【正文】 壓器，低壓配電室設(shè)電容自動(dòng)補(bǔ)償屏集中補(bǔ)償。在建筑設(shè)計(jì)上充分考慮所有房間均能自動(dòng)通光和自然采光，以減少能耗。窗戶(hù)考慮使用雙層中空玻璃窗。7．項(xiàng)目投資估算及資金籌措 投資估算投資估算范圍包括征地拆遷補(bǔ)償、征地有關(guān)收費(fèi)、土石方工程、場(chǎng)內(nèi)道路工程、圍墻、室外供配電、給、排水工程、綠化及廣場(chǎng)小品、建筑安裝工程、工器具及專(zhuān)用儀器設(shè)備費(fèi)用、設(shè)計(jì)監(jiān)理等其它費(fèi)用及基本預(yù)備費(fèi)、建筑期貸款利息等。建筑安裝工程：參照湖南省建設(shè)廳湘建價(jià)[2001]第72號(hào)頒發(fā)的《湖南省建筑工程概算定額》，益陽(yáng)市定額管理站發(fā)布的桃江縣城區(qū)2008年第九、十月份建筑工程平方單價(jià)指標(biāo)，同時(shí)結(jié)合已建工程平方米造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。建設(shè)期貸款利息根據(jù)建設(shè)單位意見(jiàn)貸款500萬(wàn)元，從2009年上半年至2010年投資完成，%計(jì)算所得。 估算結(jié)果湖南桃花江文化藝術(shù)園估算投資總額為8517萬(wàn)元。建筑三材用量估算為：鋼材：2140噸水泥：8018噸木材：625立方米投資估算情況詳細(xì)見(jiàn)表7表7表7表75。表71 湖南桃花江文化藝術(shù)園投資估算有關(guān)數(shù)據(jù)匯總表序號(hào)有 關(guān) 指 標(biāo)數(shù) 量備 注1估算價(jià)8517萬(wàn)元2總建筑面積34000m23工程費(fèi)用7019萬(wàn)元含400萬(wàn)元舞臺(tái)音響設(shè)備4工程建設(shè)其它費(fèi)用1106萬(wàn)元5預(yù)備費(fèi)350萬(wàn)元6建設(shè)期貸款利息42萬(wàn)元7鋼材用量2140噸8水泥用量8018噸9木材用量625m310建設(shè)時(shí)間二年表72 基建資金來(lái)源表單位：萬(wàn)元 年 度自籌國(guó)家財(cái)政撥款縣財(cái)政撥款銀行貸款社會(huì)力量投入備 注2009年500260010005002102010年5002500500207小計(jì)100051001500500417湖南省桃花江文化藝術(shù)園 可行性研究報(bào)告表73 湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程投資估算表湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程投資估算序號(hào)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值（萬(wàn)元）價(jià)值合計(jì)備 注設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其它基建費(fèi)人民幣（萬(wàn)元）（一）工 程 費(fèi) 用1建筑安裝工程400890510463942總圖運(yùn)輸工程2852853變配電及室外電纜管線等1001004給、排水工程60605綠化及廣場(chǎng)小品180180小 計(jì)7019（二）工程建設(shè)其它費(fèi)用1征地126畝（）630630劃撥用地、僅征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)2%1401403勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3%2102104%1051055項(xiàng)目前期工作費(fèi)3‰2121（一）+（二） 合 計(jì)8125湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程投資估算表湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程投資估算序號(hào)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值（萬(wàn)元）價(jià)值合計(jì)備 注（%）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其它基建費(fèi)人民幣（萬(wàn)元）（三）基本預(yù)備費(fèi)5%350350（四）建設(shè)期貸款利息4242（五）總估算值4001050538916788517占總值比例%%%%100%表74 湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程投資估算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程投資估算序號(hào)工程項(xiàng)目單位數(shù)量單位造價(jià)（元）總造價(jià)（萬(wàn)元）三　　　　　　　　　　材備注鋼筋單位用量（kg/m2）鋼筋（t）水泥單位用量（kg/m2）水泥（t）木材單位用量（m3/m2）木材（m3）一建筑安裝工程1文化藝術(shù)中心m23000168050480240220660452廣電播控中心m28000168013448064022017601203桃花江博物館m2600014608766036021012601204文化藝術(shù)超市m24000130052050200200800805休閑娛樂(lè)中心m2500013006505025020010001006青少年活動(dòng)中心m2500014607306030021010501007健身活動(dòng)中心(室內(nèi))m23000130039050150210630608文化藝術(shù)碑林4009廣場(chǎng)演出中心m21100300808810健身活動(dòng)中心(室外)m2700028080560小 計(jì)599421407808625湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程投資估算表湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程投資估算序號(hào)工程項(xiàng)目單位數(shù)量單位造價(jià)（元）總造價(jià)（萬(wàn)元）三　　　　　　　　　　