【正文】 ............................................................................................................39第十章　項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ...................................................41 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ....................................................................................................................................41 實(shí)施計(jì)劃 ....................................................................................................................................................41 技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ................................................................................................................................44第十一章　組織、運(yùn)營管理與人力資源配置 .................................46 項(xiàng)目建設(shè)期的組織與管理 ........................................................................................................................46 項(xiàng)目運(yùn)行期間的組織與管理 ....................................................................................................................46第十二章投招標(biāo)管理 .....................................................48 招標(biāo)范圍.....................................................................................................................................................48 招標(biāo)方式.....................................................................................................................................................48 招標(biāo)組織形式.............................................................................................................................................48第十三章　投資估算及資金籌措 ...........................................50 估算依據(jù) ....................................................................................................................................................50 投資估算 ....................................................................................................................................................50第十四章　財(cái)務(wù)分析 .....................................................52 贏利能力分析 ............................................................................................................................................52第十五章 不確定性分析 ..................................................58 盈虧平衡分析 ............................................................................................................................................58 單因素單指標(biāo)敏感分析 ............................................................................................................................58第十六章　項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與結(jié)論 ...........................................60 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ........................................................................................................................................60 結(jié)論 ............................................................................................................................................................62年產(chǎn) 18 萬噸飼料加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1第一章　項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱年產(chǎn) 18 萬噸飼料加工新建項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位XX 綠鳥食品有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某工業(yè)園 項(xiàng)目建設(shè)年限2022 年 4 月2022 年 11 月 建設(shè)目標(biāo)為改變當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，增加合同飼養(yǎng)比例，降低農(nóng)民的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)輸距離瓶頸，同時(shí)解決 XX 飼料廠的產(chǎn)能不足問題，更好地促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展，XX 綠鳥食品有限公司將以全國的銷售市場(chǎng)為依托，采取內(nèi)外銷相結(jié)合，根據(jù)當(dāng)?shù)鼐G鳥雞養(yǎng)殖發(fā)展的基礎(chǔ)，加快實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)的集約化發(fā)展步伐，決定總投資 萬元建設(shè) XX 年產(chǎn) 18 萬噸飼料加工項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目占地 33350 平方米（約 50 畝）擬建設(shè)項(xiàng)目如下：年單班生產(chǎn) 6 萬噸配合飼料的主車間：800 平方米；飼料成品庫：2022 平方米；飼料原料庫：1200 平方米；年產(chǎn) 18 萬噸飼料加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢測(cè)辦公樓：750 平方米；職工食堂及宿舍：700 平方米；其他公用輔助設(shè)施主要生產(chǎn)設(shè)備：本項(xiàng)目計(jì)劃購置一套國產(chǎn) 6 萬噸/年的成套飼料生產(chǎn)線設(shè)備。產(chǎn)品采用雙膜塑料編織袋定量包裝，定量標(biāo)準(zhǔn)為 50 公斤/袋，計(jì)量誤差177。產(chǎn)品燃料、動(dòng)力能耗為：A、電：28kwh/噸顆粒產(chǎn)品，全年電耗 333 萬 kWh,由元寶山區(qū)電網(wǎng)供應(yīng)； B、蒸汽：（ ）37 公斤/ 噸顆粒產(chǎn)品，全年從平莊工業(yè)園區(qū)采購蒸汽 12277GJ； C、水：52 公斤/噸顆粒料,全年用水 4680 噸，由某龍泉公司供水。其中：建設(shè)投資 萬元。鋪底流動(dòng)資金 萬元。年產(chǎn) 18 萬噸飼料加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3其中：建設(shè)投資 萬元。流動(dòng)資金 萬元。占項(xiàng)目總投資比例 %。用于流動(dòng)資金 萬元。占總投資比例 %。建期利息 萬元。自有流動(dòng)資金比例 %。年平均總成本費(fèi)用 萬元。年平均利潤(rùn)總額 萬元。年平均凈利潤(rùn) 萬元，資本金 萬元，資本金凈利潤(rùn)率 % 。（2）社會(huì)效益 直接提供就業(yè)崗位近 70 個(gè)，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員1000 余人。