【正文】 2危險源管理與控制（1）應(yīng)制訂危險源管理制度，包括安全檢查、隱患整改、告知、標(biāo)識及控制措施等內(nèi)容（2）對危險源采取分級管理（3）對危險源定期進(jìn)行檢測、評估、監(jiān)控，采取技術(shù)控制、人的行為控制和管理控制等控制措施（4）崗位員工必須熟悉危險源分布、控制方法和作業(yè)事項一處不合格扣1分23重大危險源管理（1）重大危險源的識別依據(jù)：按照GB18218《重大危險源辯識》識別重大危險源（2）生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n（3）重大危險源必須制訂應(yīng)急救援預(yù)案（4）對重大危險源進(jìn)行公示：凡存在重大危險源的設(shè)備設(shè)施或場所，應(yīng)掛牌公示，注明重大危險源的名稱、地點、性質(zhì)、可能造成的危害、控制方法和緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施（5）重大危險源的從業(yè)人員和相關(guān)人員應(yīng)熟知危險源分布、控制方法、作業(yè)事項和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施（6）生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)將本單位重大危險源以及有關(guān)的安全措施、應(yīng)急措施報當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案少一處或少一個救援預(yù)案全扣44危險源更新與調(diào)整（1）應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品調(diào)整、工藝調(diào)整、原輔材料變化，及時對危險源進(jìn)行更新和調(diào)整。一處不合格全扣1 特種設(shè)備安全管理（110表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1特種設(shè)備管理范圍（1）應(yīng)將以下設(shè)備列入特種設(shè)備管理：鍋爐、壓力容器、工業(yè)氣瓶、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、施工升降設(shè)備、廠內(nèi)機(jī)動車輛及其它危險性較大的設(shè)備（2）應(yīng)建立特種設(shè)備登記臺帳，登記內(nèi)容包括設(shè)備名稱、設(shè)備標(biāo)號、購入時間、使用地點、檢驗維修情況、管理負(fù)責(zé)人等遺漏一種全扣；資料少一種扣1分22特種設(shè)備采購（1）新購入特種設(shè)備應(yīng)有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、安裝使用說明、安全使用說明、檢測證明等文件（2）新增特種設(shè)備應(yīng)執(zhí)行注冊登記制度，使用前應(yīng)到當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安監(jiān)部門注冊登記，取得安全檢驗合格標(biāo)志后固定在特種設(shè)備上才可使用一處不合格扣1分23特種設(shè)備管理檔案（1）應(yīng)有特種設(shè)備定期檢驗和自行檢查記錄（2）特種設(shè)備日常使用狀況記錄（3）特種設(shè)備的安全防護(hù)裝置、安全附件、測量調(diào)控裝置的維護(hù)保養(yǎng)記錄（4）特種設(shè)備運行故障和事故記錄（5）上述資料應(yīng)真實準(zhǔn)確，分類存放，妥善保管一處不合格全扣24特種設(shè)備定期檢驗（1）使用單位必須按期向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門申請?zhí)胤N設(shè)備定期檢驗（2）特種設(shè)備的安全技術(shù)檢驗周期為：1）鍋爐、固定式或移動式壓力容器、壓力管道、電梯、施工升降設(shè)備和廠內(nèi)機(jī)動車輛每年進(jìn)行一次2）起重機(jī)械每兩年進(jìn)行一次（3）檢驗合格后要有法定檢驗機(jī)構(gòu)的檢驗報告，及時更換安全檢驗合格標(biāo)志后才可使用遺漏一臺全扣65現(xiàn)場檢查特種設(shè)備檢驗情況現(xiàn)場檢查特種設(shè)備檢驗情況，不得有未經(jīng)檢驗或超過檢驗周期使用的特種設(shè)備發(fā)現(xiàn)一臺不合格全扣4 