【正文】 展項目過程檢驗、單元測試與系統(tǒng)測試，監(jiān)督檢查項目建設過程中施工質(zhì)量、審核成果物質(zhì)量等。項目安全與保密管理專責負責管理項目實施過程的施工安全和設備安全。相關管理內(nèi)容按照第五章各項條款執(zhí)行。相關管理內(nèi)容按照第六章各項條款執(zhí)行。相關管理內(nèi)容按照第七章各項條款執(zhí)行。相關管理內(nèi)容按照第八章各項條款執(zhí)行。相關管理內(nèi)容按照第九章各項條款執(zhí)行。第十九條、 項目過程審計是否需要項目審計的相關內(nèi)容？第二十條、 項目執(zhí)行過程中的變更管理項目變更是指在項目執(zhí)行過程中由于項目相關因素變化導致項目執(zhí)行內(nèi)容超出合同工作任務或技術協(xié)議范圍，為保證項目目標實現(xiàn)，經(jīng)項目組評估論證后對項目計劃、項目范圍、項目技術要求、項目預算等內(nèi)容進行部分變更或全部變更，并按變更后的要求完成項目。（一）變更流程變更申請由于業(yè)主單位的需求變更、設計單位的設計變更等原因產(chǎn)生的項目變更，項目團隊應收集整理用戶需求，及時完成項目變更流程。項目負責人（或項目經(jīng)理）負責提交項目變更申請，需要完成以下工作： 1) 項目團隊識別項目中任何方面的變更需求（如范圍、可交付成果、時限、組織）。變更申請需對如下內(nèi)容進行詳細說明：n 變更描述n 變更原因n 變更后的工作任務內(nèi)容與相關技術要求n 變更導致的項目實施組織調(diào)整的說明，具體包括但不限于：項目計劃調(diào)整說明、項目團隊成員調(diào)整說明、供貨條件調(diào)整說明等n 變更導致的預算變換說明，具體包括：項目收益變化說明、項目成本變化說明n 變更可能產(chǎn)生的風險評估n 項目變更支持性文件審核變更申請對于不影響項目計劃，且項目整體成本控制不超預算5%的變更，由項目負責人（或項目經(jīng)理）審核執(zhí)行，并提交公司PMO備案。公司PMO對變更申請書的各項內(nèi)容進行專題審議，審核確認項目變更可能帶來的外部影響、降低項目收益影響的解決方案和可行性、項目變更存在的風險及應對措施、項目變更后的實施組織方案等內(nèi)容，評估變更可能帶來的全部影響，以決定是否批準項目變更申請書。（二）變更職責對項目實施變更所涉及的所有資源（包括項目中或項目之外資源）的職責和責任進行變更。項目實施過程中，因上述原因需要變更項目負責人（或項目經(jīng)理）時，備選項目負責人（或項目經(jīng)理）需經(jīng)公司PMO審議，并報項目業(yè)主單位批準同意。變更項目成員項目實施過程中，項目負責人（或項目經(jīng)理）可根據(jù)項目建設需要提出更換項目成員。項目成員的交接應按照工作職責與任務分工進行充分交底，經(jīng)新任項目成員確認、項目負責人（或項目經(jīng)理）審核后，原項目成員方可離開項目。（一）、項目驗收依據(jù)以國家現(xiàn)行有關標準、行業(yè)標準、集團公司相關技術規(guī)范、項目合同、分包合同和本辦法為依據(jù)。設備的合同書、技術文件。（二）、項目內(nèi)部驗收項目組按照合同約定內(nèi)容、設計要求、技術規(guī)范等完成項目建設，由項目負責人（或項目經(jīng)理）組織完成項目自檢審查和項目整改，達到提交業(yè)主進行項目初驗條件。竣工資料和竣工文件按第八章各項條款匯編整理完畢。初步驗收：項目初驗由業(yè)主牽頭組織相關單位、相關業(yè)務部門、財務、審計、監(jiān)察、監(jiān)理共同參加，組成項目初驗小組。項目初驗后，項目負責人（或項目經(jīng)理）應向計劃與財務部提交初驗報告復印件，更新項目臺賬信息，申辦相關開票收款事宜，項目內(nèi)部驗收和初驗材料原件提交綜合管理部歸檔。（四）、項目終驗終驗申請：按照項目合同約定的試運行期和終驗時間要求，由項目負責人(或項目經(jīng)理)組織完成項目運行報告和項目終驗材料，按照與業(yè)主單位約定的驗收流程由項目負責人（或項目經(jīng)理）向業(yè)主單位提出項目終驗申請。項目負責人（或項目經(jīng)理）向終驗小組匯報項目運行情況，項目終驗小組對項目合同約定的各項交付成果進行查驗，對項目功能長期運行狀況進行審核，終驗小組就各方意見進行和議評定后形成終驗報告，終驗各方簽署初驗報告。