【正文】 土流失的影響：本項目道路特別是林間道路建設(shè)可能導(dǎo)致一定的水土流失。廢水主要產(chǎn)生自質(zhì)檢以及生活過程中，但廢水產(chǎn)生量極少。噪聲的影響：本項目的噪聲主要為冷庫制冷噪聲，噪聲聲級一般在65～75dB(A)，且只在車間內(nèi)部，對周圍環(huán)境的影響不明顯?？梢?，項目營運(yùn)后，管理方須采取必要措施強(qiáng)化噪聲治理，保證噪聲達(dá)標(biāo)。腐爛的鮮筍若堆集過久，腐爛后會發(fā)出腐敗氣味，招引蚊蠅等，將對生產(chǎn)場所和周邊環(huán)境產(chǎn)生一定的污染，必須采取切實措施循環(huán)利用或及時清理外運(yùn)。 環(huán)境保護(hù)與治理、節(jié)能等措施本項目主要用能為電能。同時加強(qiáng)對生產(chǎn)人員的教育和管理，科學(xué)合理節(jié)約用電。主要通過加強(qiáng)對員工節(jié)約用水的教育，在日常生活中做到節(jié)約用水，減少水資源浪費(fèi)，減少廢水排放量。由于項目經(jīng)營特點，腐爛的農(nóng)副產(chǎn)品可以用作有機(jī)肥，將采取切實措施，使之循環(huán)利用；生活垃圾等無法重復(fù)使用，減排措施主要是在使用中加強(qiáng)質(zhì)量控制，防止無謂的破損、廢棄等現(xiàn)象的發(fā)生。項目區(qū)污水直接排入污水處理系統(tǒng)，處理后直接排出。項目建設(shè)過程中，因林區(qū)道路建設(shè)，必須對林區(qū)土地進(jìn)行開挖，除開挖期間遇到暴雨等天氣，可能導(dǎo)致水土流失。第六章 項目組織與管理第六章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分組織機(jī)構(gòu)：本項目單位為某市大堰鎮(zhèn)和尚田鎮(zhèn)政府，兩鎮(zhèn)政府將成立以鎮(zhèn)政府分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)農(nóng)辦、有關(guān)村主要負(fù)責(zé)人為組員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在鎮(zhèn)農(nóng)辦，由鎮(zhèn)農(nóng)辦主任任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)本項目的實施。運(yùn)行模式：項目建成后，將建設(shè)竹產(chǎn)業(yè)合作社，項目一切資產(chǎn)均轉(zhuǎn)移至竹產(chǎn)業(yè)合作社，由合作社實施農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)、植保的統(tǒng)防統(tǒng)治以及冷藏保鮮庫的運(yùn)轉(zhuǎn)等。確保項目建設(shè)按時、保質(zhì)，按項目進(jìn)度要求投入運(yùn)行。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，建立起嚴(yán)密的質(zhì)量監(jiān)控體系，確保項目產(chǎn)品符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求。兩鎮(zhèn)自籌資金要按計劃足額籌集到位。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)“追蹤行業(yè)新動態(tài)，掌握新知識”的原則，建立健全社員和帶動基地農(nóng)戶培訓(xùn)制度。確保用戶利益。合作社上下將認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)的法規(guī)政策。各級領(lǐng)導(dǎo)在各項工作中要把安全生產(chǎn)工作放在第一位，理事長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。為員工提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)用品，并督促其按規(guī)定佩戴、使用；依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。確保安全資金的投入，滿足消防安全的需要。竹林經(jīng)營管理過程中，在火災(zāi)易發(fā)季節(jié)，加強(qiáng)對竹林經(jīng)營管理人員的防火教育，采取措施防范森林火災(zāi)的發(fā)生。 投資估算項目總投資720萬元。項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資566萬元，主要包括：林區(qū)道路建設(shè)投資487萬元，毛竹堆場投資12萬元，新建小橋投資19萬元，排水溝投資30萬元，管理用房18萬元。本項目建設(shè)管理費(fèi)用20萬元。 地方財政配套資金項目擬申請省市財政配套資金120萬元，其中省財政資金96萬元，西湖區(qū)財政資金24萬元。