【正文】 和維修程序》（JPSY4CX022014）執(zhí)行。再版發(fā)放時(shí)，應(yīng)收回受控舊版。 （2）組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)，或?qū)嶋H工作與手冊(cè)規(guī)定的程序相差較大時(shí)。 （4）國(guó)家對(duì)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)。 質(zhì)量部為質(zhì)量手冊(cè)歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)、發(fā)放、登記、追溯更改和換版，各種版本應(yīng)存檔永久保存一份。本項(xiàng)目試驗(yàn)室內(nèi)部使用的質(zhì)量手冊(cè)均為受控本，提供給上級(jí)有關(guān)部門、有關(guān)用戶的為非受控本。所有受控版本的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件均應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人統(tǒng)一編號(hào)、登記后發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的持有者應(yīng)妥善保管，不得隨意修改，不得遺失、外借和復(fù)制，調(diào)離公司前須向資料室交還本人持有的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。、貫徹和執(zhí)行本手冊(cè)及相關(guān)質(zhì)量體系文件。 相關(guān)文件 JPSY4CX022014《文件資料控制和維護(hù)程序》文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 第10頁(yè) 共56頁(yè)文件名稱：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第一版第1次修改 JPSY4QM20143 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 質(zhì)量方針 公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、及時(shí)。 質(zhì)量目標(biāo) （1）檢測(cè)過(guò)程和結(jié)論100%符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （3）檢測(cè)報(bào)告合格率100%。（5）客戶投訴、申訴及時(shí)處理率100% 質(zhì)量承諾 本項(xiàng)目試驗(yàn)室采取有力措施，確保全體檢測(cè)人員掌握、理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)客戶的技術(shù)資料和專利，采取嚴(yán)格的保密措施，本項(xiàng)目試驗(yàn)室執(zhí)行《保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)程序》（JPSY4CX012014）。試驗(yàn)室檢測(cè)過(guò)后的廢液，先收集在一個(gè)大的桶里存放，蓋好蓋子。絕不會(huì)因廢液及廢棄物的不合理排放造成對(duì)居民生活環(huán)境的破壞。 適用范圍 適用于所有影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域和從事檢測(cè)質(zhì)量的管理、執(zhí)行或驗(yàn)證工作的人員。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室制定了保證檢測(cè)工作公正、客觀及保護(hù)國(guó)家秘密和客戶秘密的有關(guān)措施，并貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)防止和治理商業(yè)賄賂的精神，制定如下預(yù)防措施抵制不正當(dāng)商業(yè)壓力和影響并防止商業(yè)賄賂： a. 發(fā)揮教育的先決作用，加強(qiáng)教育，引導(dǎo)員工樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀。通過(guò)有關(guān)專家作報(bào)告、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的及時(shí)關(guān)懷、指導(dǎo)和幫助，培養(yǎng)員工的健康職業(yè)心理，使他們遠(yuǎn)離不良誘惑的影響和干擾。通過(guò)有關(guān)專家作報(bào)告、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的及時(shí)關(guān)懷、指導(dǎo)和幫助，培養(yǎng)員工的健康職業(yè)心理，使他們遠(yuǎn)離不良誘惑的影響和干擾。加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)合約談判過(guò)程的監(jiān)控，對(duì)外合約正式簽訂前必須報(bào)主管部門進(jìn)行評(píng)審；儀器設(shè)備采購(gòu)實(shí)行認(rèn)證合格、貨比三家或公開招標(biāo)制度，做到公平、公正、公開。 e．對(duì)違反規(guī)定謀取私利或收受商業(yè)賄賂者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將報(bào)公司紀(jì)檢監(jiān)察部門查辦。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室管理體系覆蓋了各個(gè)檢測(cè)室。均取得崗位證書，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理知識(shí)。 崗位職責(zé) 試驗(yàn)室主任（1）組織本室檢驗(yàn)工作的全面實(shí)施,對(duì)本中心的技術(shù),質(zhì)量,安全等負(fù)全面責(zé)任。（3）負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)工作質(zhì)量保證體系,組織制定有關(guān)措施和實(shí)施辦法。