :共 頁 受控印單： 生效日期:HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司管理承諾 文件編號HS1—MT—01 質量手冊 頁碼:10/57公司董事長為了建立和改進質量管理體系并確保持續(xù)改進的有效性，在此作出如下承諾：、法規(guī)要求的重要性。、法律、法規(guī)要求建立質量管理體系，確保質量目標的制定及實現。，為保證各個過程有效和持續(xù)改進，公司確保各個過程可獲得必要的資源。2范圍 凡與顧客有關聯活動的部門和人員均適用?！邦櫩蜐M意度調查”、“顧客滿意度評價”及“顧客滿意度調查不滿事項改進管理”的組織，跟蹤管理工作，并由“一般事項”中識別出顧客未來的需要，與廠長、審核組溝通；確保公司能超越顧客的期望。5作業(yè)內容。b. 在調查表中顯示出不滿意的事項即為顧客當前的需要，市場營銷部協同審核組須在2日之內進行“顧客滿意度的評價”，并用“顧客滿意度調查不滿事項改善管理表”來舉行會議，決定出改善方案，改善期限，責任部門及責任人，并指派專人跟蹤管理改善實施狀況，及時報告進度情況和改善效果，促使顧客不滿事項的及時改善，以便盡早回復顧客，讓顧客滿意。在“顧客滿意度調查”中，凡被顧客評定為“一般”的事項，包含有顧客潛在的未來需要，公司市場營銷部的相關人員必須通過電話等形式向顧客了解評定為一般事項的緣由，并從中識別出顧客未來的需要，及時與顧客溝通，將這些未來需要予以書面化文件的形式讓顧客確定。公司須長期將此項工作不斷完善地進行下去，既可達到顧客滿意的目的，又大大地增強了公司的競爭實力。b. 必須確保經多次轉換后，過程的結果能讓顧客滿意。，確保公司全員理解：顧客不僅是上帝同時也是我們的衣食父母，如果顧客對我們所付出努力而產生的結果不滿意，而我們又無法改變不滿意的現狀，我們將會失去顧客，將無法保障我們自身正常生活的所需。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司以顧客為中心 文件編號HS1—MS—02質量手冊 頁碼:12/57從顧客滿意度調查中獲取顧客不滿意事項及一般事項信息，由審核組分析這些信息并做出改善方案，這些方案必須包括對相關人員的培訓，確保所有人員的能力是充分的，能實現顧客的期望并超越顧客的期望?！邦櫩屯对V及退貨處理記錄表”進行管理。為顧客提供優(yōu)質的產品和優(yōu)質的服務，顧客滿意公司才能走向更輝煌的明天。務實創(chuàng)新名牌產品，盡力超越顧客期望。⑵%%以下。本公司從廠長乃至全體員工都必須認真貫徹和執(zhí)行上述質量方針和質量目標。（年度質量目標的具體實施方案見“質量目標實施計劃”）。二、制訂質量目標依據 我們經過對10家顧客的調查， %； %，其中寶美斯的意見是： 607AB膠615AB膠貯存時間短。%可以 %以下。為此公司將通過加強員工培訓，增 強全員質量意識，嚴格生產控制，不斷改進配方工藝等方式。 ，確保每年開發(fā)一項以上新產品。2范圍 適用于質量管理體系的過程、持續(xù)改進以及所需資源的策劃。5作業(yè)內容，須在目標實施前，制訂好“質量目標實施計劃”并策劃作業(yè)流程及相關文件。分析達成質量目標的關鍵因素以及職責部門的能力是否充分并擬定相應實施計劃采取必要的措施，促使質量目標的實現。a. 為達成質量目標的要求或顧客的特殊要求，必須識別及獲得可能需要的任何管理過程，設備（包括檢驗及測量設備）、所有生產資源與技術資源。c. 必要時，更新質量控制、檢驗及測試包括開發(fā)的儀器。e. 質量目標或產品完成適當階段，須有恰當的驗證或監(jiān)別，并確信己了解所有特性項目及各項要求的標準。6相關文件；7使用表單 無8附件質量管理體系策劃流程圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質量管理體系策劃 文件編號HS1—MT—03 質量手冊 頁碼:16/57質量管理體系策劃流程圖質量管理體系 相關文件市場調研 以顧客為中心設計開發(fā) 設計和開發(fā)控制 產品要求的評審 與顧客有關的過程 生產計劃 產品實現的策劃 采 購 采購 檢驗入庫 產品的監(jiān)視和測量 發(fā) 料 產品防護、倉庫管理 生產制造 過程控制 檢 驗 過程確認 包 裝 包裝 交 貨 產品防護 顧客滿意 顧客為中心 不合格控制與糾正預防措施 數據分析 數據分析 持續(xù)改進 持續(xù)改進 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限 文件編號HS1—MT—04 質量手冊 頁碼:17/571目的 為確定管理職責確保質量管理體系運作能滿足顧客的期望與需求。3定義 無4管理要點。、持續(xù)改進會議研討質量目標達成狀況等。（包括改善的需要）。 為使質量資訊能有效傳達，質量管理體系績效得到充分發(fā)揮，在本公司各職能部門和顧客間需加強溝通、聯絡，參見（內部溝通以及與顧客溝通）。、質量控制組織結構圖、審核組組結構圖（見附件一、附件二、附件三）與質量有關人員的職責（見附件四），文件應有效、易讀、易識別、易取得，外來文件均應受控，過時文件應處理，詳見（文件資料及質量記錄控制）以及（設計和開發(fā)控制）。，由廠長主持，評審質量體系活動的符合性、實施性、有效性，并對體系需要的改變予以評估，管理評審的輸入及輸出參見管理評審。廠長： ； ； ，對組織生產過程中出現的重大質量事故負責； 、采購部、市場營銷部、產品開發(fā)部、質量管理部、生產部、維 修部、嚴格按其職責履行工作； ； 、檢測設備的技術文件； ； 、監(jiān)督及協調工作； ； 。財務部主管：； ； 、帳務工作； ；采購部主管：； ，按采購申請表適時、適價進行采購并對采購質量負責；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限 文件編號HS1—MT—04 質量手冊 頁碼:22/57 ； 。檢驗員： ； 、最終檢驗及其它請驗項目。生產員工： 1. 遵守廠內各項規(guī)章制度。產品開發(fā)部主管：，了解市場最新信息（包括用戶正在使用的進口產品）； ； ，了解產品的先進性、可靠性及發(fā)展前景； ，國外有、國內無（國內有性能差），有固定用戶，用量大，有 發(fā)展前景產品； ； 、試劑； ； ，對篩選出產品進行全套性能測試，并評審驗證； —對用戶反饋意見進行改進—測試—用戶試用確定， 達到用戶滿意程度——產品定型； 10對市場、用戶有新的要求，進行相應變更，開發(fā)系列產品；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限 文件編號HS1—MT—04 質量手冊 頁碼:23/57 。