【正文】 會(huì)議、督促不合格項(xiàng)整改、組織內(nèi)審員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟 蹤、驗(yàn)證，編制內(nèi)審總結(jié)報(bào)告并向項(xiàng)目經(jīng)理和企管辦報(bào)告。會(huì)議主要是解決質(zhì)量管理、工程質(zhì)量、工作程序方面的重大事項(xiàng)，及時(shí)處理 xxx 石化公司、項(xiàng)目組、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門的意見，協(xié)調(diào)各職能部門之間的工作關(guān)系，落實(shí)管理責(zé)任，并針對(duì)問題原因進(jìn)行分析，制定糾正預(yù)防措施，嚴(yán)格貫徹實(shí)施。 周檢 項(xiàng)目質(zhì)檢站專業(yè)質(zhì)檢責(zé)任工程師每周組織專業(yè)質(zhì)量檢查（周檢），檢查 內(nèi)容包括：質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況、工程質(zhì)量、施工記錄、檢測(cè)（計(jì)量）器具、質(zhì)量評(píng)定、質(zhì)量通病治理情況等，檢查結(jié)果以《工程質(zhì)量檢查記錄》形式做好記錄，對(duì)存在的問題下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》限期整改，并在項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)度會(huì)或質(zhì)量例會(huì)上講評(píng)，落實(shí)整改責(zé)任，實(shí)施考核與質(zhì)量獎(jiǎng)懲。 質(zhì)量檢查處在工程施工各階段適時(shí)組織工程質(zhì)量巡檢，主要檢查質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行、工程質(zhì)量控制、文件資料與工程同步等情況，重點(diǎn)對(duì)工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)如：對(duì)管道焊接、大型設(shè)備安裝進(jìn)行檢查，對(duì)各專業(yè)隱蔽工程進(jìn)行檢查核實(shí)。 質(zhì)量“報(bào)檢”、“共檢”工作流程 “共檢”管理流程 A、 B、 B*、 C 級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn) 組織整改 施工作業(yè)單位 按項(xiàng)目組共檢點(diǎn)劃分要求明確各專業(yè)工程質(zhì)量控制點(diǎn) 質(zhì)檢站 按質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行自檢 施工作業(yè)單位 按質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、報(bào)檢 專業(yè)施工員 共檢申請(qǐng)、提交記錄 質(zhì)檢站 A 級(jí)共檢點(diǎn) 項(xiàng)目組、業(yè)主、 T B*級(jí)共檢點(diǎn) 質(zhì)量管理單位、項(xiàng)目組、 T B 共檢點(diǎn) 項(xiàng)目組、 T 合格否 共檢名稱、內(nèi)容、結(jié)果填寫共檢報(bào)告，共檢代表簽字 保存記錄、建立臺(tái)帳 項(xiàng)目 組、 T 質(zhì)檢站 不合格 合格 不合格 合格 A、 B、 B*級(jí)共檢點(diǎn) 按質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行專檢 質(zhì)檢站 A、 B、 B*、 C 級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn) 共檢點(diǎn) 1 說(shuō)明 A 級(jí)共檢：由質(zhì)檢站檢查確認(rèn)合格后，填寫共檢通知單報(bào)項(xiàng)目組，項(xiàng)目組組織業(yè)主（用戶）和對(duì)該共檢點(diǎn)進(jìn)行共檢確認(rèn)。 B*級(jí)共檢點(diǎn)：由質(zhì)檢站檢查確認(rèn)合格后，填寫共檢通知單同時(shí)附上必需的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)項(xiàng)目組，項(xiàng)目組通知檢測(cè)（質(zhì)量管理）單位對(duì)該提供的自檢結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并提供復(fù)核結(jié)論，由項(xiàng)目組根據(jù)以上結(jié)論，組織檢測(cè)（質(zhì)量管理）單位和對(duì)該共檢點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)。 