【正文】 ......................54農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5 資金使用和管理 .................................................................................54第十四章 效益分析 .....................................................................................56 經(jīng)濟(jì)效益分析 ......................................................................................56 社會效益分析 ......................................................................................56第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析 .....................................................................................59 主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析及對策 ..................................................................59 風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論 ......................................................................................60第十六章 結(jié)論及建議 .................................................................................61 綜合評述 ..............................................................................................61 論證結(jié)論 ..............................................................................................61 建議 ......................................................................................................61附 錄農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位：市供銷合作社聯(lián)合社（以下簡稱市社）。是市規(guī)模最大合作社法人組織,成立于 1950 年，下轄 21 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社。在 50 多年發(fā)展過程中，市社經(jīng)歷了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的考驗(yàn)、接受了市場經(jīng)濟(jì)的洗禮，現(xiàn)在正以全新的姿態(tài)迎接現(xiàn)代農(nóng)業(yè)時(shí)代的到來。全社現(xiàn)有管理人員 57 人，其中經(jīng)濟(jì)類管理人才 27 人，工程類管理人才 9 人，政工類管理人才 4 人。 財(cái)務(wù)狀況2022 年市供銷社資產(chǎn)總額萬元。營業(yè)收入萬元。年齡：48 歲。經(jīng)濟(jì)師職稱。該同志長期從事農(nóng)農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營和管理工作，熟悉行業(yè)情況，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，管理水平較強(qiáng)，具備領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施本項(xiàng)目的能力和素質(zhì)。市80%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)均處 于以前陽為中心的 50 公里輻射圈內(nèi)。以上條件使項(xiàng)目具備良好的物流集散基礎(chǔ)。 項(xiàng)目擁有優(yōu)越的管理?xiàng)l件市社直屬的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司成立于年，是市規(guī)模最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料專業(yè)經(jīng)營公司。該公司現(xiàn)有各類農(nóng)資經(jīng)營專業(yè)人員 11 人，農(nóng)化服務(wù)專業(yè)人員 18 人，是一支業(yè)務(wù)精湛，勇于創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、農(nóng)民信賴的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，完全能夠承擔(dān)起農(nóng)藥淡季儲備所要求的管理、技術(shù)條件。組長： 市社理事會主任副組長： 市社理事會副主任 市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司總經(jīng)理成員： 市社業(yè)務(wù)科長市社財(cái)務(wù)科長市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司業(yè)務(wù)經(jīng)理 投資結(jié)構(gòu)及資金來源本項(xiàng)目總投資 632 萬元。