【正文】
基本財務(wù)數(shù)據(jù)匯總 P 12 集團(tuán)對外投資的22家企業(yè)的情況 P 13第三章 收購重組A集團(tuán)價值分析 P 15 收購所獲得的資產(chǎn)價值 P 15 其他股權(quán)收購和債務(wù)重組的資產(chǎn)升值 P 15 收購所獲得的土地及商品房開發(fā)價值 P 15 收購所獲得的資本運作價值 P 16第四章 重組后的內(nèi)部資源整合 P 16 建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu),實行股票期權(quán)的分配機(jī)制 P 16 優(yōu)化管理運行模式,強(qiáng)化集團(tuán)公司核心地位 P 17 推進(jìn)下屬公司優(yōu)化資產(chǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) P 18 建立新的勞動關(guān)系,合理安置人員 P 18 “退二進(jìn)三”充分利用土地資源 P 20 第五章 重組后的產(chǎn)業(yè)升級及資本運作初步計劃 P 20 集中力量,尋求突破,發(fā)展和形成新的核心盈利能力 P 21 積極開展資本運作,拓展企業(yè)成長空間 P 26 第六章 重組步驟及時間安排 P 26 前 言 在我國“十五”期間積極調(diào)整和完善所有制結(jié)構(gòu),推進(jìn)國企改革的大背景下,上海信創(chuàng)公司及其聯(lián)合投資體將組織多元化的社會資金,通過積極參與南京市國有工業(yè)企業(yè)的“三聯(lián)動”改革重組A集團(tuán),推動社會資源的優(yōu)化配置。 上海信創(chuàng)投資有限公司在完成對A集團(tuán)的重組以后,將以全新的所有制結(jié)構(gòu), 依照信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律,引導(dǎo)新的A集團(tuán)走跨越式發(fā)展的道路。爭取在5年內(nèi),使A集團(tuán)達(dá)到約六十億產(chǎn)值和銷售, 十億利稅,成為擁有自主知識產(chǎn)權(quán),具備強(qiáng)大核心競爭力的高科技企業(yè)集團(tuán)。 要努力在困擾國有企業(yè)發(fā)展的兩大難點上尋求突破,即“一是解決計劃經(jīng)濟(jì)體制下形成的歷史包袱,特別是富余人員和債務(wù)負(fù)擔(dān),幫助企業(yè)輕裝上陣,走向市場;二是解決企業(yè)管理體制僵化,機(jī)制缺乏活力的問題?!保ㄕ阅暇┦形痆2002]16號文) 第一章 本次收購行動的宏觀背景 南京市簡介 南京是一座古老、美麗的城市,地處中國長江下游平原,東望大海,西達(dá)荊楚,南接皖浙,北聯(lián)江淮。公元3世紀(jì)以來,先后有十個朝代和政權(quán)在這里建都,使南京成為古代和近代長江中下游地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化的中心,留下了光輝燦爛的民族文化。 經(jīng)過建國以來特別是改革開放以來的建設(shè),南京已經(jīng)形成四個比較突出的優(yōu)勢: 一是區(qū)位優(yōu)勢。 二是交通通訊優(yōu)勢。 三是教育科技優(yōu)勢。有高校37所,研究機(jī)構(gòu)600家,科技人員40萬人,在寧兩院院士63人,科技綜合實力居全國城市前列。南京是中國東部地區(qū)重要的綜合性工業(yè)基地,已經(jīng)形成了以電子、汽車、化工和一批地方特色產(chǎn)品為主導(dǎo)的綜合性工業(yè)體系。南京也是長江三角洲僅次于上海的商埠重鎮(zhèn),年社會商品零售總額居全國城市前十位。本世紀(jì)末、下世紀(jì)初,將是南京發(fā)展史上十分重要的時期。 南京人民正滿懷信心,昂首闊步地邁向現(xiàn)代化的二十一世紀(jì)。現(xiàn)有中科院、高等院校、部、省、市及企業(yè)所屬各類自然科學(xué)研究和開發(fā)機(jī)構(gòu)近600家,研究領(lǐng)域涉及自然科學(xué)和工程技術(shù)各大門類,科研設(shè)施先進(jìn),科研開發(fā)實力雄厚。擁有體系完善、功能齊全的科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò),其中科技推廣、科技信息、科技出版、專利、標(biāo)準(zhǔn)、計量、檢測等專門科技服務(wù)機(jī)構(gòu)百余家。 南京擁有科技人員近40萬人,聚集了一大批高素質(zhì)的科技英才,在寧中國科學(xué)院院士、中國工程院院士63人。 南京科技力量雄厚。 南京地區(qū)現(xiàn)有各類大專院校37所,中等專業(yè)學(xué)校50所,各類教學(xué)、科技研究人員8萬人,博士生指導(dǎo)教師500多人,正副教授6000多人,在校大學(xué)生18萬余人,在學(xué)研究生近2萬人。南京已成為我國文、理、工、農(nóng)、林、醫(yī)、藥、藝術(shù)、師范等學(xué)科門類較全的高等教育基地。近年來,南京市始終將道路建設(shè)放在城市建設(shè)的重要位置上,加快實施“立體交叉、內(nèi)外暢通、成環(huán)成網(wǎng)、快速便捷”的道路建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)。目前,南京市共有城市道路面積2000多萬平方米,總長1800多公里。 全市人均居住面積10平方米,先后建成了南湖小區(qū)、苜蓿園居住區(qū)、櫻駝花園小區(qū)、秦虹小區(qū)、龍江小區(qū)、河西住宅片區(qū)等一萬平方米以上住宅片區(qū)200多個。 在注重城市建設(shè)的同時,南京市加大了環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施和園林綠化方面的建設(shè)力度,全市綠化覆蓋率超過40%,人均占有綠地近9平方米,垃圾無害化處理率86%。 南京市“三聯(lián)動”改革的背景 由于歷史上南京市的行政中心地位和計劃經(jīng)濟(jì)時代遺留下來的機(jī)制問題,南京市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他城市和地區(qū),目前南京的民營個體經(jīng)濟(jì)數(shù)量只相當(dāng)于上海的35%,杭州的62%、蘇州的64%,在全國的15個副省級城市中列倒數(shù)第二,南京市民營個體經(jīng)濟(jì)的總量只占全市GDP的10%,比全省平均水平低12個百分點。為達(dá)此目的,南京市政府從組織上和宣傳上展開了卓有成效的工作,組織上專門成立了由市長羅志軍親任組長的南京市振興工業(yè)指導(dǎo)小組,指導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由市經(jīng)委主任郝楨富任辦公室主任,經(jīng)委各職能部門承接改制的大量具體工作;宣傳上先后頒發(fā)了中共南京市委、南京市人民政府關(guān)于推進(jìn)南京市國有工業(yè)企業(yè)“三聯(lián)動”改革工作的指導(dǎo)意見(16