相關(guān)方安全管理（111表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1相關(guān)方管理范圍（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位有以下經(jīng)營方式的，應(yīng)當(dāng)與承包單位、租賃單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議1）將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租2）外來施工單位進(jìn)入單位內(nèi)部施工3）聘用短期合同工、臨時工、農(nóng)民工4）實習(xí)、代培、臨時進(jìn)廠作業(yè)5）進(jìn)廠送貨、取貨的物流公司遺漏一種全扣42安全協(xié)議書要求安全管理協(xié)議書應(yīng)有雙方安全責(zé)任、安全防范措施、設(shè)備管理、安全教育、安全檢查等內(nèi)容查文本，一處不合格全扣43外來施工、勞務(wù)單位的安全審查（1）發(fā)包單位應(yīng)對施工單位的資質(zhì)情況進(jìn)行審查（2）審查內(nèi)容應(yīng)包括施工單位的安全資質(zhì)、項目負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、安全責(zé)任制、安全管理制度，及安全保障措施等（3）施工作業(yè)現(xiàn)場不得有事故隱患和違章作業(yè)行為一個項目沒有或不合格扣2分24生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租的安全管理（1）承包或租賃單位必須具備基本安全生產(chǎn)條件（2）安全生產(chǎn)協(xié)議與承包或租賃協(xié)議一同簽署，且有效期一致（3）應(yīng)定期對承包或租賃單位進(jìn)行安全教育、安全檢查，且有記錄和隱患整改反饋一處不符合扣2分2 安全技術(shù)操作規(guī)程（112表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1安全技術(shù)操作規(guī)程文本要求（1）安全技術(shù)操作規(guī)程應(yīng)依據(jù)工藝流程、設(shè)備設(shè)施性能和作業(yè)環(huán)境的特點，通過規(guī)范職工的作業(yè)行為，達(dá)到保證職工安全健康的目的（2）文本內(nèi)容應(yīng)包括崗位危險源分析、控制方法、安全操作方法和禁止作業(yè)行為等（3）文本內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)查文本，發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分42安全技術(shù)操作規(guī)程覆蓋率安全技術(shù)操作規(guī)程數(shù)量應(yīng)與單位擁有工種、工序數(shù)量相符，不得有遺漏結(jié)合現(xiàn)場查證，少一個工種扣2分43安全技術(shù)操作規(guī)程的修改與更新（1）在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前，應(yīng)制訂安全技術(shù)操作規(guī)程或安全操作規(guī)范（2）安全技術(shù)操作規(guī)程應(yīng)隨著技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料的變更，及時進(jìn)行修改或更新少一種全扣2 班組安全活動（113表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1班組安全員班組應(yīng)有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作沒有全扣22班組安全會（1）班前會要進(jìn)行安全教育和講解安全注意事項（2）安全內(nèi)容要有記錄查記錄，不合格全扣43班組安全文化（1）對新職工、包括實習(xí)、代培人員進(jìn)行班組安全教育（2）教育內(nèi)容符合要求，并有教育記錄（3）每月至少一次開展班組安全活動或班組安全檢查，做到時間、內(nèi)容、人員三落實查記錄，少一人全扣6 勞動保護(hù)用品（114表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1勞動保護(hù)用品的配備原則（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)用品（2）危險作業(yè)（如高空、高壓、帶電）和有毒有害作業(yè)人員都應(yīng)配備專用勞動保護(hù)用品查文本，一處不合格扣2分42勞動保護(hù)用品的管理（1）應(yīng)有勞動保護(hù)用品的管理制度和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（2）有負(fù)責(zé)采購的機(jī)構(gòu)，有發(fā)放帳目，有儲存專用場地（3）有勞動保護(hù)用品穿戴檢查制度和檢查處理記錄查發(fā)放記錄，一處不合格扣2分6 