2 共檢點(diǎn)明細(xì) a) 土方工程 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 1 定位放線復(fù)測(cè)（坐標(biāo)、標(biāo)高） B* C101 2 場(chǎng)地平整、地基土壤密 實(shí)度檢驗(yàn)及交接驗(yàn)收 B* C102 b) 鋼結(jié)構(gòu) 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 1 鋼結(jié)構(gòu)主要節(jié)點(diǎn)及焊縫檢查，高強(qiáng)螺栓連接（材質(zhì)、結(jié)合面、扭矩）質(zhì)量檢查 B S101 2 防火層檢查 B S102 c) 設(shè)備安裝工程 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 一 壓縮機(jī)與制冷機(jī) 1 初找正、一次灌漿及墊鐵布置檢查 B Q101 2 管道與機(jī)器的連接檢查（無(wú)應(yīng)力檢查） A Q102 3 精找正 B Q103 4 二次灌漿檢查確認(rèn) B Q104 5 油、水系統(tǒng)檢查確認(rèn) B Q105 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 6 氣密、真空試驗(yàn) B Q106 7 制冷劑充灌確認(rèn) B Q107 8 空載試運(yùn)轉(zhuǎn) A Q108 9 帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn) A Q109 二 泵 1 初找正、一次灌漿及墊鐵布置檢查確認(rèn) B Q301 2 管道與機(jī)器的連接檢查（無(wú)應(yīng)力檢查） A Q302 3 流道檢查 B Q303 4 精找正 B Q304 5 二次灌漿檢查確認(rèn) B Q305 6 設(shè)備單試 A Q306 三 羅茨風(fēng)機(jī) 1 初找正、一次灌漿及墊鐵布置檢查確認(rèn) B Q401 2 精 找正 B Q402 3 拆檢 B Q403 4 二次灌漿檢查確認(rèn) B Q404 5 設(shè)備單試 A Q405 四 塔 1 墊鐵 B Q501 2 安裝與找正 B Q502 3 高度大于 10 米的設(shè)備垂直度復(fù)測(cè) B* Q503 4 二次灌漿檢查確認(rèn) B Q504 5 內(nèi)件檢查 A Q505 6 封閉檢查 A Q506 五 換熱器 1 墊鐵檢查 B Q601 2 試壓 B Q602 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 3 安裝與找正 B Q603 4 二次灌漿檢查確認(rèn) B Q604 六 反應(yīng)器 1 墊鐵檢查 B Q701 2 安裝與找正 B Q702 3 內(nèi)件檢查 A Q703 4 二次灌漿檢查確認(rèn) B Q704 5 封閉檢查 A Q705 七 容器 1 墊鐵檢查 B Q801 2 安裝與找正 B Q802 3 二次灌漿檢查確認(rèn) B Q803 4 內(nèi)件檢查 A Q804 5 封閉檢查 A Q805 八 貯罐 1 底板防腐檢查 B Q901 2 底板真空試漏 B Q902 3 內(nèi)浮盤穩(wěn)升及限位裝置檢查 B Q903 4 焊縫射線探傷審片 B* Q904 5 頂圈圓度，上口水平度，周長(zhǎng)，垂直度檢查 B Q905 6 呼吸閥、安全閥調(diào)試檢查 A Q906 7 開口補(bǔ)強(qiáng)圈氣密檢查 B Q907 8 整體試驗(yàn)前條件確認(rèn) B Q908 9 總體試驗(yàn) 強(qiáng)度、嚴(yán)密試驗(yàn) A Q909 10 內(nèi)浮頂?shù)膰?yán)密性及升降試驗(yàn) A Q910 11 沉降觀測(cè) B* Q911 12 封閉檢查 A Q912 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 九 球罐 1 焊接工藝評(píng)定 B* Q1001 2 焊工技能考核及合格證檢查 A Q1002 3 墊鐵檢查 B Q1003 4 赤道帶組對(duì)質(zhì)量檢查 B* Q1004 5 上下溫帶組對(duì)質(zhì)量檢查 B* Q1105 6 總體組對(duì)質(zhì)量檢查 B* Q1106 7 焊縫射線探傷審片 B* Q1107 8 開口補(bǔ)強(qiáng)圈氣密試驗(yàn) B Q1108 9 整體熱處理前的條件確認(rèn) B* Q1109 10 整體熱處理檢查 B* Q1110 11 產(chǎn)品試板檢查 B* Q1111 12 