【正文】 殺蟲劑等有害物質(zhì)。 加工后的廢棄物存放設(shè)施應密閉或帶蓋，存放應遠離生產(chǎn)車間，且位于生產(chǎn)車間的下風方向；定期按有關(guān)規(guī)定及時清理。進車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋，頭發(fā)不得外露。 操作人員嚴格按照操作規(guī)程和工藝流程進行操作，不得違規(guī)違章作業(yè)。 ，確定為合格供應方的方可購進其食品添加劑。 、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期等內(nèi)容。 ，公司化驗室需要抽樣檢驗，合格后出具檢驗結(jié)果報告單；不能自檢的由化驗室出具參考檢驗的檢驗結(jié)果報告單，凡公司化驗室未出具檢驗合格的報告單的，一律不得入庫、使用。 、使用制度： ，設(shè)立專柜，出入庫要做好嚴格的登記。 使用食品添加劑要遵守安全性，不得使用添加劑來掩蓋食品的缺陷，嚴格控制使用范圍和使用量，不得亂用或多用。 對于不明確具體成分及含量的添加劑，或不能使用的加工助劑，應尋找屬于《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》規(guī)定范疇的添加劑替代。 禁止使用和保存過期的食品添加劑，交有關(guān)部門按特殊垃圾處理。 職責 倉庫負責輔料、包裝材料防護工作。 倉庫負責成品防護工作。 輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上。 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護 原輔材料與成品分開，防止物料與食品的交叉污染。、容器、工具進行清洗、消毒，殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。 成品應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。專人負責管理并建立健全出入庫登記制度。 食品倉庫應有良好通風，保持庫房內(nèi)所需溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。 食品存放設(shè)隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上。 ，需停業(yè)一段時間的。 ，需搬遷、重新進行工藝布局、重新安裝新設(shè)備，需停業(yè)一段時間的。 ，或發(fā)生食品質(zhì)量安全突發(fā)事件后被質(zhì)監(jiān)部門、工商部門聯(lián)合處罰停業(yè)整改的。 （歇業(yè)）完畢后，重新開業(yè)生產(chǎn)時，應向當?shù)乜h（區(qū)）及質(zhì)量監(jiān)督部門報告。要建立供銷平衡，保證供應，避免脫銷或品種重復積壓以致過期失效造成損失。認真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽，考察其履行合同的能力，對大批量的原料采購，必須由廠質(zhì)檢科派員到現(xiàn)場驗質(zhì)，驗量和擬定價格后報廠統(tǒng)一研究后購進，但必須簽訂質(zhì)保協(xié)議，協(xié)議書應注明購銷雙方的質(zhì)量責任，并明確有效期。 零星采購的原料入庫前，由質(zhì)檢、化驗員到現(xiàn)場抽樣，出具檢驗結(jié)果，達到要求和質(zhì)量標準的，準予收購入庫。 原料采購時要向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的許可證復印件（包括：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證和生產(chǎn)許可證或衛(wèi)生許可證等），以及與購進批次產(chǎn)品相適應的合格證明文件（產(chǎn)品檢驗報告）。 加強合同管理，建立合同檔案。 嚴禁采購無證、不合格產(chǎn)品。2 原輔材料驗收管理制度 原輔材料要符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國食品安全法》及國家標準的要求，保管員負責原輔材料的驗收、發(fā)放和保管工作。，保管員要了解原輔材料因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物變量變化規(guī)律。定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的原輔材料，確保原輔材料的安全。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量，以便日常實物的檢查和核對，保證帳物相符，以防出現(xiàn)差錯。斜靠放的材料要有安全角度，墊物平牢，并留有安全通道。3 產(chǎn)品檢驗規(guī)范質(zhì)檢科負責原材料，半成品、成品檢驗，倉庫管理人員負責原材料外觀質(zhì)量檢驗，具體方法：：進廠的原材料由倉管人員驗證產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、合格證明，并填寫相關(guān)檢驗記錄，如需進行理論分析，將檢驗記錄送交質(zhì)檢科。 ：質(zhì)檢科負責按生產(chǎn)工藝要求，對生產(chǎn)過程的半成品跟蹤檢驗，合格的進入下道工序，不合格的由各相關(guān)負責單位組織返工，返工的產(chǎn)品再次送檢。4 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗為了加強本公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提高。 每個檢驗樣品都應做好檢驗記錄，并認真填好產(chǎn)品出廠檢驗報告，并有負責人簽字，檢驗報告由質(zhì)檢部專人管理。 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，嚴格按《不合格品處理及召回制度》執(zhí)行。 質(zhì)檢部要根據(jù)檢驗情況定期寫出產(chǎn)品質(zhì)量狀況報告，交經(jīng)理，以便企業(yè)決策層作出正確決策。 檢驗人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，科學認真檢驗，不得出具虛假檢驗報告。 企業(yè)員工都有義務(wù)維護本公司產(chǎn)品質(zhì)量。