項目組按照終驗報告中提出的整改要求完成項目整改，并報業(yè)主審核備案，項目進入售后服務階段。售后服務由承擔該項目建設的項目組或負責該業(yè)務的團隊派專人負責，真正做到及時響應、規(guī)范服務、精湛技術、禮貌行動。在保證服務質(zhì)量的情況下，盡量采用電話服務和網(wǎng)絡在線服務方式處理，提高工作效率和降低售后服務費用。信息的整理：公司各業(yè)務團隊指定專人編制各自的《售后服務記錄》，收到相關項目售后服務需求后，及時記錄時間、故障現(xiàn)象或需求描述、提報聯(lián)系人等詳細信息，并根據(jù)服務的緊急程度、服務種類、是否過保和收費等，與業(yè)主進行溝通處理的方式。對于在售后服務過程中收集發(fā)掘的新的項目機會，將按項目機會識別流程處理。售后服務的費用管理1）在質(zhì)保期內(nèi)，售后服務過程中產(chǎn)生的差旅費、產(chǎn)品維修與更新等費用，應包含在項目預算范圍內(nèi),對于項目預算沒有列支或已經(jīng)超過項目預算的售后服務開支，將以專題匯報形式提請公司PMO決策執(zhí)行，并將作為公司對本項目績效考核的參考依據(jù)。3）對于在售后服務過程中產(chǎn)生的新增服務或項目，按新項目進行管理。第二十四條、 當項目出現(xiàn)下列條件之一時應關閉項目：n 項目已終驗交付，項目已實現(xiàn)目標，達到業(yè)主單位項目期望，雙方?jīng)]有關于本項目范圍內(nèi)的糾紛或遺留問題，項目所有款項已收回，應關閉項目；n 因項目條件和環(huán)境變化，經(jīng)公司PMO評估確認項目已經(jīng)不具備任何價值，或者項目存在巨大風險，或者繼續(xù)執(zhí)行項目將嚴重損害公司利益，應關閉項目；第二十五條、 項目關閉工作項目驗收確認：項目終驗交付后，由項目團隊負責人（或項目經(jīng)理）組織審核項目驗收手續(xù)及相關項目成果物是否完備，檢驗項目的各項工作是否完成，與業(yè)主單位之間是否還有遺留問題等。項目資料歸檔：綜合管理部清理項目資料是否齊全并完成歸檔，完成項目資料歸檔率指標考評工作。項目關閉后，計劃與財務部將不再編制該項目資金計劃，不再進行該項目費用報銷和成本開支。項目負責人（或項目經(jīng)理）個人項目績效評定由公司PMO完成。綜合管理部根據(jù)計劃與財務部和項目負責人（或項目經(jīng)理）每季度末提交項目基礎材料起草項目考評報告。項目進度、項目成本、項目收款進度、項目質(zhì)量等相關管理指標具體參見第四—第七章相關內(nèi)容。由綜合管理部負責向用戶單位分發(fā)滿意度調(diào)查問卷，并收集整理調(diào)查結果。第二十九條、 項目關閉后，由綜合管理部匯總項目決算報告、用戶滿意度評估、項目執(zhí)行過程中各階段考評情況等內(nèi)容對項目進行最終績效評估，具體項目考評細則參見第十章。組織制定項目質(zhì)量管理獎懲實施細則，落實實現(xiàn)質(zhì)量目標的管理及技術措施。正確處理項目進度和項目質(zhì)量的關系，及時掌握項目質(zhì)量情況，堅決制止不重視質(zhì)量的行為，兌現(xiàn)質(zhì)量獎懲，做到獎罰分明。（二）、項目技術負責人或技術經(jīng)理質(zhì)量管理職責 項目技術負責人或技術經(jīng)理是項目質(zhì)量的主要組織者和領導者，對全項目建設質(zhì)量、總體技術路線、重大技術方案、關鍵技術風險點、項目建設實施技術、系統(tǒng)檢測與測試等負全面技術責任，指導項目技術人員開展有效的技術管理工作。及時掌握項目質(zhì)量動態(tài)，組織開展質(zhì)量檢查考核，針對項目質(zhì)量問題，組織開展調(diào)查分析，制定改進措施和處理方案，提出質(zhì)量獎懲建議，并責成相關責任人或責任單位限期落實。參加項目技術方案編制、系統(tǒng)架構設計、關鍵技術攻關、重大技術風險評估等工作，參加項目質(zhì)量技術交底，熟悉每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量技術標準。負責完成對項目物資設備材料到貨質(zhì)量驗收，負責完成對委外單位項目建設質(zhì)量驗收。 堅持做好技術資料和驗收資料積累。