（5）參加工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析。文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 第12頁(yè) 共56頁(yè)文件名稱：組織 第一版第1次修改 JPSY4QM2014（7） 掌握所屬單位工程項(xiàng)目施工有關(guān)動(dòng)態(tài)和情況,指導(dǎo)試驗(yàn)業(yè)務(wù)開展,協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作,解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。檢查計(jì)量法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范的執(zhí)行情況，解決工作中的技術(shù)問(wèn)題。并組織試驗(yàn)、研究和推廣工作。 （4）全面掌握試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)發(fā)展方向，制定技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。 （2）對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針、法律和法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （4）負(fù)責(zé)組織檢查檢測(cè)人員的檢測(cè)質(zhì)量情況。 （2）熟悉掌握所有儀器、設(shè)備的技術(shù)性能、操作方法、注意事項(xiàng)，確保檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。（4）嚴(yán)格按施工規(guī)范和標(biāo)書的技術(shù)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，及時(shí)整理出檢測(cè)報(bào)告，對(duì)不合格點(diǎn)（項(xiàng)）要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得不發(fā)出不合格試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 第13頁(yè) 共56頁(yè)文件名稱：管理體系 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 管理體系 本項(xiàng)目試驗(yàn)室授權(quán)負(fù)責(zé)人持有法人代表授權(quán)委托書，本項(xiàng)目試驗(yàn)室能獨(dú)立開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室的組織和運(yùn)行均在固定場(chǎng)所使用配置設(shè)施開展，需采用臨時(shí)的和/或可移動(dòng)的設(shè)施時(shí)，有相應(yīng)的措施保證滿足國(guó)認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱《評(píng)審準(zhǔn)則》）。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室組織形式可以保證檢測(cè)工作的獨(dú)立性和真實(shí)性。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室的外部支撐聯(lián)系圖見附錄圖二。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)影響檢驗(yàn)質(zhì)量的所有管理、檢測(cè)人員規(guī)定了其責(zé)任、職權(quán)和相互關(guān)系，詳見附錄附表二。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名。如果主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人不在，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行管理職責(zé)；二人均不在位，由水泥室負(fù)責(zé)人代行管理。代理人及應(yīng)辦理的手續(xù)，具體操作執(zhí)行《授權(quán)簽字人識(shí)別和代理人規(guī)定》（JPSY4CX032014）。 指令性檢測(cè)任務(wù) 本項(xiàng)目試驗(yàn)室將根據(jù)任務(wù)的相應(yīng)要求編制檢測(cè)工作大綱，保證檢測(cè)的公正性、準(zhǔn)確性，并按時(shí)完成檢測(cè)任務(wù)。執(zhí)行《保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)程序》（JPSY4CX012014）。執(zhí)行《試驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證程序》（JPSY4CX262014）。適用于管理體系的所有文件，包括文本文件和電子版文件。為對(duì)保證質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行有效控制，制定JPSY4CX022014《文件資料控制和維護(hù)程序》，對(duì)文件資料的管理、使用作出了規(guī)定。 （2）必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以刪除不適用條款，增補(bǔ)必要條款，并再次批準(zhǔn)后進(jìn)行更新。文件更改后，應(yīng)在文件或相應(yīng)文件或附件上注明修訂狀態(tài)。應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 （6）外來(lái)文件在使用前應(yīng)得到確認(rèn)并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。 相關(guān)文件 JPSY4CX022014 《文件資料控制和維護(hù)程序》 JPSY4CX192014 《記錄和檔案控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 第15頁(yè) 共56頁(yè)文件名稱：檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的分包 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 確保外部支持服務(wù)和供給有質(zhì)量保證并符合檢測(cè)工作要求。 （2）對(duì)試驗(yàn)室檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務(wù)公司。 （1）檢測(cè)工作中使用的測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)設(shè)備和輔助設(shè)備。 （3）本項(xiàng)目試驗(yàn)室不涉及有毒有害物質(zhì)。 應(yīng)充分了解供應(yīng)方的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、性價(jià)比及售后服務(wù)等情況，選擇具有信譽(yù)高、質(zhì)量可靠、供貨渠道穩(wěn)定的供應(yīng)方。；負(fù)責(zé)儀器檢定機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和資料管理。（驗(yàn)證），對(duì)于計(jì)量器具應(yīng)通過(guò)檢定/校準(zhǔn)合格后才能投入使用；對(duì)于可能影響檢測(cè)質(zhì)量的消耗性材料，如化學(xué)試劑等必須按規(guī)程、規(guī)范規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)（驗(yàn)證）后才能使用。 適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)來(lái)自客戶或其他方面抱怨的受理、調(diào)查和處理。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)抱怨的處理。，應(yīng)組織有關(guān)檢測(cè)人員進(jìn)行核查、分析，及時(shí)查找原因，提出具體處理意見，并以書面形式向本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任報(bào)告。，應(yīng)耐心細(xì)致向客戶解釋清楚，并以書面答復(fù)客戶。由于本項(xiàng)目試驗(yàn)室工作質(zhì)量原因給客戶造成損失時(shí)，及時(shí)與其商談，采取必要的賠償或補(bǔ)救。本項(xiàng)目試驗(yàn)室每年定期主動(dòng)向客戶征求意見，了解客戶對(duì)本項(xiàng)目試驗(yàn)室服務(wù)的滿意程序，并將客戶意見作為工作改進(jìn)的依據(jù)。（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將處理申訴全部過(guò)程及客戶滿意度調(diào)查形成記錄文件保存，必要時(shí)提交管理評(píng)審。 （1）JPSY4CX042014 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 （2）JPSY4CX222014 《抱怨控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 第17頁(yè) 共56頁(yè)文件名稱：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 第一版第1次修改 JPSY4QM201預(yù)防措施及改進(jìn)對(duì)已存在的不合格工作和潛在的不合格工作采取有效的糾正措施和必要的預(yù)防措施確保檢測(cè)質(zhì)量。不符合是指檢測(cè)工作不符合程序并導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果不符合規(guī)定或客戶的要求，即通常所說(shuō)的差錯(cuò)現(xiàn)象。當(dāng)檢測(cè)工作出現(xiàn)差錯(cuò)并導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)按照《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，包括不符合項(xiàng)的識(shí)別，確認(rèn)和糾正不符合程度的評(píng)估，不符合結(jié)果的控制等。 實(shí)施糾正措施的人員應(yīng)仔細(xì)分析產(chǎn)生問(wèn)題的所有原因。 當(dāng)不符合工作出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施，并針對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的原因制定消除問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的措施。當(dāng)糾正措施調(diào)查結(jié)果會(huì)導(dǎo)致對(duì)原程序的修改時(shí)，必須遵循《文件資料控制和維護(hù)程序》修訂，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 在實(shí)施了糾正措施以后，當(dāng)不符合或偏離的性質(zhì)比較嚴(yán)重，導(dǎo)致對(duì)本試驗(yàn)室是否符合其政策和程序有懷疑，甚至對(duì)本試驗(yàn)室是否符合《準(zhǔn)則》產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快組織對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行質(zhì)量體系的審核，以確定糾正措施的正確性與有效性。按潛在不符合工作的類型，預(yù)防措施由技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。識(shí)別潛在不合格信息，分析確定潛在的不符合原因和所需要的改進(jìn)工作。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室的預(yù)防措施控制程序文件中，包括不合格工作評(píng)審、糾正措施和實(shí)施預(yù)防措施階段，確保預(yù)防措施的有效性。包括產(chǎn)生的原因、措施計(jì)劃內(nèi)容及結(jié)果。