廉政風險評估方案報告-在線瀏覽
2025-06-20 02:02本頁面
【正文】 禮品現象。（五）管理科室風險點表現形式1財務報銷審核把關不嚴、違反財務規(guī)定1未按規(guī)定要求的公務接待活動1車輛管理不規(guī)范，有可能發(fā)生公車私用，私車公養(yǎng)的違規(guī)行為。二、確保廉潔清正，制定有效防控措施經梳理，整理出六個方面15個廉政風險點，并就風險情況評估了風險等級，分為一、二、三級的風險點，為防范和制止對存在和有可能存在的風險作了有力的防控措施，確保政治清廉，工作清廉。采取防控措施：全面加強對班子成員的黨風廉政工作的學習教育，落實黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任實施辦法的貫徹執(zhí)行。落實分管職責，按照班子成員的分工要求，嚴格落實“一崗雙責”定期研究布署，檢查和報告分管范圍內的各項工作，定期約談，把黨風廉政建設要求融入到分管業(yè)務工作中，制定具體措施，完善制度規(guī)定，防控廉政風險，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。風險點：廉潔自律的意識不強，對分管工作檢查督導不到位。加強領導班子成員對分管工作的監(jiān)督、檢查、指導對分管工作應根據出臺的《領導工作評價辦法》的規(guī)定，開展定期、不定期的內部質量監(jiān)督、工作紀律、以上率下，下基層調研，把好工作的重心，掌握第一手資料，切實對工作的深入了解，嚴格把關，落實到位，把各項工作落實到位。對工作不力，將提請整改。風險點：不能嚴格履行管理和審核的程序。風險點：不能嚴格按規(guī)程、規(guī)范、標準、檢驗檢測有超過規(guī)定時限檢定、檢驗出據報告、證書。第三，加大考核的力度，以及監(jiān)督檢查的力度，定時不定時的開展評比、點評的活動，不斷提高檢測的水平和能力。采取防控措施：檢驗檢測報告、證書是最終的“產品”，嚴格把關，出據公正、嚴謹、準確的數據是技術機構的生命線、沒有準確、公正的數據，就沒有“產品”的保證。風險點：對新標準、新方法、技術負責人學習不足。風險點：不能嚴格履行審核，報告、證書有代簽現象發(fā)生。風險點：對分管負責的工作檢查督導不到位采取防控措施：2015年出臺的監(jiān)督抽查管理辦法，明確對分管工作進行重新的分工和劃分，并就監(jiān)督檢查工作，按季度進行了輪換的監(jiān)督檢查工作。風險點：質量管理體系運行不規(guī)范采取防控措施：各科室要根據體系要求的職責，認真履行，認真落實，不斷完善體系，修訂體系，保證滿足運
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