做好質(zhì)量工作日志。初步方案應包括項目背景、項目目標、項目總體建設范圍、總體技術架構、主要實施內(nèi)容、項目經(jīng)濟效益分析等各方面資料，測算項目的經(jīng)濟技術指標，評估項目風險。第三十二條、 需求分析的質(zhì)量管理項目前期規(guī)劃階段，為保障準確掌握項目需求，應盡快建立項目組織，明確項目職責與分工，建立項目例會、周報、微信群等多種溝通機制。需求分析完成后，項目組應組織開展有業(yè)主單位關鍵用戶與業(yè)務需求代表、系統(tǒng)規(guī)劃設計人員和業(yè)務專家等參加的系統(tǒng)需求評審專題會，最終形成用戶需求說明書，并由業(yè)主單位簽字或蓋章確認。用戶需求說明書應符合以下條件：明確界定項目“做什么”和“不做什么”；需求說明用詞準確，不可有二義性，不能前后相矛盾；每項需求均是可實現(xiàn)的和符合可行性方案確定的目標；明確說明哪些是穩(wěn)定需求，哪些是易變需求，以便于開展系統(tǒng)設計時，有針對性地采取預防措施；用戶需求說明書應符合GB938588《計算機軟件需求說明編寫指南》和ISO9001質(zhì)量技術規(guī)范要求。在充分理解用戶需求基礎上開展初步設計，將項目目標進行WBS分解，完成系統(tǒng)拓撲定義、系統(tǒng)功能架構設計、功能模塊定義、模塊功能說明書、系統(tǒng)接口定義、數(shù)據(jù)結構定義、數(shù)據(jù)關聯(lián)定義、硬件技術要求說明等，完成信息處理流程設計，繪制出系統(tǒng)處理流程圖。詳細設計需完成硬件設備選型、第三方軟件選型、軟件程序結構定義、程序接口定義、編寫模塊程序設計說明書、數(shù)據(jù)字典定義。第三十四條、 系統(tǒng)實施的質(zhì)量管理項目執(zhí)行階段將完成項目實施、系統(tǒng)構建與測試等工作。項目進場后，實施人員應對施工現(xiàn)場和工程所需工、料、機進行實地考察，依據(jù)項目工期要求，制定切實可行的施工組織設計。項目組在項目建設過程中，需按照相關技術標準作好項目所需物資進場報驗、技術變更、單元測試、系統(tǒng)部署測試報告、分部工程驗收。項目建設過程中，發(fā)生下列情況之一時，項目經(jīng)理或分管項目質(zhì)量的技術負責人有行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權。不按批準的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。項目建設所涉及的程序編碼設計要從代碼的可維護性（可讀性、可理解性、可修改性）、代碼邏輯與效率、函數(shù)（模塊）接口、可測試性四個方面進行質(zhì)量控制：1．排版。2．注釋。3．變量、常量、函數(shù)命名規(guī)則統(tǒng)一，要考慮簡單、直觀、不易混淆。每個模塊不宜太長，排列順序應便于閱讀；每個函數(shù)完成單一的功能，便于理解、測試、維護；在函數(shù)的項目維護文檔中，應該指出軟件適用的硬件平臺及版本。6．接口是否符合系統(tǒng)設計的要求，返回參數(shù)的格式、長度是否正確。在編寫代碼之前，應預先設計好程序調(diào)試與測試的方法和手段，并設計好各種調(diào)測開關及相應測試代碼。必須建立健全項目質(zhì)量管理體系，配備具備同類項目經(jīng)驗的技術、質(zhì)檢人員，配備能保障項目質(zhì)量的設備和工具。對于分包工程質(zhì)量不能以包代管，項目組應派專職質(zhì)檢員負責分包工程的質(zhì)量管理，相關分包工程質(zhì)量管理措施應包含在項目施工組織設計及施工方案的項目質(zhì)量控制計劃中，質(zhì)檢員對分包工程有獎罰權、暫停分包項目實施和一票否決權。分包單位不得越過項目組直接與業(yè)主或監(jiān)理進有關實質(zhì)性的交涉，所有問題的處理必須通過項目組。分包單位應隨時接受項目組及監(jiān)理的各種檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，分包單位應提出書面整改措施，經(jīng)項目經(jīng)理會項目技術負責人認可后實施。