【正文】 萬(wàn)元2864年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元3565年均所得稅萬(wàn)元6年均稅后利潤(rùn)萬(wàn)元7投資利潤(rùn)率%8內(nèi)部收益率(稅后)%9財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬(wàn)元10投資回收期(靜態(tài))年9 、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 龍井茶生產(chǎn)屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。增加周邊農(nóng)民的勞務(wù)收入。2 、項(xiàng)目提出的主要依據(jù)。近年來(lái) , 湖北省提出了《關(guān)于大力發(fā)展外向型農(nóng)業(yè) , 增強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活力的若干意見(jiàn)》,強(qiáng)調(diào)發(fā)揮各地優(yōu)勢(shì),對(duì)有發(fā)展前景或出口潛力的企業(yè)實(shí)行區(qū)域化布局、規(guī)?；a(chǎn),形成有規(guī)模的生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目中龍井茶是基本茶類(lèi)中的重要組成部分。我縣活龍鄉(xiāng)二仙巖的地理、氣候條件極適宜龍井茶的良性生長(zhǎng)。三、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 .龍井茶是咸豐縣茶葉產(chǎn)業(yè)中的生力軍。1 、湖北省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于改革多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目財(cái)政投資額度分配和申報(bào)辦法的通知。3 、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于加快我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,扶持具有廣闊發(fā)展前景,新興多經(jīng)項(xiàng)目的有關(guān)政策。5 、稅收和稅率根據(jù)國(guó)家規(guī)定執(zhí)行 , 所得稅33%。7 、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)綠色環(huán)保有機(jī)食品的標(biāo)準(zhǔn)制定并執(zhí)行。(2) 我縣已通過(guò)多年的品種選育 , 具備優(yōu)良品種的生物選育技術(shù)和種植技術(shù)。(4) 以龍頭企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 , 是加入 WTO 之后中國(guó)農(nóng)業(yè)的必由之路 , 由此達(dá)成雙贏局面。(7) 能夠通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè) , 提供就業(yè)機(jī)會(huì) , 增加農(nóng)民收入 , 對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到示范和促進(jìn)作用。本項(xiàng)目在政策投資、資源環(huán)境、生產(chǎn)管理等諸多方面具有完全的可行性 , 為龍頭企業(yè)建立大規(guī)模的原材料基地是農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化在山區(qū)實(shí)施的必由之路 , 項(xiàng)目的實(shí)施將增加農(nóng)民收入 , 推動(dòng)地方的發(fā)展 , 具有很好的政治經(jīng)濟(jì)意義, 因此,該 項(xiàng)目已具備實(shí)施的必要條件。項(xiàng)目的實(shí)施 既保護(hù)了生態(tài)環(huán)境 , 又提高土地利用率 , 同時(shí)又為咸豐縣創(chuàng) 立生產(chǎn)綠色環(huán)保農(nóng)產(chǎn)品品牌起著非常重要的作用 , 因此項(xiàng)目建設(shè)十分必要。四、存在的問(wèn)題與建議.本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)資金的依賴性較大 , 建設(shè)單位自身資金投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足項(xiàng)目發(fā)展的需求 , 如無(wú)足夠的資金投入 , 該項(xiàng)目極難形成規(guī)?；?從而喪失壯大龍頭企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇。為此 , 項(xiàng)目業(yè)主以本項(xiàng)目申報(bào)為契機(jī),爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)資金和政策的扶持和傾斜,確保項(xiàng)目的成功實(shí)施,從而進(jìn)一步推動(dòng)我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景.1 、項(xiàng)目提出的理由。