水壓試驗(yàn)前條件確認(rèn) B* Q1112 13 水壓試驗(yàn) B* Q1113 14 沉降觀測(cè) B* Q1114 15 安全閥調(diào)試檢查 A Q1115 16 封閉檢查 A Q1116 17 氣密試驗(yàn) B* Q1117 十 其它設(shè)備 1 現(xiàn)場(chǎng)其它組焊設(shè)備 焊縫射線探傷審片 B* Q1201 2 現(xiàn)場(chǎng)其它組焊設(shè)備 試壓 A Q1202 3 現(xiàn)場(chǎng)其它組焊設(shè)備 設(shè)備封閉 A Q1203 4 其它動(dòng)設(shè)備 試車 A Q1204 d) 管道工程 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 一 工藝管道 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 1 焊接工藝評(píng)定 B* P101 2 焊工技能考核及合格證檢查 B* P102 3 焊縫射線探傷審片 B* P103 4 安全閥調(diào)試檢查 A P104 5 閥門強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn) B P105 6 補(bǔ)償器、彈簧支吊架安裝檢查 B P106 7 管線的靜電接地及管件閥門處的跨接 B P107 8 單線圖資料審查 B P108 9 工藝管道壓力試驗(yàn) A P109 10 工藝管道吹掃 A P110 11 工藝管道泄漏性試驗(yàn) A P111 二 室外給排水 1 閥門強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn) B P105 2 焊工技能考核及合格證檢查 B* P102 3 焊縫射線探傷審片 B* P103 4 地下管線墊層或管墩質(zhì)量檢查 B P201 5 坐標(biāo)、標(biāo)高、坡度走向等定位復(fù)測(cè) B* P202 6 室外給排水管道滲水 /壓力試驗(yàn) A P203 7 管溝回填隱蔽檢查 B P204 三 室內(nèi)給排水 1 室內(nèi)給水、采暖、消防系統(tǒng)壓力試驗(yàn) B P301 2 室內(nèi)排水系統(tǒng)通水試驗(yàn) A P302 3 室內(nèi)給水、消防系統(tǒng)通水試驗(yàn) A P303 e) 電氣工程 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 一 變壓器 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 1 抽芯檢查 B* E101 2 試運(yùn)行檢查 A E102 二 電機(jī) 1 抽芯檢查 B E201 2 電動(dòng)機(jī)試運(yùn)行簽證確認(rèn) B* E202 三 開關(guān)柜、 UPS、直流柜 1 試運(yùn)行檢查 A E301 四 電纜 1 電纜敷設(shè)前檢查確認(rèn) B E401 2 6KV 以上電纜終端和接頭制作質(zhì)量確認(rèn) B E402 3 直埋電纜隱蔽前檢查 B E403 五 接地防雷 1 接地線隱蔽前檢查 B E501 f) 儀表工程 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 1 儀表校驗(yàn)室調(diào)校環(huán)境、調(diào) 校電源、氣源的檢查 B* I101 2 儀表調(diào)校用標(biāo)準(zhǔn)儀器儀表有效期及人員的資質(zhì)檢查 B* I102 3 節(jié)流裝置安裝前檢查 B I103 4 調(diào)節(jié)閥的強(qiáng)度試驗(yàn) B I104 5 調(diào)節(jié)閥的泄漏量試驗(yàn) B I105 6 調(diào)節(jié)閥的氣密性試驗(yàn) B I106 7 調(diào)節(jié)閥的全行程時(shí)間試驗(yàn) B I107 8 儀表導(dǎo)壓管路的試壓 B I108 9 電纜敷設(shè)前后的導(dǎo)通與絕緣試驗(yàn) B I109 10 接地系統(tǒng)檢查 B I110 11 儀表系統(tǒng)檢查 B I111 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 12 DCS 品質(zhì)檢驗(yàn) 與調(diào)試 B I112 g) 防腐工程 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 1 材料抽樣檢驗(yàn) B F101 2 基層除銹標(biāo)準(zhǔn)及底層防腐檢查 B F102 3 防腐層遍數(shù)、厚度及缺陷的檢查 B F103 4 構(gòu)筑物、建筑物及設(shè)備基礎(chǔ)防腐施工質(zhì)量檢查 B F104 h) 