自籌資金來源主要為社員籌資和合作社可支配資金。浙江省茶葉集團(tuán)股份有限公司（浙茶集團(tuán)）將根據(jù)項目需要注資本項目建設(shè)，以確保本項目順利實施。 自籌資金的使用與管理。項目資金接受西湖區(qū)財政局、西湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、省供銷總社等有關(guān)部門的監(jiān)督。本項目的經(jīng)濟(jì)評價主要是企業(yè)的財務(wù)評價，價格按不含稅價計算。生產(chǎn)負(fù)荷：項目按照一次性投入，逐步開拓市場，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的原則，確定項目生產(chǎn)負(fù)荷。折舊與攤銷：土建工程折舊年限20年，儀器設(shè)備折舊年限10年，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷年限10年。管理費(fèi)用：按營業(yè)收入的1%估算。修理費(fèi)率：本項目建筑修理費(fèi)率為建筑總價的1%，儀器設(shè)備修理費(fèi)率為儀器設(shè)備總價的1%。詳見附表7。詳見表91：表91 單位（千克）產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（精品龍井毛茶）序號項目單位消耗定額均價金額 (元/千克)1原材料　　　　鮮葉千克 2包裝材料　　　 防潮塑料袋個 3電度 4工資元 　 5制造費(fèi)用元 　6管理費(fèi)用元 　 合計　　　　 項目總成本估算（，直接工資及福利費(fèi)172萬元，），；。詳見附表5。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析。%。 不確定性分析 盈虧平衡分析%，%時，項目可以保本。敏感性分析如表92所示。表92說明，產(chǎn)品價格、原材料價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、建設(shè)投資四個變量中，最敏感的是產(chǎn)品價格，其次是原材料價格。項目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。因此，本項目在財務(wù)上是可行的。項目建設(shè)符合國家、浙江省、杭州市、西湖區(qū)有關(guān)發(fā)展規(guī)劃，項目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會效益和生態(tài)效益明顯，項目單位資金實力、技術(shù)力量均能確保本項目順利實施，項目建設(shè)是可行的。項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合杭州市農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。本項目實施以后，可解決周邊地區(qū)部分農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)。項目在環(huán)保和三廢治理方面已采取了積極有效的措施，項目對周圍環(huán)境的影響較小，基本可解決污染，符合環(huán)保要求。合作社根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、政策和規(guī)定，建立健全財務(wù)和會計制度，實行獨(dú)立的財務(wù)管理和會計核算。項目建成后，將嚴(yán)格按照合作社章程確定的各項機(jī)制進(jìn)行利益分配、利益運(yùn)行、利益保障和利益監(jiān)督。提取的公積金按成員出資額的10%與交易的10%相結(jié)合的方式量化為每個成員的份額，并記入每個成員帳戶。在解散、破產(chǎn)清算時，由國家財政直接補(bǔ)助形成的財產(chǎn)，不得作為可分配剩余資產(chǎn)分配給社員，處置辦法按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；接受他人的捐贈，與捐贈者另有約定的，按約定辦法處置，沒有約定的，視作國家財政補(bǔ)助處理，任何單位與個人無權(quán)平調(diào)合作社資產(chǎn)。按前項規(guī)定返還后的剩余部分，以成員帳戶中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給合作社成員，并記載成員個人帳戶中?？晌修r(nóng)業(yè)行政主管部門或其他審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度審計、專項和換屆離任審計。合作社每年召開一次成員大會，由理事會負(fù)責(zé)召集，并提前十五日向全體成員通報會議內(nèi)容。成員大會應(yīng)當(dāng)有三分之二以上成員出席方可召開，成員因故不有到會，可委托其他成員代理，一個成員最多只能代理1名成員表決。利益運(yùn)行機(jī)制：合作社與合作社成員的所有業(yè)務(wù)交易，實名記載于各該成員的個人帳戶中，作為按交易量（額）進(jìn)行可分配盈余返還分配的依據(jù)。