職業(yè)衛(wèi)生管理（115表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1有毒有害作業(yè)點登記和上報（1）企業(yè)應(yīng)對有毒有害作業(yè)點進(jìn)行登記（2）應(yīng)按政府有關(guān)部門要求將有毒有害作業(yè)點進(jìn)行上報不符合全扣22有毒有害作業(yè)點告知（1）企業(yè)應(yīng)對有毒有害作業(yè)人員進(jìn)行崗前告知（2）告知內(nèi)容包括職業(yè)危害因素、可能導(dǎo)致的職業(yè)傷害，操作中應(yīng)注意的問題，必要的防護(hù)裝置，以及必須配備的防護(hù)用品等一項不符合全扣23有毒有害作業(yè)人員勞動防護(hù)企業(yè)必須為有毒有害作業(yè)人員配備必要的個人防護(hù)用品發(fā)現(xiàn)一人不符合全扣44職業(yè)健康檔案（1）凡從事有毒有害作業(yè)人員，都應(yīng)按照接觸毒害因素類別分別建立人員名冊，不得有遺漏（2）建立有毒有害作業(yè)人員健康檔案，有毒有害作業(yè)人員體檢報告應(yīng)保存完整發(fā)現(xiàn)一人不符合扣1分25有毒有害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)每年組織有毒有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢，并在上崗前、離崗后進(jìn)行體檢（2）有毒有害作業(yè)人員體檢率應(yīng)達(dá)到100%（3）應(yīng)委托專門從事職業(yè)健康檢查的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢，有毒有害作業(yè)人員體檢項目必須是有針對性的特異性檢查（4）確診為職業(yè)病者，必須按衛(wèi)生部《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法》的規(guī)定，兩個月內(nèi)調(diào)離工作崗位，特殊情況不得超過半年（5）職業(yè)病疑似人員或職業(yè)禁忌癥者，應(yīng)及時進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察、治療，減輕工作或調(diào)離有毒有害作業(yè)崗位（6）以下人員不得從事有毒有害作業(yè)：1）未經(jīng)職業(yè)健康體檢的人員2）未成年人3）孕期、哺乳期的女職工對照條款考評，一人不符合扣1分4 消防安全管理（116表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1消防隊伍（1）企業(yè)應(yīng)建立專業(yè)或義務(wù)消防隊（2）每年組織消防培訓(xùn)和演練一項不合格扣1分22消防安全教育與培訓(xùn)（1）每年組織全體員工學(xué)習(xí)消防安全知識（2）每年開展群眾性自防自救活動一項不合格全扣23消防安全檢查每年組織防火檢查，及時消除火災(zāi)隱患不合格全扣24消防設(shè)施器材（1）應(yīng)按照國家、行業(yè)要求配置消防設(shè)施、器材（2）消防設(shè)施與器材每年檢查一次，確保完好有效，檢測記錄完整（3）消防產(chǎn)品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，禁止使用不合格或國家明令淘汰的消防產(chǎn)品一處不合格扣1分25消防通道（1）保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通（2）保證防火防煙分區(qū)、防火間距符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一處不合格全扣26明火管制（1）具有火災(zāi)、爆炸危險的場所，及防火重點部位，應(yīng)設(shè)明火管制區(qū)域，有禁止吸煙、使用明火標(biāo)志（2）在上述區(qū)域內(nèi)明火作業(yè)的，必須辦理審批手續(xù)，采取消防措施，作業(yè)人員必須遵守消防安全規(guī)定一處不合格全扣27現(xiàn)場檢查檢查消防設(shè)施、器材，不得存在埋壓、圈占、遮擋消防栓，占用、堵塞、封閉消防通道、安全出口、消防車通道現(xiàn)象一處不合格全扣2 安全檢查（117表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1安全檢查的種類安全檢查應(yīng)包括以下種類：（1）日常巡回檢查（2）例行檢查（3）專業(yè)檢查（4）綜合檢查資料查證，缺一種扣1分42安全檢查記錄根據(jù)需求編制各種安全檢查表，安全檢查應(yīng)有完整的記錄查安全檢查記錄，一處不符合扣1分43隱患整改情況對檢查出的問題及時進(jìn)行整改，有整改記錄查隱患整改情況記錄，不符合全扣2 