農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9資金自籌。并且，項(xiàng)目建設(shè)地位于市主要物流服務(wù)區(qū)前陽鎮(zhèn)，交通便利，并配有鐵路專用線，使項(xiàng)目建設(shè)擁有優(yōu)越的配套基礎(chǔ)環(huán)境，使建設(shè)條件充分，建設(shè)方案可行性。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)必要性 落實(shí)國家糧食安全戰(zhàn)略的需要市是遼寧省水稻主產(chǎn)區(qū),隨著全球氣候變暖，水稻病蟲害呈現(xiàn)多發(fā)、突 發(fā)的特點(diǎn)，需要通過建立農(nóng)藥淡季儲備制度，防患于未然，建立穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的物資保障體系。 ”的工作要求，體現(xiàn)了對農(nóng)民增收的高度重 視。 維護(hù)農(nóng)民生產(chǎn)消費(fèi)權(quán)益的需要農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11本項(xiàng)目由于實(shí)行農(nóng)藥集中采購，網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營，可以從源頭上保證農(nóng)藥商品的質(zhì)量，保證農(nóng)民買到合格、安全的農(nóng)藥產(chǎn)品，杜絕假、冒、偽、劣 農(nóng)藥產(chǎn)品對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民人身安全帶來的危害。 丹東特殊地理位置的需要市地處中朝邊境，祖國邊陲，農(nóng)藥市場呈現(xiàn)典型的終端市場特征，既遠(yuǎn)離生產(chǎn)源、遠(yuǎn)離物流源，市場的流動性不強(qiáng)。如果現(xiàn)行采購，勢 必出現(xiàn)遠(yuǎn)水解不了近渴，錯過防治病蟲害的最佳時(shí)機(jī)。 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況市位于遼東半島東部，黃海北岸，與朝鮮新義洲隔江隔海相望，沿江、沿海、沿邊，是一座新興的現(xiàn)代化港口城市。境內(nèi)地勢北高南低，地貌可概括為“三山二水四分田，一分道路和莊園”。 素有漁米之鄉(xiāng)的美譽(yù)。近年來，市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，初步形成了以淺海開發(fā)、灘涂貝類、工廠化養(yǎng)殖、稻田漁業(yè)、保護(hù)地生產(chǎn)、草莓種植等產(chǎn)業(yè)為主體的高效農(nóng)業(yè)，正在從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 優(yōu)勢分析。本項(xiàng)目屬于第三產(chǎn)業(yè)范疇，投資區(qū)域位于農(nóng)村，服務(wù)行業(yè)針對農(nóng)業(yè)，服 務(wù)對象指向農(nóng)民。 《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》明確提出建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。 ”并且明確“三年內(nèi)在全國普遍健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)或區(qū)域性農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管等公共服務(wù)機(jī)構(gòu)，逐步建立村級服務(wù)站點(diǎn)。 項(xiàng)目具備良好的交通基礎(chǔ)條件市農(nóng)藥淡季儲備庫的建設(shè)地點(diǎn)位于市前陽鎮(zhèn),處于丹大高速公路、東邊道鐵路和 201 國道等三條國家級交通設(shè)施的交匯處。同時(shí)，該項(xiàng)目的建設(shè)位置在市前陽鎮(zhèn)市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司農(nóng)資配送中心院內(nèi)，該中心擁有自己的鐵路專用線。 項(xiàng)目具備良好的市場網(wǎng)絡(luò)依托市社在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有 217 個(gè)農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn),其中：連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)171 個(gè)，占全部經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的 %，因此 項(xiàng) 目單位對整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的有絕對控制力；具備莊稼醫(yī)院、配方用藥、蟲情預(yù)報(bào)、新藥示范、對比試驗(yàn)等農(nóng)化服務(wù)功能的網(wǎng)點(diǎn) 95 個(gè)，占全部經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的 %，體現(xiàn)出整個(gè)網(wǎng)絡(luò)體系的較強(qiáng)競爭力；從 2022 年開始，市社在遼寧省首開農(nóng)資信譽(yù)卡經(jīng)營制度，使供銷社農(nóng)資經(jīng)營項(xiàng)目成為市農(nóng)民群眾最信賴的經(jīng)營品農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告14牌，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)具有良好的社會美譽(yù)度。