分包工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，項目經(jīng)理依然是第一責任人。各個階段的測試文件應符合GB/T1250590《計算機軟件配置管理計劃規(guī)范》和GB938688《計算機軟件測試文件編制規(guī)范》。第三十七條、 收尾及驗收的質(zhì)量管理項目組應組織有關人員及時編制竣工資料。自檢合格后，向業(yè)主單位提出項目驗收申請。 驗收資料的收集、整理工作應在施工初期就著手進行，并貫穿于項目建設全過程。項目組應對已竣工項目在質(zhì)保期內(nèi)進行定期質(zhì)量回訪，并在工程缺陷責任期內(nèi)對工程進行認真的保護、維修、管理，保證竣工驗收時工程處于優(yōu)良狀態(tài)。對質(zhì)量事故及返工損失進行分析總結，對易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)提出有效的預防措施，為以后施工提供借鑒。對QC活動情況進行總結，撰寫QC成果報告。第四十條、 公司PMO安全管理職責負責按照國家、集團公司有關安全生產(chǎn)、勞動保護法規(guī)和制度，組織制定修編公司安全管理體系和實施細則。承擔項目安全監(jiān)督管理領導職責，負責項目安全考評審議。第四十一條、 公司綜合管理部安全管理職責在公司PMO領導下具體負責項目安全監(jiān)督檢查和安全考評工作，提出安全整改建議和項目安全考評意見。負責嚴格履行項目合同中的安全條款，認真制定本項目的安全管理制度，合理配置安全生產(chǎn)諸要素，并向項目所有成員和委外單位明確業(yè)主單位對項目安全管理的要求。正確處理項目進度、經(jīng)濟效益與安全生產(chǎn)的關系，堅持把安全貫穿于項目建設全過程。負責根據(jù)項目情況設立安全工程師、安全管理員或安全監(jiān)督崗位，保障項目在安全監(jiān)督檢查指導下有序推進。負責項目開工時，確保項目組全體成員已接受有關項目安全管理的培訓。對項目分包商、供貨商以及外部勞務的安全生產(chǎn)負總包管理責任，嚴格審查分包企業(yè)安全資質(zhì)，依法簽訂合法的分包合同及安全協(xié)議，確保合同中具備完整的健康、安全、環(huán)保條款。審查分包商施工組織設計、安全工作計劃（HSE）和安全技術措施，經(jīng)常組織對上述單位的安全檢查，確保安全生產(chǎn)。負責對項目重點部位、關鍵環(huán)節(jié)和特種作業(yè)的跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告處理。負責施工現(xiàn)場危險部位安全警示標識的設置。按照“日檢查表”和“周檢查表”規(guī)定的內(nèi)容實施檢查，并填寫“檢查表”；及時遞交隱患整改通知，并跟蹤整改情況，直至整改完畢。對危及人員及設備的險情要及時通知相關領導組織排除，對重大險情有權停止施工，并隨時向單位領導報告。 負責項目組安全數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。第四十四條、 項目現(xiàn)場安全管理人員保護設備管理，人員保護設備管理是指保護勞動者生產(chǎn)過程中的人生安全與健康所必備的一種防御性裝備。高空作業(yè)安全管理，高空作業(yè)的安全技術措施及其所需料具必須列入項目計劃?，F(xiàn)場指定一名現(xiàn)場監(jiān)護，及時制止和糾正違章行為。作業(yè)前或作業(yè)過程中，隨時審視作業(yè)周邊環(huán)境狀況，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境變化導致安全隱患時（比如：大風、雷電、暴雨等）應立即停止作業(yè)。動火現(xiàn)場應遠離易燃、易爆物品，仔細審視周邊及下方的人員和易燃物品狀況。施工現(xiàn)場嚴禁吸煙。項目實施過程中嚴禁帶電作業(yè)，對于項目建設需要停電作業(yè)的，應提前編制停電作業(yè)計劃和實施保障措施，報業(yè)主單位審批同意或取得施工許可證后執(zhí)行。項目全生命周期范圍內(nèi)的信息安全包括項目商務信息安全、項目技術信息安全以及業(yè)主單位要求我方保密的信息安全等內(nèi)容，其中商務信息安全包括但不限于商務銷售和物資采購信息、客戶信息等；技術信息安全包括但不