合作社現(xiàn)在成員136個，其中法人成員4個，分別是西湖區(qū)供銷聯(lián)社、轉(zhuǎn)塘供銷合作社、杭州之江茶葉有限公司、西湖區(qū)匯豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司，另有自然人社員132個。合作社成員目前共有茶園面積400多畝，項目將直接收購這400畝茶園的龍井茶鮮葉，解決茶農(nóng)的鮮葉銷售難問題。項目將通過技術(shù)培訓(xùn)后農(nóng)戶之間的技術(shù)擴(kuò)散對合作社成員所在地的茶農(nóng)的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較強(qiáng)的幅射帶動作用。項目新增勞動定員5人，其中管理人員5人，另外可提供200個季節(jié)性炒茶工作崗位。同時項目產(chǎn)品的銷售以及其他有關(guān)的服務(wù)，包括包裝材料的供給等，也將帶動相當(dāng)大的一批勞動力的就業(yè)。本項目投產(chǎn)后年加工優(yōu)質(zhì)龍井茶鮮葉44000千克，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民年可增收172萬元以上。附表1 財政補(bǔ)助資金使用明細(xì)表序號項目投資其中：財政資金備注　合計 1土建工程 　攤青車間炒制中心包裝車間2設(shè)備投資 　變壓器電炒鍋制冷設(shè)備衛(wèi)生設(shè)備質(zhì)檢設(shè)備包裝設(shè)備3科技投資　　可研編制費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)附表2 建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計占建設(shè)投資的比例%1固定資產(chǎn)費(fèi)用 工程費(fèi)用 　 　主要生產(chǎn)項目 　　 　輔助生產(chǎn)項目 　　 　廠外工程項目 　　 　固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 　勘察設(shè)計費(fèi)（可研費(fèi)、設(shè)計費(fèi)、環(huán)評費(fèi)等）　　　 　科技推廣費(fèi)（新品種引進(jìn)、技術(shù)培訓(xùn)等）　　　 　辦公及生活家具購置費(fèi)　　　 　2生物資產(chǎn)費(fèi)用　　　 3其他資產(chǎn)費(fèi)用　　　 4預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)（5%） 　漲價預(yù)備費(fèi)（不提）　　　　 　5建設(shè)期利息　　　 6建設(shè)投資（=1+2+3+4+5） 100　投資比例% 　附表21 土建工程投資明細(xì)表序號建設(shè)項目建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量單價（元）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）　合計　　　　 1生產(chǎn)車間　　　　 　攤青車間新建平方米500 1500 炒制中心新建平方米5002000 包裝車間新建平方米1001000 2配套用房　　　　 　冷庫用房新建平方米501200　包裝材料倉庫新建平方米100800　生產(chǎn)管理用房新建平方米150800　展示中心新建平方米100800　附表22 設(shè)施設(shè)備投資明細(xì)表序號項目單位建設(shè)性質(zhì)數(shù)量單價(元)金額（萬元）其中:財政資金　合計　　　　 1變壓器臺新建1 2電炒鍋只新建200 3儲青設(shè)備套新建4 　4制冷設(shè)備套新建2 5衛(wèi)生設(shè)備套新建1200000 6質(zhì)檢設(shè)備套新建1300000 7包裝設(shè)備套新建1100000 附表23 科技投資明細(xì)表　項目名稱單位數(shù)量單價(元)金額（萬元）其中：財政資金　合計　　　 1可研編制費(fèi)項1 50000 2施工設(shè)計費(fèi)項1 100000 　3技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)人次100 5000 4辦公家具套10 10000 　附表3 流動資金估算表單位:萬元序號 年份項目計算期（年）1234567891011　生產(chǎn)負(fù)荷%　　0 80 90 100 100 1001001001001001流動資產(chǎn)　　 應(yīng)收帳款 預(yù)付帳款 現(xiàn)金 存貨　　 原材料 　 燃料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 2流動負(fù)債　　 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 3流動資金　　 4流動資金本年增加額