該公司 2022 年供應(yīng)各種化肥萬標(biāo)準(zhǔn)噸，供應(yīng)農(nóng)藥噸，供應(yīng)農(nóng)膜噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 3237 萬元，占市農(nóng)資經(jīng)營總額的 83%，是農(nóng)資經(jīng)營行業(yè)的龍頭企業(yè)。 不利因素及解決方案。解決方案：堅(jiān)持服務(wù)營銷理念，通過建立農(nóng)化服務(wù)中心，提高經(jīng)營的科技和服務(wù)含量，把企業(yè)的贏利點(diǎn)建立在服務(wù)取勝和科技制勝的高地上。解決方案：對于因淡季儲備過期藥物由廠家召回，進(jìn)行集中專業(yè)處理，這 一要求可在進(jìn)貨時(shí)以合同的方式進(jìn)行約定；對于已使用廢棄的藥品包裝容器，由經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)采取押金返還的方式回收上來，由連鎖經(jīng)營農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告15公司或商生產(chǎn)廠家進(jìn)行無害化處理。解決方案：一方面要加強(qiáng)蟲情預(yù)報(bào)體系的建設(shè)，提高蟲情預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性；同時(shí)還要加強(qiáng)對貨源、運(yùn)力等資源的綜合調(diào)度，盡力使緊急用貨在最短時(shí)間內(nèi)調(diào)入，富余貨源盡快調(diào)劑給業(yè)內(nèi)同行或退回廠家，以減少儲備損失。本 項(xiàng)目作為開展淡季儲備和連鎖網(wǎng)絡(luò)供貨的經(jīng)營載體，從獲取上述商品資源的便利程度來看，供求狀況基本是平衡的。按照產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還可以細(xì)分為普通市場和高端市場。目前市還沒有一家經(jīng)營、租賃物理、生物殺蟲設(shè)備的企業(yè)，由于蟲情發(fā)生的突發(fā)性、不可預(yù)見性，因此，各生產(chǎn)企業(yè)一般沒有必要自備這些設(shè)備，一方面這些設(shè)備的利用率不高，還占壓寶貴的資金，而通過租賃的方式解決物理、生物殺蟲比較節(jié)約費(fèi)用，因此，本項(xiàng)目填補(bǔ)了市農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)行業(yè)的一項(xiàng)空白，在這一市場領(lǐng)域內(nèi)將有良好的市場預(yù)期。 服務(wù)優(yōu)勢市社在全地區(qū)建設(shè)了 95 個(gè)具備莊稼醫(yī)院、配方用藥、蟲情預(yù)報(bào)、新藥示范、對比試驗(yàn)等農(nóng)化服務(wù)功能的網(wǎng)點(diǎn)，使本項(xiàng)目擁有良好的基層農(nóng)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，通過項(xiàng)目建設(shè)形成的農(nóng)化服務(wù)中心項(xiàng)目，將使95 個(gè)農(nóng)化服務(wù)功能網(wǎng)點(diǎn)的農(nóng)化服務(wù)水平更上一層樓，科技含量和服務(wù)效果都將得到有效提升，市供銷社“營銷 +服務(wù)”的農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)理念也因項(xiàng)目建設(shè)得到進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)。 創(chuàng)新優(yōu)勢開展防控蟲害的物理、生物設(shè)備的租賃、經(jīng)營業(yè)務(wù)是本項(xiàng)目的一大創(chuàng)新。 營銷策略 品牌提升策略包括品牌商品，貨源要來自知名公司、擁有知名品牌。 客戶服務(wù)策略包括為政府服務(wù)，執(zhí)行好政府的公益性儲備政策；為基層網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平；為農(nóng)民消費(fèi)者服務(wù)，通過培訓(xùn)、教育、示范等手段提高農(nóng)民合理用藥、科學(xué)種田水平。要依托農(nóng)化服務(wù)中心的先進(jìn)技術(shù)手農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告18段，強(qiáng)化銷售終端的農(nóng)化服務(wù)能力。 綠色環(huán)保策略主要包括經(jīng)營的產(chǎn)品要符合綠色環(huán)保的要求，使供銷社農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)成為一張自然環(huán)境和食品安全的保護(hù)網(wǎng)。通過以上措施踐行農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)的社會責(zé)任，為建設(shè)環(huán)境友好型社會做貢獻(xiàn)。 農(nóng)藥藥害風(fēng)險(xiǎn)主要包括主觀風(fēng)險(xiǎn)和客觀風(fēng)險(xiǎn)。 環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目存在藥品包裝物及殘留藥液的二次污染問題，同時(shí)過期農(nóng)藥商品還存在無害化處理的問題，這些問題如果處置不當(dāng)，都有可能涉及到經(jīng)濟(jì)責(zé)任問題，從而產(chǎn)生較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加大蟲情、疫情的分析和預(yù)報(bào)，建立簡單的蟲情、疫情觀測網(wǎng)絡(luò)，提高預(yù)報(bào)水平。 