20xx年永駿化工公司物資采購管理制度-在線瀏覽
2024-08-07 19:02本頁面
【正文】 點(diǎn)采購是指無法形成批量采購的零星物資從相對固定的供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。 第十 六 條 部分物資（內(nèi)供產(chǎn)品除外）確需通過內(nèi)部單位代購的，不得由內(nèi)部單位全權(quán)代購，應(yīng)嚴(yán)格按以下程序辦理： （一）以請示方式提出代購申請，詳細(xì)闡述代購的原因、擬推薦的內(nèi)部代購供 應(yīng)商等相關(guān)情況，報單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批； （二）代購申請審批后，嚴(yán)格按照上述規(guī)定采購方式及程序，確定所需物資的品牌、供應(yīng)商及價格； （三）根據(jù)已確定的品牌、供應(yīng)商和價格，組織有關(guān)人員在監(jiān)督部門參與下與內(nèi)部代購單位進(jìn)行商務(wù)談判，核定加價比例并確定最終供貨價格，談判情況形成會議紀(jì)要并現(xiàn)場會審會簽。 第四章 采購流程控制 第十 八 條 除應(yīng)急搶險救災(zāi)物資外，物資采購工作的基本流程為： （一）物資需求計劃申報及批復(fù)； （二）入圍供應(yīng)商推薦及考察； （三）采購方式確定，編制物資采購申請并報批； （四）專家評委抽??； （五）物資采購組織實施（采購方式不同具有差異性）； （六）物資采購結(jié)果編制及報批； （七）合同簽訂； （八）物資到貨驗收； （九）資金結(jié)算及付款。大型設(shè)備（單臺套估價 50 萬元及以上）或擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備等物資在計劃申報前，應(yīng)由永煤控股專業(yè)技術(shù)部門對設(shè)備選型、關(guān)鍵配置、裝置配套及經(jīng)濟(jì)適用性等進(jìn)行論證，確定成熟的技術(shù)方案后方能申報物資需求計劃。 第 二十 條 入圍供應(yīng)商推薦及考察 擬入圍供應(yīng)商推薦采取“自下而上、上下結(jié)合”的方式進(jìn)行，并實行責(zé)任追究制度，相關(guān)具體要求嚴(yán)格按照《 永駿化工物資采購供應(yīng)商管理辦法》相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 第二十 二 條 專家評委抽取 物資采購申請批復(fù)后，物資采購正式實施前，供 銷部 應(yīng)根據(jù)項目標(biāo)段性質(zhì)成立相應(yīng)的評標(biāo)委員會： （一）評標(biāo)委員會成員應(yīng) 依據(jù)標(biāo)的物的性質(zhì)，按 專業(yè) 及地域從專家評委庫中抽取。 （三）投標(biāo)人的利害關(guān)系人不得進(jìn)入相應(yīng)項目的評標(biāo)評委會。 第二十 四 條 物資采購結(jié)果審批（小額現(xiàn)金采購不適用） （一）供銷部 負(fù)責(zé)撰寫評標(biāo)報告或會議紀(jì)要，編制物資采購結(jié)果審批表報本單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （二）通過招標(biāo)或競爭性談判方式采購的，如第一中標(biāo)單位放棄中標(biāo)或其他特殊原因擬與第二中標(biāo)單位簽訂合同的 ，按以下程序辦理： 申請單位 /部門出具書面情況說明，經(jīng) 供銷部 核準(zhǔn)，報單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 供銷部 牽頭組織相關(guān)部門，在監(jiān)督部門參與下與第二中標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判； 形成會議紀(jì)要報單位主、分管審批，同時須按照相關(guān)要求進(jìn)行備案或?qū)徟髨?zhí)行； 確因第一中標(biāo)單位不能完全滿足項目進(jìn)度或生產(chǎn)要求，且不具備重新招標(biāo)條件，需與第二中標(biāo)單位同時簽訂合同一并供貨的，應(yīng)參照以上程序形成書面情況說明，經(jīng)主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在監(jiān)督部門的參與下與第一、第二中標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判，原則上第二中標(biāo)單位合同價格不得高于第一中標(biāo)單位 ，且應(yīng)以第一中標(biāo)單位供貨為主，合理分配供貨數(shù)量。 第二 十 五 條 合同簽訂 （一）通過招標(biāo)、單家談判、競爭性談判方式采購的，嚴(yán)格按以下程序執(zhí)行： 根據(jù)物資采購審批結(jié)果發(fā)中標(biāo)通知書，通知中標(biāo)單位與使用單位或生產(chǎn)、技術(shù)部門簽訂技術(shù)協(xié)議，具體要求為： （ 1）對供貨范圍、主要性能指標(biāo)等關(guān)鍵內(nèi)容作出詳細(xì)約定，應(yīng)具備可操作性； （ 2）協(xié)議內(nèi)容必須與招議標(biāo)前發(fā)布的技術(shù)規(guī)格書和現(xiàn)場技術(shù)澄清規(guī)定的配置標(biāo)準(zhǔn)、供貨范圍相一致，不得擅自更改，嚴(yán)禁弄虛作假； （ 3）須單位分管或以上級別行政 領(lǐng)導(dǎo) （應(yīng) 按技術(shù)歸口分工明確分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍）簽字，加蓋單位印章，不得使用部門印章。 開具《履約保證金繳納通知單》，通知中標(biāo)單位到財務(wù)部門辦理履約保證金繳納或投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)作履約保證金的相關(guān)手續(xù)。財務(wù)部門嚴(yán)格按照投標(biāo)單位提供的單位賬號辦理匯款，嚴(yán)禁以現(xiàn)金形式退返投標(biāo)保證金或?qū)⑼稑?biāo)保證金退給個人。 供銷部 應(yīng)在物資采購結(jié)果審批后 1個月內(nèi)完成合同會簽 及歸檔工作，合同會簽及歸檔等相關(guān)要求嚴(yán)格按物資采購合同管理辦法相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。 （三）通過小額現(xiàn)金方式采購的，應(yīng)根據(jù)實際情況及時辦理結(jié)算手續(xù)，具體操作程序 及 實施辦法報物資供應(yīng)管理部審核備案后執(zhí)行。 第二十 七 條 資金結(jié)算管理 嚴(yán)格按照 《永 駿化工 資金結(jié)算管理辦法》 執(zhí)行 。其中構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資必須列入永煤控股年度資金計劃或有永煤控股批準(zhǔn)文件； 前期技術(shù)交流充分、方案論證成熟， 有完整的審批手續(xù)，技術(shù)文件滿足招標(biāo)要求，關(guān)鍵設(shè)備、材料需要經(jīng)專業(yè)技術(shù)部門 論證通過； 招標(biāo)申請計 劃審批手續(xù)齊全。 永駿化工 內(nèi)部組織的公開招標(biāo)程序按照《河南煤業(yè)化工集
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