5 質(zhì)量異常反應及處理 原輔材料質(zhì)量異常反應 原輔物料進公司檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“原輔物料管理制度”的規(guī)定呈核與處理。 在制品與成品異常反應及處理 在制品與成品在執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常處理單”并立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，以便能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 制程間質(zhì)量異常反應質(zhì)檢部在制程自主檢查中，發(fā)現(xiàn)供銷部供應的在制品質(zhì)量不合格時，應填寫《異常處理單》詳述異常原因，連同樣品上報車間主任，呈交經(jīng)理召集供銷部及供應商人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量，并擬定處理對策及追蹤責任歸宿部門（或個人），在呈總經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果。第三聯(lián)送供銷部依批示辦理。生產(chǎn)部召集車間人員檢驗改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室存檔。應對不同的緊急情況做出相應的應急處置： 因突發(fā)的設(shè)備故障或突然停電、停水使生產(chǎn)無法正常進行時，如果停電時間超過工藝規(guī)定時間，應對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行隔離，并確定數(shù)量，做好標識，然后做以下處理：抽取樣品送化驗室檢驗，如果檢測結(jié)果符合標準，將其并入合格品內(nèi)，以待銷售，如果檢測結(jié)果不符合標準，則按《不合格處理制度》執(zhí)行。 政府部門監(jiān)督檢查顯示本公司產(chǎn)品檢測不合格時，應確定不合格的產(chǎn)品范圍，采取銷毀、召回等措施防止危害發(fā)生，如已經(jīng)出廠銷售的產(chǎn)品則按《不安全食品召回制度》執(zhí)行，組織相關(guān)人員分析不合格的范圍，必要時應修改工藝，工藝參數(shù)等。 ，加強野外各班組的質(zhì)量控制，提高質(zhì)量效率。 ，技術(shù)隊長主持，成員為各班組組長。 檢測測量控制1 設(shè)立檢驗機構(gòu)為了提高、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，加強產(chǎn)品監(jiān)督，經(jīng)研究決定成立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗室，為原料成品檢驗機構(gòu)。2 化驗室制度化驗室是受法人委托對產(chǎn)品進行檢驗，判斷是否合格的內(nèi)設(shè)機構(gòu)。 化驗室的檢驗設(shè)備、儀器儀表及裝置的精度或準確度應符合檢驗產(chǎn)品的標準技術(shù)文件中規(guī)定的要求。 化驗室應有被檢驗產(chǎn)品的有效的技術(shù)文件、檢驗程序、檢驗原始記錄等文書應符合有關(guān)規(guī)范。 化驗室內(nèi)嚴禁非工作人員進入，嚴禁原輔材料、半成品、成品及其他雜物混入，嚴禁家禽進入。3 化驗員職責 科學求實、公正公平：遵循科學求實原則，檢測要求公正公平，數(shù)據(jù)真實準確，報告規(guī)范，保證工作質(zhì)量。 秉公檢測，嚴守秘密：嚴格按照規(guī)章制度辦事，工作認真負責，遵守紀律，保守技術(shù)、資料秘密。4 檢驗方式及項目我公司由于自身檢驗設(shè)備和技術(shù)條件有限，對產(chǎn)品的某些檢驗項目無力檢驗，因此，為了對產(chǎn)品質(zhì)量負責，對我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗采取二種檢驗方式：一是自檢，二是委托檢驗。自檢項目：(1)感官指標（色度、濁度、嗅和味、肉眼可見物）1）C】uS／)1）℃】uS／≤10GB/192982014微生物指標銅綠假單胞菌＜5GB/192982014大腸菌群＜5GB/192982014委檢項目：高錳酸鉀消耗量(O2計)mg∕L、氯化物、鉛、砷。 范圍 所有檢驗儀器、量規(guī)均需建卡，并指定專人負責保管、使用、維護保養(yǎng)及校正。 有關(guān)維護保養(yǎng)方面 在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。 檢驗儀器、量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異常現(xiàn)象時，應立即送請專門技術(shù)人員修復。 有關(guān)校正方面 由質(zhì)量管理部負責實施，并作記錄，但在使用前后或使用中必須校正，則由使用人隨時實施。 臨時校正。② 檢驗儀器、量規(guī)如功能失效或損壞，經(jīng)修復后必須要先校正才能使用。 檢驗儀器、量規(guī)以專門技術(shù)人員鑒定后認為必須淘汰換新者，以及因檢驗工作實施需要，必須新購置添置者，應由質(zhì)檢部按本公司進購規(guī)定進購。 第二條 食品安全風險監(jiān)測和評估應本著代表性、客觀性、準確性和及時性的原則進行。第四條 辦公室負責全市食品安全風險監(jiān)測和風險評估的組織領(lǐng)導及綜合協(xié)調(diào)工作，及時將監(jiān)測和評估結(jié)果報企業(yè)負責人。組織開展調(diào)研，并向企業(yè)負責人提出工作建議，執(zhí)行相關(guān)決議；制定、組織實施食品安全風險監(jiān)測和評估方案；負責對監(jiān)測結(jié)果進行分析，及時向上級報告監(jiān)測情況，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，認為有需要進行風險評估的，下達風險評估任務(wù)。第二章 風險監(jiān)測和實施第六條 食品安全風險監(jiān)測分日常監(jiān)測、專項監(jiān)測和應急監(jiān)測。專項監(jiān)測是各相關(guān)部門結(jié)合我公司實際情況或根據(jù)需要及主管部門的規(guī)定而開展的專項監(jiān)測活動。