防范和降低環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)對策一方面盡量減少商品積壓、超期儲備等情況的發(fā)生，同時(shí)加強(qiáng)與廠方的協(xié)調(diào)與溝通，采取品種調(diào)劑、退貨、換貨等方式保證庫存商品的適銷對路，加快商品的周轉(zhuǎn)速度；另一方面對于已使用廢棄的藥品包裝農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告20容器，由經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)采取押金返還的方式回收上來，由連鎖經(jīng)營公司或商生產(chǎn)廠家進(jìn)行無害化處理。同時(shí)建立農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預(yù)報(bào)網(wǎng)絡(luò)，其中：農(nóng)作物病蟲害預(yù)報(bào)站 20 個(gè)，農(nóng)作物病蟲害信息搜集點(diǎn) 100 個(gè)，形成對全地區(qū)病蟲害發(fā)生情況和發(fā)展趨勢的全方位監(jiān)測，為農(nóng)藥淡季儲備和應(yīng)急儲備提供最新、最真實(shí)的信息； 物理、機(jī)械殺蟲設(shè)備應(yīng)急儲備體系包括建立一處面積為 500 平方米的設(shè)備儲備庫一座，機(jī)動防控隊(duì)一支。二是藥 品廢 棄容器和容器中的殘液 對環(huán)境的影響。對于藥品廢棄容器和容器中的殘液對環(huán)境的影響, 由經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)采取押金返還的方式回收上來，由連鎖經(jīng)營公司或商生產(chǎn)廠家進(jìn)行無害化處理。從環(huán)境保護(hù)角度看，項(xiàng)目及選址可行。市供銷社農(nóng)藥淡季儲備項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職能分工圖農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告24部門名稱 負(fù)責(zé)人 職責(zé)范圍項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組荀書利負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮和協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)行，資金的監(jiān)督、管理。 經(jīng)營管理措施 工程管理要按照保工期、保質(zhì)量、保效益的要求，進(jìn)行嚴(yán)格的工程管理。工程完工后，組織專家驗(yàn)收把關(guān)，保證工程建設(shè)質(zhì)量。提高企業(yè)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用水平，保證企業(yè)農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告25的信息來源和處理電算化、業(yè)務(wù)處理網(wǎng)絡(luò)化、企業(yè)決策科學(xué)化。項(xiàng)目運(yùn)營后要設(shè)立獨(dú)立的會計(jì)核算部門，進(jìn)行獨(dú)立的會計(jì)核算和帳務(wù)管理。建立財(cái)務(wù)費(fèi)用控制考核體系，財(cái)務(wù)情況做到費(fèi)用預(yù)警。努力培養(yǎng)營銷梯隊(duì)，保證營銷隊(duì)伍的平穩(wěn)更替和穩(wěn)定。 技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目的技術(shù)含量相對于化肥經(jīng)營來說要高，因此加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)顯得尤為重要。員工技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)內(nèi)容2 月 4 月 連鎖店長 用藥知識培訓(xùn)9 月 10 月 農(nóng)化服務(wù)人員 病害預(yù)測技術(shù)培訓(xùn)11 月 12 月 連鎖店?duì)I業(yè)員 優(yōu)質(zhì)服務(wù)培訓(xùn)1 月 2 月 滅蟲設(shè)備租賃部 設(shè)備使用與維護(hù)培訓(xùn)農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告26農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)內(nèi)容9 月 10 月 保護(hù)地生產(chǎn)者 保護(hù)地病蟲害的預(yù)防與治療11 月 12 月 綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者 如何用物理生物方法控制害蟲1 月 2 月 果品生產(chǎn)者 果園的用藥管理3 月 4 月 水田生產(chǎn)者 水稻病害的預(yù)防與控制 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度規(guī)定》以及國家、地區(qū)和部門現(xiàn)行政策法規(guī)、農(nóng)藥行業(yè)相關(guān)技術(shù)要求，并依據(jù)項(xiàng)目單位和相關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料進(jìn)行編制。其中：固定資產(chǎn)投資 225 萬元，專業(yè)設(shè)備投資 107 萬元，流動資金投入 300 萬元。建設(shè)投資估算表序 項(xiàng)目 估算價(jià)值（萬元） 比例農(nóng)藥淡季儲備庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告27號建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì) （%）1 工