本項(xiàng)目運(yùn)用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，提高飼料產(chǎn)品科技附加值，可使飼料工業(yè)為現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展提供有效保證，對(duì)促進(jìn)某市畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展有著重要意義。年產(chǎn) 18 萬噸飼料加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5第二章　項(xiàng)目背景 編制范圍與依據(jù) 編制范圍（1）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模（2）建設(shè)條件及方案（3）工程技術(shù)方案（4）企業(yè)組織和定員（5）環(huán)境保護(hù)和消防、安全（6）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議（7）經(jīng)濟(jì)分析 編制依據(jù)（1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》（2） 農(nóng)業(yè)部《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃(20222022 年)》（3）2022 年國家發(fā)展和改革委員會(huì)與建設(shè)部共同發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版) ；以下簡(jiǎn)稱《方法與參數(shù)》(第三版) 。 必須符合國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策精神，避免低水平重復(fù)建設(shè)，造成資源浪費(fèi)、效益低下、惡性循環(huán)的局面。 積 極創(chuàng)造條件，為城市下崗職工和農(nóng)村、牧區(qū)剩余勞動(dòng)力提供再就業(yè)空間，促進(jìn)社會(huì)的繁榮與穩(wěn)定。公司設(shè)有國家級(jí)食品研發(fā)檢測(cè)中心，還擁有全國環(huán)境最佳的種禽飼養(yǎng)場(chǎng)，生產(chǎn)條件居于行業(yè)領(lǐng)先水平。飼料是畜產(chǎn)品成本的主要構(gòu)成部分，是發(fā)展現(xiàn)化畜牧業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我國飼料業(yè)已成為世界第二飼料生產(chǎn)大國。截至 2022 年底，飼料總產(chǎn)值已達(dá) 3335 億元，總產(chǎn)量達(dá) 億噸，職工 萬人，成為國民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要組成部分，由于飼料成本占養(yǎng)殖業(yè)成本的 70%以上，因此加快飼料工業(yè)發(fā)展，推廣飼料加工新技術(shù)，是提高養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)水平的重要環(huán)節(jié)。 ”隨著我國 經(jīng)濟(jì)體制改革的深化經(jīng)，經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，在廣大人民群眾溫飽解決以后，便進(jìn)一步要求改善人們?nèi)粘Ｉ钪械氖澄锝Y(jié)構(gòu)，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。二、是我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的關(guān)鍵和農(nóng)民增收的重要措施盡快把畜牧業(yè)發(fā)展成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)水平養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展，已成為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的關(guān)鍵和農(nóng)民增收的重要措施。因此，發(fā)展安全、高效飼料業(yè)對(duì)于促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。而畜產(chǎn)品的出口在當(dāng)前必需是以生產(chǎn)綠色畜禽為前提，綠色畜禽的生產(chǎn)又必須有綠色畜禽配合飼料。目前，國內(nèi)的牛、羊、豬價(jià)格均低于國際市場(chǎng)價(jià)格，雖然國家將逐步調(diào)低肉類進(jìn)口關(guān)稅，但在國際上仍具有競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)“內(nèi)蒙古畜牧 業(yè)發(fā)展十五計(jì)劃及 2022年規(guī)劃”，到 2022 年，工業(yè)飼料需求量為 2100 萬噸。四、是滿足市場(chǎng)對(duì)畜牧飼料產(chǎn)品的需求由于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全面建設(shè)小康社會(huì)的成就，人民生活水平的提高，特別是城鎮(zhèn)人口的增加和中產(chǎn)階層的崛起，使國內(nèi)對(duì)畜牧飼料產(chǎn)品的需求始終保持旺盛的勢(shì)頭，開辟了世界上最為廣泛的市場(chǎng)。國務(wù)院頒布的《中長(zhǎng)期農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要》和《九十年代食物結(jié)構(gòu)改革和發(fā)展綱要》提出了 2022 至 2020 年畜牧、水產(chǎn)品的發(fā)展目標(biāo)。通過該項(xiàng)目的建設(shè)，可以改善畜禽產(chǎn)品飼養(yǎng)環(huán)境，擴(kuò)大畜禽產(chǎn)品出口。因此，為進(jìn)一步加快我區(qū)飼料加工企業(yè)發(fā)展的步伐，迅速提高我區(qū)飼料產(chǎn)品在國內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和科技含量，促進(jìn)內(nèi)蒙古畜牧業(yè)的快速發(fā)展，該項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。我國飼料工業(yè)起步于二下世紀(jì)七十年代末，經(jīng)過近三十年的蓬勃發(fā)展，飼料工業(yè)取得了舉世矚目的成就，初步形成了包括飼料原料、飼料加工、飼料機(jī)械、飼 料添加劑以及飼料教育、科研、檢測(cè)等服務(wù)系統(tǒng)在內(nèi)的門類比較齊全、功能比較完備的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、節(jié)約糧食資源、提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和效益做出了重要貢獻(xiàn)。年產(chǎn) 18 萬噸飼料加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10胡錦濤總書記在黨的十七大報(bào)告中號(hào)召我們要，堅(jiān)持走中國特色新型工業(yè)化道路，為我國飼料工業(yè)科學(xué)發(fā)展、全面推進(jìn)飼料強(qiáng)國建設(shè)指明了方向。伴隨著 飼料工業(yè)發(fā)展的偉大實(shí)踐，飼料行業(yè)也培育和造就了新希望集團(tuán)、六和集團(tuán)等一批優(yōu)秀的飼料企業(yè)，具 備了成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的雛形。要加強(qiáng)飼料企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，大力實(shí)施飼料行業(yè)名牌戰(zhàn)略， 擴(kuò)大聯(lián)合、加快整合，重點(diǎn)扶持一批在產(chǎn)品開發(fā)、科技創(chuàng)新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、企業(yè)文件和綜合效益等方面都處于領(lǐng)先地位、有較強(qiáng)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Φ拇笮惋暳掀髽I(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和國際競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)取早日在行業(yè)內(nèi)造就一批真正的領(lǐng)軍企業(yè)和世界級(jí)飼料企業(yè)。作為國民經(jīng)濟(jì)重要支柱的飼工業(yè)，面臨新的形勢(shì)和新的任務(wù)，飼料工業(yè)即要利用高新技術(shù)、先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又要發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮 后發(fā)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。隨著關(guān)稅壁壘被打破，出口體制會(huì)進(jìn)一步完善理順。根據(jù)畜牧業(yè)“十五” 計(jì) 劃和 2022 年遠(yuǎn)景目 標(biāo)：到 2022 年畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比年，重要達(dá)到 40%；成為國民經(jīng)濟(jì)中的一大獨(dú)立產(chǎn)業(yè)；到2022 年，我國畜牧業(yè)區(qū)域化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化水平都將有較大的幅度提高，畜產(chǎn)品在國際大市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力將大大增強(qiáng)，而所有以上這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，都是以飼料企業(yè)的發(fā)展、進(jìn)步為前提和基礎(chǔ)的。適時(shí)發(fā)展我國的飼料工業(yè)是可行的。主要表現(xiàn)在：(1)產(chǎn)業(yè)規(guī) 模大幅提高：20