xx公司oa需求調(diào)研報(bào)告-在線瀏覽
2025-07-04 12:12本頁(yè)面
【正文】 相關(guān)部門(mén)：備注：上列款項(xiàng)已于 年 月 日全部結(jié)清 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（1） 流程名稱(chēng)： 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（2） 使用范圍： 全體（3） 流程說(shuō)明：申請(qǐng)人財(cái)務(wù)主管部門(mén)主管總經(jīng)理出納結(jié)束（4） 流程圖（5） 表格樣式費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單編號(hào)： 開(kāi)支項(xiàng)目附件共報(bào)銷(xiāo)人民幣（大寫(xiě)）￥說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)部門(mén)簽名時(shí)間審批：審核：稽核：財(cái)務(wù)：部門(mén)： 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（1） 流程名稱(chēng)： 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（2） 使用范圍： 全體（3） 流程說(shuō)明：申請(qǐng)人財(cái)務(wù)主管部門(mén)主管總經(jīng)理出納結(jié)束（4） 流程圖（5） 表格樣式差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單部門(mén) 年 月 日出差人出差事由出發(fā)到達(dá)交通工具交通費(fèi)出差補(bǔ)貼其他費(fèi)用時(shí)間地點(diǎn)時(shí)間地點(diǎn)天數(shù)金額項(xiàng) 目市內(nèi)車(chē)費(fèi)住 宿 費(fèi)郵 電 費(fèi)辦公用品費(fèi)其 他合計(jì)（人民幣大寫(xiě)）合計(jì)（人民幣小寫(xiě)）審批：稽核：財(cái)務(wù)審核：相關(guān)部門(mén)：報(bào)銷(xiāo)人： 采購(gòu)部審批流程部門(mén)名稱(chēng)采購(gòu)部部門(mén)主管填表人（被調(diào)研人）辦公電話(huà)調(diào)研記錄人流程表單：1. 采購(gòu)申請(qǐng)單2. 項(xiàng)目變更單3. 采購(gòu)部付款申請(qǐng)單 采購(gòu)申請(qǐng)單（1） 流程名稱(chēng)： 采購(gòu)申請(qǐng)單（2） 使用范圍：采購(gòu)部（3） 流程說(shuō)明：申請(qǐng)人企管經(jīng)辦人生產(chǎn)副總總經(jīng)理經(jīng)辦人結(jié)束（4） 流程圖（5） 表格樣式采購(gòu)申請(qǐng)單項(xiàng)目供貨方名稱(chēng)交貨期采購(gòu)期到貨期付款方式采購(gòu)金額備注企管辦分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)辦 項(xiàng)目變更單（1） 流程名稱(chēng)： 項(xiàng)目變更單（2） 使用范圍： 采購(gòu)部（3） 流程說(shuō)明：生產(chǎn)前，更換品牌：申請(qǐng)人技術(shù)部市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)（同時(shí)）生產(chǎn)前，非品牌：申請(qǐng)人技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)（同時(shí)）生產(chǎn)中：申請(qǐng)人技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)（同時(shí)）生產(chǎn)（4） 流程圖是申請(qǐng)人技術(shù)部市場(chǎng)部生產(chǎn)前更換品牌更換品牌非品牌或生產(chǎn)中生產(chǎn)中倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)生產(chǎn)結(jié)束否（5） 表格樣式項(xiàng)目變更單項(xiàng)目名稱(chēng)涉及變更內(nèi)容備注變更前變更后申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)人：技術(shù)部： 采購(gòu)部： 市場(chǎng)部： 稽核部： 制造部： 倉(cāng)庫(kù)：批準(zhǔn)人：注： 凡涉及元器件型號(hào)、數(shù)量、品牌、或增減，須技術(shù)認(rèn)可，市場(chǎng)部與用戶(hù)確認(rèn)，成本簽字確認(rèn)后方可批準(zhǔn)； 凡涉及交貨期、供貨順序等問(wèn)題須經(jīng)市場(chǎng)部認(rèn)可。 元件抽檢單（1） 流程名稱(chēng)：元件抽檢單（2） 使用范圍： 安質(zhì)部（3） 流程說(shuō)明：申請(qǐng)人倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)結(jié)束（4） 流程圖（5） 表格樣式 生產(chǎn)部審批流程部門(mén)名稱(chēng)生產(chǎn)部部門(mén)主管填表人（被調(diào)研人）辦公電話(huà)調(diào)研記錄人流程表單：1. 勞務(wù)外包申請(qǐng)單2. 外包合同付款申請(qǐng)單 勞務(wù)外包申請(qǐng)單（1） 流程名稱(chēng)：勞務(wù)外包申請(qǐng)單（2） 使用范圍： 生產(chǎn)部（3） 流程說(shuō)明：申請(qǐng)人生產(chǎn)副總企管總經(jīng)理質(zhì)檢財(cái)務(wù)、生產(chǎn)結(jié)束（4） 流程圖申請(qǐng)人生產(chǎn)副總企管總經(jīng)理質(zhì)檢財(cái)務(wù)生產(chǎn)結(jié)束（5） 表格樣式 外包費(fèi)用付款申請(qǐng)單（1） 流程名稱(chēng)：外包費(fèi)用付款申請(qǐng)單（2） 使用范圍： 生產(chǎn)部（3） 流程說(shuō)明：生產(chǎn)部企管財(cái)務(wù)結(jié)束（4） 流程圖（5） 表格樣式XX公司外包費(fèi)用付款申請(qǐng)單承包單位名稱(chēng): 負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)外包項(xiàng)目情況一覽表項(xiàng)目名稱(chēng)合同號(hào)類(lèi) 別□設(shè)備 □工程 □其他總承包費(fèi)外包內(nèi)容付款方式檢驗(yàn)合格日期質(zhì)檢人員通電驗(yàn)收日期生產(chǎn)部評(píng) 價(jià) 意 見(jiàn)評(píng)見(jiàn)人：日期：安質(zhì)部審 核 意 見(jiàn)審核人：日期：公司批 準(zhǔn) 意 見(jiàn)批準(zhǔn)人：日期：注：一式四聯(lián),生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、安質(zhì)部、企管部各留存一份。 離職人員簽字： 日期： 交接手續(xù)部門(mén)主管意見(jiàn)：簽名： 日期：交接情況：□文檔資料 □測(cè)試設(shè)備物品□辦公設(shè)備（如電腦 ）□辦公用品（ ）工
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