【正文】 APJL 20 序號 文件名 文件編號 借閱人 借閱 時間 文件狀況 歸還 時間 文件狀況 管理員 文件查詢借閱申請表 XATAPJL 21 借閱人 工作單位 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 借閱資料名稱 檔案編號 借閱原因 需借閱時間 年 月 日至 年 月 日 審批 同意借閱 □ 不同意借閱 □ 簽字： 年 月 日 質(zhì)量申訴和事故處理記錄 XATAPJL22 No： 申訴單位： 評價項目名稱： 申訴主要內(nèi)容： 申訴人（簽字）： 年 月 日 評價組 調(diào)查分析結(jié)論： 評價組 負(fù)責(zé)人 （簽字）： 年 月 日 公司 會審結(jié)論： 公司負(fù)責(zé)人 （簽字）： 年 月 日 處理結(jié) 論： 公司負(fù)責(zé)人 （簽字）： 年 月 日 預(yù)防措施： 過程控制 負(fù)責(zé)人 （簽字） ： 年 月 日 預(yù)防措施 實施情況反饋： 公司負(fù)責(zé)人 （簽字） ： 年 月 日 不合格記錄 XATAPJL 23 No： 來源 客戶投訴 □ 評價過程控制 □ 人員監(jiān)督 □ 評價報告審核 □ 管理評審 □ 內(nèi)部審核 □ 外部評審 □ 其他 □ 不合格描述 簽字： 年 月 日 嚴(yán)重性評價 簽字： 年 月 日 糾正及糾正措施 簽字： 年 月 日 對責(zé)任人處理 簽字： 年 月 日 預(yù)防措施計劃 XATAPJL 24 No： 預(yù)防措施名稱 制定負(fù)責(zé)人 實施部門 實施負(fù)責(zé)人 實施日期 完成日期 參加人員 及職責(zé)： 擬采取的預(yù)防措施： 預(yù)計完成日期： 年 月 日 擬采取的驗證手段： 預(yù)計完成日期： 年 月 日 計劃審批意見： 審批人： 年 月 日 預(yù)防措施實施報告 XATAPJL 25 No: 預(yù)防措施名稱 制定負(fù)責(zé) 人 實施部門 實施負(fù)責(zé) 人 實施日期 完成日期 參加人員及職責(zé)： 擬采取的預(yù)防措施： 預(yù)計完成日期： 年 月 日 擬采取的驗證手段： 預(yù)計完成日期： 年 月 日 計劃審批意見： 審批人： 年 月 日 預(yù)防措施驗證報告 XATAPJL 26 No. 預(yù)防措施名稱 實施部門 實施負(fù)責(zé)人 實施日期 驗證負(fù)責(zé)人 驗證日期 驗證方法： 驗證記錄： 驗證人員： 年 月 日 驗證結(jié)論： 驗證負(fù)責(zé)人： 年 月 日 評價 及意見： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年度預(yù)防措施實施情況統(tǒng)計表 XATAPJL27 No： 序號 措施編號 實施日期 完成日期 實施部門 潛在不合格原因 實施效果 文件修改 糾正措施實施計劃 XATAPJL28 糾正 措施名稱 制定負(fù)責(zé)人 實施部門 實施負(fù)責(zé)人 實施日期 完成日期 參加人員及職責(zé)： 擬采取的糾正措施： 預(yù)計完成日期： 年 月 日 擬采取的驗證手段： 預(yù)計完成日期： 年 月 日 計劃審批意見： 審批人： 年 月 日 糾正措施報告 XATAPJL 29 No： 問題的描述： 問題的原因： 糾正措施： 修改的文件： 編制人： 年 月 日 審批人： 年 月 日 糾正措施驗證報告 XATAPJL 30 No: 糾正措施名稱 實施部門 糾正措施編號 實施日期