多經(jīng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)通過(guò)“合同、訂單”等形式 ,可以有效解 決農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售難的問(wèn)題,從而極大規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) , 可以有效咸豐縣御若龍井石西茶有限公司2002年起落戶咸豐,一 直致力于開(kāi)發(fā)龍井茶系列產(chǎn)品 , 已初步形成了年加工龍井茶 鮮葉400 噸,年銷(xiāo)售干茶50噸的能力,是我縣龍井茶產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)和領(lǐng)路人。 咸豐縣是一個(gè)農(nóng)業(yè)縣,咸豐經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,必需立足于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村。在這方面的某一領(lǐng)域,直接引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù),達(dá)到領(lǐng)先水平,使之成長(zhǎng)為地方支柱產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)的騰飛。因而,建設(shè)龍井茶生產(chǎn)基地,在生產(chǎn)和加工領(lǐng)域達(dá)到領(lǐng)先水平,使之成為帶動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的骨干支柱產(chǎn)業(yè),是咸豐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要。從經(jīng)濟(jì)階段劃分,目前咸豐正處于工業(yè)化初期階段,要加速咸豐的工業(yè)化,盡快縮小和消除與先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)的差距。因 而 , 大力發(fā)展龍井茶基地 , 是調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) , 實(shí)現(xiàn)財(cái)政 收入和農(nóng)民收入多元化的需要。咸豐既要實(shí)施退耕還林 , 防止水土流失 , 保持和治理生 態(tài)環(huán)境 , 又要加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)資源開(kāi)發(fā) , 發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。茶園建設(shè)既能治理坡耕地 , 提高植被覆 蓋 , 又能穩(wěn)定、大幅度提高地方收入 , 加上茶葉的生產(chǎn)和加 工 , 對(duì)有害化肥、農(nóng)藥的使用有嚴(yán)格的限制 , 能有效防止農(nóng) 業(yè)污染。 4 、提高茶葉整體生產(chǎn)水平的需要。茶園畝產(chǎn)不足 100 斤 ,大大低于全國(guó)平均水平 。 三是茶葉加工水平低 , 沒(méi) 有形成有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌 , 所產(chǎn)茶葉大都為低下等茶。要改 變這種狀況 , 必須依靠引進(jìn)技術(shù) , 利用咸豐獨(dú)特的資源條件 , 采取規(guī)范化、集約化生產(chǎn)方式 , 發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)茶園 , 同時(shí)配 套發(fā)展茶葉加工業(yè) , 開(kāi)發(fā)名特優(yōu)產(chǎn)品 , 提高咸豐茶葉的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 , 全面提高咸豐茶葉生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效益。 5 、是農(nóng)民致富奔小康的需要。 縣委、政府將茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為帶動(dòng)農(nóng)民致富的支柱產(chǎn)業(yè) 來(lái)抓。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1 、地理位置及區(qū)域范圍二仙巖位于咸豐縣城西北部 , 距縣城 90 公里 , 地處東徑108176。2O′08″。19′28″ 至 30176。