應(yīng)急救援（118表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)（1）危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，以及礦山、建筑施工單位，應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織（2）其它生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)建立兼職應(yīng)急救援組織（3）應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)應(yīng)包括負(fù)責(zé)人、相關(guān)管理人員和現(xiàn)場指揮人查文本，沒有全扣22應(yīng)急救援組織的職責(zé)應(yīng)急救援組織的主要職責(zé)有：（1）組織制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案（2）指定負(fù)責(zé)人、救援物資的配置、救援隊伍的調(diào)度（3）確定現(xiàn)場指揮人員（4）事故現(xiàn)場協(xié)調(diào)（5）批準(zhǔn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的啟動與終止（6）事故狀態(tài)下各級人員的職責(zé)（7）事故情況上報（8）接受政府主管部門的指令和調(diào)動（9）組織應(yīng)急救援預(yù)案的演習(xí)查文本，沒有全扣23應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)包括：（1）全廠性綜合應(yīng)急預(yù)案（2）針對具體的事故類別、危險源制訂的專項應(yīng)急預(yù)案（小規(guī)模、低危企業(yè)可與綜合應(yīng)急預(yù)案合并）（3）針對重點場所、部位制訂的現(xiàn)場應(yīng)急處置方案結(jié)合現(xiàn)場，少一個全扣44應(yīng)急救援物資保障（1）危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，以及礦山、建筑施工單位，應(yīng)當(dāng)配備應(yīng)急救援器材和裝備，并進(jìn)行經(jīng)常性維修、保養(yǎng)，保證正常運轉(zhuǎn)（2）其它生產(chǎn)經(jīng)營單位，也應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援裝備，并保持正常使用狀態(tài)現(xiàn)場查證，一處不合格全扣25應(yīng)急救援的演練（1）每年應(yīng)至少進(jìn)行一次應(yīng)急救援的演練（2）有演習(xí)過程記錄，有演練效果評價和改進(jìn)意見查記錄，沒有全扣4 安全生產(chǎn)管理檔案（119表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1職業(yè)安全健康檔案主要種類應(yīng)建立以下職業(yè)安全健康檔案：（1）工傷事故與職業(yè)病檔案（2）職業(yè)安全健康教育檔案（3）安全獎懲檔案（4）安全檢查及事故隱患整改檔案（5）安全技術(shù)措施項目檔案（6）特種設(shè)備檔案（7）特種作業(yè)人員健康檔案（8）有毒有害、高溫、高空作業(yè)人員健康檔案（9）防塵防毒設(shè)備檔案（10）有毒有害作業(yè)點監(jiān)測檔案查文本，一處不符合扣2分10 安全生產(chǎn)管理電子化信息檔案（120表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1企業(yè)安全生產(chǎn)管理電子化信息檔案應(yīng)建立以下企業(yè)安全生產(chǎn)電子化信息檔案（1）企業(yè)基本信息（2）企業(yè)安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制（4）安全管理機(jī)構(gòu)及人員（5）安全生產(chǎn)教育及培訓(xùn)（6）安全投入提取與使用（7）危險源辨識及管理（8）特種設(shè)備臺帳（9）安全技術(shù)操作規(guī)程（10）勞動保護(hù)用品配備及發(fā)放登記（11）安全檢查記錄（12）綜合、專項及重點部位現(xiàn)場處置應(yīng)急預(yù)案（13）按16號令要求定期上報事故隱患查電子文檔，一處不符合扣2分10第二部分：防火防爆 工業(yè)氣瓶（201表）序號條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分實得分復(fù)評結(jié)果1氣瓶登記制度（1）對購入氣瓶入庫和發(fā)放實行登記制度：登記內(nèi)容包括氣瓶類型、編號、檢驗周期。常用氣瓶的檢驗周期為：腐蝕性氣瓶每2年檢驗一次；一般氣瓶每3年檢驗一次；惰性氣體每5年檢驗一次。（2）外觀無機(jī)械性損傷及嚴(yán)重腐蝕。（3）瓶閥、瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好一處不符合全扣63氣瓶安全使用（1）氣瓶立放時應(yīng)有可靠的防傾倒裝置或措施（2）