材備注鋼筋單位用量（kg/m2）鋼筋（t）水泥單位用量（kg/m2）水泥（t）木材單位用量（m3/m2）木材（m3）二總圖運(yùn)輸工程1土石方工程萬(wàn)m3252場(chǎng)內(nèi)道路m2350020070602103圍墻工程M80035028小　　計(jì)三變配電及室外電纜管線100四給排水工程60五綠化及廣場(chǎng)小品等180小　　計(jì)表75 湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程投資估算（工器具及專(zhuān)用儀器設(shè)備部分） 萬(wàn)元/畝 湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程投資估算（工器具及專(zhuān)用儀器設(shè)備部分）序　號(hào)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)數(shù) 量估 算 值備　　注單價(jià)總價(jià)（萬(wàn)元）1舞臺(tái)音響等專(zhuān)用設(shè)備400234567合 計(jì)40043湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院湖南省桃花江文化藝術(shù)園 可行性研究報(bào)告8．項(xiàng)目建設(shè)安排與實(shí)施計(jì)劃根據(jù)湖南桃花江文化藝術(shù)園規(guī)劃，擬在2011年投入使用，項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度安排如下： 2008年6月—2008年12月，項(xiàng)目前期工作階段，主要完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、園區(qū)規(guī)劃，村民安置、征地拆遷等工作。 2009年5月—6月，道路施工，房屋建筑工程招投標(biāo)工作。 2010年10月—2010年12月，完成所有建筑工程施工和人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試，完成綠化、美化、亮化，完成搬遷入住工作。9．項(xiàng)目組織及運(yùn)行管理 項(xiàng)目的組織管理湖南桃花江文化藝術(shù)園建設(shè)工程總估算投資8517萬(wàn)元，建設(shè)任務(wù)較重，尚有大量工作要做，建議加緊進(jìn)行以下工作：爭(zhēng)取該項(xiàng)目列入省、市重點(diǎn)工程計(jì)劃。湖南桃花江文化藝術(shù)園要保證2011年1月投入使用，從2009年1月開(kāi)始，計(jì)劃建設(shè)工期僅24個(gè)月，工期緊迫，為滿(mǎn)足建設(shè)工期的要求，應(yīng)積極努力做好如下工作：2009年4月之前，完成四周五通（通水、通電、通氣、道路、電信），滿(mǎn)足施工需要。應(yīng)積極做好管理人員、技術(shù)人員的培訓(xùn)教育工作，確保建成后的正常使用。 投標(biāo)組織形式分別采用委托招標(biāo)和自行招標(biāo)的組織形式。表91 招標(biāo)基本情況表招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)公告發(fā)布中標(biāo)候選人公示媒體備注全部部分自行委托邀請(qǐng)公開(kāi)勘察√√√按規(guī)定設(shè)計(jì)√√√按規(guī)定土建工程√√√按規(guī)定監(jiān)理√√√按規(guī)定主要設(shè)備√√√按規(guī)定其 它 項(xiàng)目的運(yùn)行管理該項(xiàng)目建設(shè)由縣文化局組織實(shí)施，人員培訓(xùn)等，在2011年投入使用之前完成。10．經(jīng)濟(jì)效益分析 評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析根據(jù)桃江縣城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的特點(diǎn)，采用一個(gè)獨(dú)立的項(xiàng)目測(cè)算方法，考慮該項(xiàng)目為社會(huì)公益項(xiàng)目，投資多來(lái)源于國(guó)家撥款，計(jì)算期按10年考慮，從20092018年。項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。 營(yíng)業(yè)收入根據(jù)項(xiàng)目單位提供的經(jīng)營(yíng)收入計(jì)算，收入主要是工程建成投入使用后的營(yíng)業(yè)收入，每年總收入正常年為2208萬(wàn)元。折舊費(fèi)按50年綜合折舊，采用直線折舊法。 盈利能力分析項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，成本與收入的付算根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行選取。 償還能力根據(jù)項(xiàng)目的投資計(jì)劃安排，資金主要靠國(guó)家財(cái)政撥款，項(xiàng)目總貸款為500萬(wàn)元，%。48湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院湖南省桃花江文化藝術(shù)園 可行性研究報(bào)告總 收 入 估 算 表 表1 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目2009年度2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度2016年度2017年度2018年度合計(jì)1文化藝術(shù)中心50505050505050502廣電播控中心172817281728172817281728172817283青少年活動(dòng)中心1801801801801801801801804博物館50505050505050505文化藝術(shù)超市50505050505050506休閑娛樂(lè)中心1001001001001001001001007健身活動(dòng)中心5050505050505050年度合計(jì)022082208220822082208220822082