JPSY4CX162014 《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》JPSY4CX022014 《文件資料控制和維護(hù)程序》文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 第18頁(yè) 共56頁(yè)文件名稱：記錄 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 為控制檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的客觀證據(jù)；確保所有記錄都能得到安全貯存、妥善保管，并能為委托方保密。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)記錄實(shí)施總體控制，并負(fù)責(zé)做好本項(xiàng)目試驗(yàn)室記錄的形成和管理。 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人/檔案管理員負(fù)責(zé)與檢測(cè)過(guò)程相關(guān)的記錄的標(biāo)識(shí)、管理和歸檔。 控制要求 與檢測(cè)過(guò)程相關(guān)的記錄內(nèi)容包括采樣、樣品接收和處置、樣品的準(zhǔn)備和原始記錄，儀器設(shè)備購(gòu)置、檢定、校準(zhǔn)和使用記錄，檢測(cè)過(guò)程、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)記錄，檢測(cè)監(jiān)督檢查記錄，出具證書（報(bào)告）記錄，不合格品處置記錄等。 記錄是檢測(cè)行為的如實(shí)記載，不得弄虛作假；應(yīng)用黑（或藍(lán)黑）墨水筆填寫，野外試驗(yàn)、測(cè)量、鉆孔樁泥漿參數(shù)等可能與水密切接觸的檢測(cè)記錄可以用鉛筆填寫。當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)在其上劃兩條水平線，在右上角標(biāo)上正確數(shù)據(jù),并加蓋更改人印章；對(duì)計(jì)算機(jī)采集的原始記錄應(yīng)避免丟失或變動(dòng)。 對(duì)檢測(cè)過(guò)程的所有的觀測(cè)原始記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)及儀器設(shè)備的校驗(yàn)證書、檢測(cè)報(bào)告的副本均應(yīng)及時(shí)歸檔。檢測(cè)記錄中還應(yīng)包括參與采樣、樣品制備、檢測(cè)和校核人員的簽字。 所有記錄的保存期不少于五年或執(zhí)行當(dāng)?shù)氐胤椒ㄒ?guī)也可執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一般不少于一個(gè)評(píng)審周期。儀器設(shè)備檔案記錄應(yīng)保存至該儀器設(shè)備報(bào)廢或注銷。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書、檢測(cè)報(bào)告副本等，做到安全貯存，并為委托方保密。 相關(guān)文件 （1）JPSY4CX022014 《文件資料控制和維護(hù)程序》 （2）JPSY4CX192014 《記錄和檔案管理程序》文件類型：質(zhì)量手冊(cè) 第19頁(yè) 共56頁(yè)文件名稱：審核和評(píng)審 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 審核和評(píng)審 目的 建立、實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量體系，確立本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量體系的方針和目標(biāo)，確保全體人員知悉、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件，以保證公司的檢測(cè)工作質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 職責(zé) 本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制、培訓(xùn)和運(yùn)行。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議。 控制要求 本項(xiàng)目試驗(yàn)室按照《評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，以19大要素為基礎(chǔ)，建立文件化的質(zhì)量體系，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使之有效運(yùn)行，并持續(xù)滿足準(zhǔn)則要求，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、公正，滿足社會(huì)的要求。同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人隨時(shí)注意保證質(zhì)量體系文件的現(xiàn)行有效性。 內(nèi)部審核 本項(xiàng)目試驗(yàn)室按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量體系涉及的各檢測(cè)室所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否持續(xù)、有效地滿足《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的要求。質(zhì)量體系的每個(gè)要素至少每年被評(píng)審一次，由本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定內(nèi)審的時(shí)間并負(fù)責(zé)制定內(nèi)審計(jì)劃，本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。 審核小組及審核組長(zhǎng)由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定，并盡量由與被審核工作無(wú)關(guān)的人員組成，以確保審核公正性。 內(nèi)部質(zhì)量審核中如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，公司