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公司預算控制方案-在線瀏覽

2025-06-21 12:41本頁面
  

【正文】 21 800 000(元)根據(jù)中天意集團2008年的市場銷售形勢并結合集團自身開發(fā)的冰箱、冰柜等產品在國內市場的銷售情況和市場營銷能力,中天意集團2009年的銷售預算編制如下:2009年度銷售預算 單位: 元 產品項目 電冰箱冷凍柜空調預計銷售量(臺)200 00080 000120 000預計單位售價(元)3 5001 5002 000預計銷售收入(元)700 000 000120 000 000240 000 000上年應收賬款(元)80 000 00030 000 00050 000 000預計現(xiàn)金收入合計(元)780 000 000150 000 000290 000 000集團對2009年度的預計銷售情況做過調查和評估,以預計銷售量的80%和資金回籠率的80%為基礎,所以銷售部門要在2009年1月1日到2009年12月31日之間銷售電冰箱160 000臺;冷凍柜64 000臺;空調96 000臺,并保證資金快速回籠。如實際銷售量與資金回籠率不同時在上述某一范圍之內,集團將銷售量和資金回籠率在上述標準中從低處理。獎懲辦法如下:(1)如果生產部門2009年的實際產量在預計產量的50%(電冰箱101 000臺;冷凍柜40 250臺;空調60 250臺)以下,且實際產品成本在預計產品成本的50%(電冰箱292 900 000元;冷凍柜50 312 500元;空調964 000 000元)以下,扣除生產部門全體員工年終50%獎金。(3)如果生產部門2009年的實際產量在預計產量的95%(電冰箱191 900臺;冷凍柜76 475臺;空調114 475臺)以上,且實際產品成本在預計產品成本的95%(電冰箱556 510 000元;冷凍柜95 593 750元;空調1 831 600 000元)以上,生產部門全體員工年終獎金不扣除。中天意集團2009年度的銷售及管理費用預算編制如下:2009年度銷售及管理費用預算單位: 元項 目金 額銷售費用: 銷售人員工資2 500 000 廣告費30 000 000
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