2 、自然資源狀況二仙巖地勢(shì)平坦,土壤肥沃 , 平均海拔高度 1500 米 , 氣候特征是冬寒夏涼 , 年平均氣溫 14 ℃ , 常年無(wú)霜期 230 天 左右 , 年降水 15O O 16O O mm, 年均日照時(shí)數(shù) 14001500 小時(shí) ,平均相對(duì)濕度 82%, 最高極溫 38 ℃ , 最低氣溫 5 ℃ ,由于海拔高于周?chē)渌貐^(qū) , 空氣新鮮 , 土質(zhì)和水質(zhì)無(wú)化肥、 農(nóng)藥污染。 4 、項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與本項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)最為緊密的為加工業(yè) , 咸豐縣御若龍井石西茶有限公司是該項(xiàng)目唯一依托的龍頭企業(yè) , 目前該公司具 有年加工鮮葉 50 噸的能力。5 、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 選擇原則 : 地勢(shì)平坦、交通方便、土地肥沃、水源充足、通訊便捷 , 因此本項(xiàng)目選址在二仙巖的板栗園 , 二臺(tái)、水杉坪等處 , 土地權(quán)屬國(guó)有。2 、資源優(yōu)勢(shì) : 所需種苗由咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司直接從龍井茶的故鄉(xiāng)杭州引進(jìn) , 全部采用無(wú)性系繁殖技術(shù)。3 、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)龍井茶鮮葉全部供應(yīng)咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)茶有限公司 , 不存在銷(xiāo)售問(wèn)題 , 極大地規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) , 有助于本項(xiàng)目的成功實(shí)施。三、主要障礙及解決方法主要障礙是資金的投入不足 , 咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司前期已投入 100 萬(wàn)元用于基地、廠房的建設(shè) , 但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足該項(xiàng)目的實(shí)施 , 為此解決的辦法是一方面企業(yè)積極自籌資金 , 另一方面申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金的投入?，F(xiàn) 有人員 30 人 , 其中管理人員 5 人 , 技術(shù)人員 2 人 , 生產(chǎn)人員23 人 , 管理人員和技術(shù)人員均具有中高級(jí)職稱(chēng)。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 截止 2O O 3 年 12 月底 , 咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司資產(chǎn)總額 萬(wàn)元 ( 其中固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 , 流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元 ), 負(fù)債總額 萬(wàn)元 , 凈資產(chǎn) 萬(wàn)元。表明該企業(yè)償債壓力小 , 投資風(fēng)險(xiǎn)低。第五章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案一、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀2002 年 , 咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司司在我縣的二仙巖種植用地 1000 畝 , 試種龍井茶獲得成功 , 所加工生產(chǎn)的“龍井硒茶”產(chǎn)品 , 遠(yuǎn)銷(xiāo)北京、上海、天津、廣州、臺(tái)灣、日本和東 南亞 。龍井茶作為茶的系列之一 , 以色綠 , 香郁 , 味醇 , 形美“四絕”而聞名于世。 泡在杯中 , 嫩芽成朵 , 一旗一槍 , 交相生輝 , 芽芽直立 , 栩栩 如生 。 湯色明亮 , 滋味甘鮮。飲用龍井茶既有助消化吸收 , 補(bǔ)充人體必不可少的微量元素 , 又能營(yíng)造濃厚的文化氛圍。由于龍井茶特有的品質(zhì) , 近年來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)上消費(fèi)量日益 擴(kuò)大 , 以每年 12% 左右的速度快速增長(zhǎng)。三、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析我縣從杭州引進(jìn)發(fā)展的龍井茶 , 是目前杭州生產(chǎn)龍井茶葉數(shù)量最多的一種 , 它不需要發(fā)酵。因此 , 獨(dú)具特色的 龍井茶在競(jìng)爭(zhēng)激烈的茶市上是具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。 現(xiàn)歸為 “ 獅 ”“ 龍 ”“ 梅 ” 三個(gè)品類(lèi)。