第七條 食品安全風險監(jiān)測遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測范圍和年度重點，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內(nèi)容：（一）健康危害較大、風險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的；（二）易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；（三）使用范圍廣、流通過程長、消費量大的；（四）以往導致食品安全事故或者受到消費者關(guān)注的；第八條 辦公室于每年12月底前制定并印發(fā)下年度食品安全風險監(jiān)測方案。 第九條 承擔食品安全風險監(jiān)測工作的部門應根據(jù)要求，完成監(jiān)測方案規(guī)定的監(jiān)測任務(wù)，按時向辦公室報送監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、客觀。第三章 風險評估原則和實施第十一條 食品安全風險評估以食品安全風險監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學數(shù)據(jù)及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵循科學、透明和個案處理的原則進行。 第十三條 有下列情形之一的，經(jīng)公司負責人審核同意后，由辦公室組織組成評估委員會下達食品安全風險評估任務(wù)：（一） 為制訂或修訂食品安全標準提供科學依據(jù)需要進行風險評估的；（二） 通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在組織進行檢驗后認為屬于區(qū)域性污染，需要進行食品安全風險評估的；（三） 主管行政部門根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定認為需要進行風險評估的其他情形。第十五條 發(fā)生下列情形之一的，由辦公室組織組成的評估委員會應立即成立臨時工作組，制定應急評估方案。風險評估結(jié)果由辦公室負責解釋。食品安全風險評估,指對食品、食品添加劑中生物性、化學性和物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進行的科學評估，包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風險特征描述等。食品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有危害或者可能有危害的事故。食品中的有害因素,指在食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)，除了食品污染以外的其他可能途徑進入食品的有害因素，包括食品中自然存在的有害物、違法添加的非食用物質(zhì)、超范圍或超限量使用的食品添加劑及被作為食品添加劑使用的有害物質(zhì)。危害識別,指對食品中可能產(chǎn)生不良健康影響的某種危害的定性描述。不合格處理1 不合格管理辦法 定期由總經(jīng)理召開質(zhì)量例會，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參與。 嚴明獎懲制度，對于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故，責任心不強造成的質(zhì)量事故進行處罰，對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進行獎懲。 不合格的處理。 對于過程檢驗中：感觀、凈含量不達標，微生物超標，計量不足等情況，操作人員應立即采取糾正，保證生產(chǎn)的正常運行。 發(fā)《不合格通知書》由生產(chǎn)部對該批產(chǎn)品進行報廢處理，由品控部長組織生產(chǎn)質(zhì)檢、化驗等技術(shù)人員對不合格原因進行分析，提出糾正和預防措施，由生產(chǎn)科改進后再重新投入生產(chǎn)，不合格品嚴禁出廠銷售，置于不合格區(qū)，設(shè)不合格品臺帳。 成品超過保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。2 不合格產(chǎn)品處理為保證產(chǎn)品質(zhì)量，徹底杜絕不合格產(chǎn)品出廠并流入市場，確保廣大消費者利益，維護本廠信譽，特制定不合格產(chǎn)品處理制度。 每批產(chǎn)品經(jīng)抽樣檢驗后，其中一項指標不合格，應視為不合格產(chǎn)品。 對返工以后，某項指標仍不能達到質(zhì)量標準的產(chǎn)品，必須馬上銷毀，不得入庫和出廠。 如因原料本身存在的質(zhì)量問題而導致影響產(chǎn)品質(zhì)量，除追究當批原料供銷部人員的責任外，必須更換其它原料。 二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回。 確認食品屬于應當召回的不安全食品的，食品生產(chǎn)者應當立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。 食品生產(chǎn)者向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應當按照有關(guān)法律、法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級以上質(zhì)監(jiān)部門報告。 自召回實施之日起，一級召回每3日、二級召回每7日、三級召回每15日，通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進展報告。 考核辦法及相應的記錄表格附后2015年度培訓計劃NO:序號培訓對象培訓方式培 訓 內(nèi) 容培訓時間負責培訓部門考核方式備注1辦公室講課質(zhì)量安全崗位責任管理制度辦公室口試2供銷部講課采購管理制度辦公室口試3生產(chǎn)部講課生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度辦公室口試4生產(chǎn)部講課生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度辦公室口試5質(zhì)檢部講課產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度辦公室口試6質(zhì)檢部講課檢驗設(shè)備、計量器具管理制度辦公室口試7供銷部講課產(chǎn)品貯存及運輸防護管理制度辦公室口試8辦公室講課從業(yè)人員健康管理制度辦公室口試9品控部講課不符