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部門職責梳理ppt課件-在線瀏覽

2025-06-24 02:52本頁面
  

【正文】 關(guān)鍵產(chǎn)出 需要考慮一系列問題,如: — 為成功實現(xiàn)該 部門的定位和宗旨 ,該 部門所 進行 的關(guān)鍵活動是什么? — 其活動的產(chǎn)出是什么?它需要什么輸入 (如信息 )?這些輸入來自的什么地方? — 公司其他哪些部門影響了這些活動?反之,這些活動對其他部門 /客戶的影響是什么? — 產(chǎn)出的接收者是誰 (客戶 )? 部門主要職責分析框架 增加價值的關(guān)鍵活動 供應(yīng)商 部門 客戶 輸出: 服務(wù)、產(chǎn)品、信息 誰是客戶 ? 投入: 設(shè)備、材料、信息 關(guān)鍵輸出 客戶 部門 主要職責 : 從部門主要的輸出看需要的關(guān)鍵活動 — 部門主要工作流程是哪些? — 部門增加價值的工作活動是哪些 ? — 為更好地提交這些輸出 ,部門需要增加哪些目前沒有從事的工作活動 ? 部門關(guān)鍵活動分析 (舉例一:審計部 ) 主要流程 其他增值活動 可以增加 部門主要職責 經(jīng)理 組 長 審 計 員 實施常規(guī)審計 :對各個下屬公司和經(jīng)營部門的年度經(jīng)營成果的真實性進行審計制定年度常規(guī)審計計劃 。 審計前準備 , 下發(fā)審計通知書、現(xiàn)場審計、編寫工作底稿、搜集非現(xiàn)場資料、撰寫報告、下發(fā)審計意見書、下發(fā)處罰決定書整理、建立檔案實施專項審計 :各下屬公司和經(jīng)營部門正副職離任、提拔等事項的審計 。 審計前準備提出審計方案,進行現(xiàn)場審計,完成審計工作底稿,撰寫審計報告,出具審計意見書,作出審計決定書。解決整改過程中的重大問題 。依據(jù)審計意見書和被審計單位整改反饋意見,實施后續(xù)跟蹤審計 , 提交整改情況報告提出流程 \ 制度改進建議 : 對業(yè)務(wù)制度、操作規(guī)程的制定和修改提出合規(guī)、合法、可操作性等方面的意見審核流程 \ 制度改進的建議 分析制度和操作規(guī)程,找出缺陷或存在風險等問題,提出完善制度和規(guī)程的意見。動態(tài)改進完善審計方式和制度 :根據(jù)外部審計師的要求,建立和維護一套專業(yè)的審計方式、標準、流程和風險評估模式組織討論和修改現(xiàn)有的審計方式 。 搜集非現(xiàn)場資料、撰寫報告初稿、等級評定計分小結(jié) :從公司層面分析部門職責 — 公司職責矩陣 主要流程或職能 主要任務(wù) 部門 1 部門 2 部門 3 部門 … .. XXXX XXXX P— 主要責任 S— 支持 XXXX XXXX S P— 主要責任 XXXX XXXX S P— 主要責任 XXXX XXXX XXXX XXXX P P 部門 主要職責 : 部門職責與其他部門是如何關(guān)聯(lián)的 ?重疊 ?接口不暢 ? 完成部門職責需要其他部門提供什么投入或支持 ? 期望其他部門能夠增加什么職責使提升公司競爭力 ? 職責遺漏 ? 公司競爭力是否在部門的職責中
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