其色澤綠中呈黃 , 香氣濃郁 , 味酸爽口、確為茶中極品。據(jù) 現(xiàn)代科學(xué)分析 , 龍井茶所含氨基酸 , 兒茶素 , 葉綠素 , 維生 素 C 等化學(xué)成分 , 要比其它茶葉多 , 對(duì)人體健康特別有益 , 所以古人說(shuō)龍井茶 “ 其貴如金 , 不可多得” 。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以沿海市場(chǎng)為主 , 其產(chǎn)品質(zhì)量要能達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉鮮葉 320噸。 (2) 和大型、重點(diǎn)使用單位杭州御茗龍井茶業(yè)有限公司建立穩(wěn)定的供銷(xiāo)關(guān)系 。 (2) 充分調(diào)動(dòng)各代理商的積極性 , 給他們提供更大的方便 , 使代理商、經(jīng)銷(xiāo)商有利可圖 。 3 、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)測(cè) :茶葉生產(chǎn)設(shè)施所占資金比重并非太高 , 產(chǎn)品問(wèn)世初期需拿出相當(dāng)資金投入廣告宣傳和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)渠道 :略第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)與規(guī)模擬建無(wú)性系繁殖高產(chǎn)茶園 2000 畝 , 資金投入 510 萬(wàn)元。(2) 底肥 :a 、有機(jī)復(fù)合肥 :2000 畝 x80 斤 / 畝 =16 萬(wàn)斤 b 、農(nóng)家肥 :2000 畝 x20 擔(dān) / 畝 =4 萬(wàn)擔(dān)(3) 基地公路 :5 公里(4) 基地建設(shè)期管理 (1 年 )2 、設(shè)備投資(1) 背式噴霧器 :35 臺(tái)(2) 機(jī)動(dòng)噴霧器 :4 臺(tái)(3) 修理剪 :70 把(4) 鋤具 :106 把(5) 抽水機(jī) :5 臺(tái) (6) 基地灌溉設(shè)施 14 萬(wàn)元(7) 基地電力設(shè)施(8) 檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局高產(chǎn)茶園分三個(gè)地方 : 二仙巖的板栗園 1000 畝 , 二仙巖的二坪 500 畝 , 二仙巖的水杉坪 500 畝。選擇的園地要規(guī)劃設(shè)計(jì) , 坡度 15 。以下的要?jiǎng)澋雀呔€ , 經(jīng)初墾、復(fù)墾和施好基肥后即可劃行種植。龍井茶區(qū)傳統(tǒng)的種植方式多采用種子叢式穴播或育苗叢栽 ,60 年代后開(kāi)始推廣密植條栽 ,80 年代試種了部分密植速生茶園 ,90 年代發(fā)展的新茶園多采用合理密植的單條或雙條種植方式。 雙行條栽的規(guī)格為 : 大行距 150cm, 小行距 40c m, 叢距 33c m, 每叢 23 株 , 每畝種 植 6000~8000 株?，F(xiàn)在 , 龍井茶品種都 采用無(wú)性繁殖 , 出圓的茶苗 , 要求苗高在 25c m 以上 , 主莖 粗在3mm 左右 , 生長(zhǎng)健壯 , 根系正常 , 無(wú)檢疫性病蟲(chóng)害。在埔情好的年份 , 晚秋移栽的茶苗 , 秋 冬季先發(fā)根 , 開(kāi)春后早發(fā)芽 , 要比早春移栽的茶苗早成園。2 、茶樹(shù)修剪。對(duì)移栽后的幼齡茶樹(shù) , 要及 時(shí)定型修剪 , 當(dāng)苗高達(dá) 30c m 以上時(shí) , 應(yīng)在離地 15c m 處定 剪 。 第 3 次定型修剪可在次年春茶采摘高檔茶 后進(jìn)行 , 其高度在第 2 次剪口上提高 1520c m, 當(dāng)年夏秋茶采取打頂養(yǎng)蓬 , 后期留葉采。 (2) 輕修剪。隨著技術(shù)進(jìn)步與生產(chǎn)的發(fā)展 , 根據(jù)生產(chǎn)茶園采摘批次 多的特點(diǎn) , 對(duì)生產(chǎn)茶園常采用輕修剪措施 , 目的是剌激茶芽 萌發(fā)、平整樹(shù)冠、控制樹(shù)高、便于采摘。3 、茶園改造?，F(xiàn)有茶園多分 布在山坡上 , 對(duì)梯坎倒塌的老式茶園 , 逐年進(jìn)行修整、改造 ,改坡地為梯地 , 改泥坎為石坎 , 改叢栽為條栽 , 在茶園四周 與路邊建立排蓄水系統(tǒng)。這些措施能大大提高坡地茶園的保水、保 土、保肥能力 , 改善土壤的理化性狀 , 促進(jìn)茶樹(shù)根系伸展 ,增強(qiáng)生長(zhǎng)力。經(jīng)長(zhǎng)年采摘 , 茶樹(shù)勢(shì) 漸趨衰弱 , 樹(shù)冠急待逐年更新改造或換種改植 , 根據(jù)當(dāng)?shù)氐?經(jīng)驗(yàn) , 對(duì)樹(shù)冠更新改造應(yīng)因樹(shù)制宜 , 修剪改造宜在春茶結(jié)束 后進(jìn)行 , 主要有 4 種方法 : 深修剪 : 茶樹(shù)經(jīng)多年采摘 , 茶葉 產(chǎn)量、品質(zhì)逐漸下降 , 對(duì)此宜采用深修剪 , 剪除冠面下“雞爪枝”層 , 修剪深度為 1520c rn 。重