絕熱工程 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 1 材料抽樣檢驗(yàn) B B101 2 絕熱工程施工前基層的條件確認(rèn) B B102 3 絕熱工程質(zhì)量檢查 B B103 i) 其它 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 1 氣體滅火系統(tǒng)閥門及相關(guān)管件附件壓力試驗(yàn) B O101 2 氣體滅火系統(tǒng)閥驅(qū)動(dòng)裝置檢查 B O102 3 氣體滅火系統(tǒng)管道水壓強(qiáng)度試驗(yàn) A O103 4 氣體滅火系統(tǒng)管道吹掃 A O104 5 氣體滅火系統(tǒng)管道氣壓嚴(yán)密性試驗(yàn) A O105 6 氣體滅火系統(tǒng)模擬啟動(dòng)試驗(yàn) A O106 7 氣體滅火系統(tǒng)模擬噴氣試驗(yàn) A O107 8 備用滅火劑貯存容器切換操作試驗(yàn) A O108 9 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)模擬噴水試驗(yàn) A O109 10 空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)管漏風(fēng)量試驗(yàn) A O110 11 空調(diào)系統(tǒng)冷卻循環(huán)水管壓力試驗(yàn) A O111 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 等級(jí) 報(bào)告編號(hào) 12 空調(diào)系統(tǒng)試運(yùn)行 A O112 首件樣板制 概述 首件樣板制是指在各專業(yè)工程首次施工時(shí)，針對(duì)各工序質(zhì)量控制點(diǎn)要求，由工程部組織素質(zhì)較高、機(jī)具配套的施工作業(yè)單位按施工技術(shù)方案和精品工程標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行施工，通過加強(qiáng)過程質(zhì)量的“自管、自查、自控”，保證工程質(zhì)量合規(guī)達(dá)標(biāo)，經(jīng)質(zhì)檢站驗(yàn)收確認(rèn)符合設(shè)計(jì)和施工驗(yàn)收規(guī)范要求，外觀質(zhì)量達(dá)精品標(biāo)準(zhǔn)要求后，樹為同類工序施工質(zhì)量樣板，推廣施工，實(shí)施樣板引路管理，保證工程項(xiàng)目整體質(zhì)量?jī)?yōu)良。 2 質(zhì)檢站 負(fù)責(zé)對(duì)各專業(yè)首件樣板施工的過程監(jiān)控和最終驗(yàn)收，并根據(jù)檢查確認(rèn)結(jié)果實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲。 4 工程部 負(fù)責(zé)檢查施工作業(yè)單位各項(xiàng)資源配備情況，對(duì)開工條件進(jìn)行確認(rèn)，按施工計(jì)劃和技術(shù)方案督促施工單位開展“首件樣板”施工。 工作程序 1 工作流程 “首件樣板制”工作流程： 2 工作內(nèi)容 由工程部在專業(yè)工程開工前組織技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)等職能部門和施工作業(yè)單位對(duì)施工條件進(jìn)行檢查確認(rèn)，檢查內(nèi)容如下： 人員資質(zhì)確認(rèn)：操作人員資質(zhì)必須 符合要求。 物資準(zhǔn)備：施工用物資必須經(jīng)檢試驗(yàn)合格，質(zhì)量證件齊全。 現(xiàn)場(chǎng)條件：滿足施工需要，水、電、氣條件已具備。 由質(zhì)檢站專業(yè)質(zhì)檢員對(duì)“首件樣板”施工全過程進(jìn)行監(jiān)控，嚴(yán)格按質(zhì)量控制點(diǎn)檢查內(nèi)容和精品工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 查、驗(yàn)收。 由施工作業(yè)單位在自檢合格后向質(zhì)檢站報(bào)檢，經(jīng)專業(yè)質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查確認(rèn)，驗(yàn)收達(dá)標(biāo)后由質(zhì)檢站報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，樹為樣板、推廣施工；驗(yàn)收未達(dá)標(biāo)，由施工作業(yè)單位組織整改并重新報(bào)檢。 管理措施 “首件樣板制”是 xxx 工程項(xiàng)目強(qiáng)制實(shí)行的一項(xiàng)管理制度，各職