【正文】 （287）第二章 建設(shè)單位質(zhì)量的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)（288）第三章 工程監(jiān)理單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)（288）第四章 設(shè)計單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)（289）第五章 質(zhì)量監(jiān)督單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)（290）第六章 施工單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)（291）第七章 罰 則（293）第七部分：經(jīng)營管理制度（295）一、總則（295）二、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃（296）三、指標(biāo)管理（297）四、計劃指標(biāo)的調(diào)整（297）五、計劃的檢查與考核（298）六、駱駝山煤礦安全結(jié)構(gòu)工資考核辦法（299）第八部分：后勤保障管理制度（307）一、關(guān)于《業(yè)務(wù)招待餐、工作餐、會議餐實施細(xì)則》的管理制度（307）二、關(guān)于車輛使用暫行管理制度（309）三、辦公用品的購置及發(fā)放管理制度（309）第九部分：調(diào)度管理制度（310）一、調(diào)度文書管理制度（310）二、調(diào)度匯報管理制度（314）三、各部室、區(qū)隊及外委施工單位管理制度（318）四、駱駝山煤礦項目施工期間例會制度（323）第十部分：人力資源管理制度（324）一、駱駝山煤礦內(nèi)部治安、物資管理獎懲暫行辦法（324）二、請銷假管理辦法（329）三、遲到、早退與曠工管理辦法（332）四、駱駝山煤礦勞動用工獎懲辦法（333）五、駱駝山煤礦員工檔案管理辦法（334）六、駱駝山煤礦職工培訓(xùn)制度（340）七、駱駝山煤礦勞動保護(hù)工作規(guī)定（343）八、駱駝山煤礦勞動合同管理制度（344）第十一部分：監(jiān)測中心管理制度（346）一、辦公室電話和井下防爆電話管理辦法（346）二、小靈通管理辦法（347）三、對外委施工單位的規(guī)章制度（348）四、安全監(jiān)測管理辦法（349）五、通風(fēng)安全監(jiān)測制度（349）六、安全監(jiān)控系統(tǒng)中心機(jī)房管理制度（350）七、安全監(jiān)測系統(tǒng)巡檢制度（351）八、局域網(wǎng)計算機(jī)管理制度（352）第十二部分：洗選管理制度（353）一、駱駝山礦地銷煤裝車管理辦法（353）二、關(guān)于外排矸石、煤泥及鏟車車輛的計量管理辦法（354）三、關(guān)于外排矸石、煤泥車輛及鏟車使用的管理辦法（355）四、產(chǎn)品檢驗采制化程序（356）五、文件、原始記錄、技術(shù)檔案的管理和保密制度（358）六、儀器設(shè)備的管理及維護(hù)保養(yǎng)制度（359）七、駱駝山煤礦洗煤廠外調(diào)煤計量、驗收管理辦法（360）八、駱駝山煤礦洗煤廠外調(diào)煤過程中的獎懲辦法（361）九、調(diào)煤票據(jù)管理辦法（363）第一部分：安全管理制度一、安全目標(biāo)管理制度駱駝山煤礦及所屬各施工單位都要實行安全目標(biāo)管理，每年都要確定本年度安全目標(biāo)。（2）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級（達(dá)標(biāo)規(guī)劃）。（4）安全工業(yè)衛(wèi)生指標(biāo)。礦長與各部的負(fù)責(zé)人每年應(yīng)簽定安全目標(biāo)管理責(zé)任書。要接受公司安監(jiān)局、工會等單位對安全目標(biāo)落實情況的監(jiān)督檢查。建立健全安全組織管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)責(zé)任制及相關(guān)安全管理制度。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實項目施工現(xiàn)場安全文明施工責(zé)任，監(jiān)督檢查施工單位安全文明施工。對存在問題應(yīng)匯同工程監(jiān)理單位依法落實整改，并依據(jù)我礦的有關(guān)規(guī)定提出處罰意見。參加公司安監(jiān)局組織的基建工程項目安全檢查，并就存在的問題監(jiān)督施工單位落實整改。三、安全投入保障制度安全資金應(yīng)當(dāng)用于“一通三防”，補(bǔ)充、完善、更新安全系統(tǒng)或單項安全工程的設(shè)施構(gòu)筑和設(shè)備訂購及推廣應(yīng)用安全新技術(shù)、新裝備、新材料等方面?？偣こ處熦?fù)責(zé)安全資金及項目年度計劃的匯總編制，并上報至公司安全監(jiān)測部審批，對審批后的計劃的實施和完成時間進(jìn)行監(jiān)督檢查。5機(jī)電動力部對供應(yīng)部所購設(shè)備、材料、儀器、儀表的驗收。各部門、區(qū)隊以及各外委施工單位技術(shù)員負(fù)責(zé)對危險源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的培訓(xùn)，并組織考試，合格后方可上崗作業(yè)。當(dāng)作業(yè)場所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時，各單位技術(shù)員必須組織現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行危險源的辨識，并制定通過審批的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施，否則不準(zhǔn)施工。體系辦負(fù)責(zé)風(fēng)險管理方法的培訓(xùn)，對各管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對風(fēng)險管理要素的審核。對不同類型、級別的危險源，各單位必須結(jié)合本單位實際落實到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實可行預(yù)防和控制措施。體系辦根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確危險源管理責(zé)任。體系辦每年年初要組織各單位對危險源進(jìn)行全面審核，負(fù)責(zé)危險源的增減和升降級管理。（三）工作前風(fēng)險評估制度工作前風(fēng)險評估是根據(jù)進(jìn)入作業(yè)狀態(tài)前，根據(jù)當(dāng)班的工作任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、所使用的工器具、個人技能、個人防護(hù)等，評定作業(yè)過程中存在的風(fēng)險。工作前風(fēng)險評估工作在每天的班前會上進(jìn)行，生產(chǎn)班由當(dāng)班帶班隊長負(fù)責(zé)組織工作前的風(fēng)險評估，輔助生產(chǎn)班、檢修班及其它作業(yè)班組，由機(jī)電副隊長或技術(shù)員組織進(jìn)行工作前的風(fēng)險評估，評估后要認(rèn)真填寫風(fēng)險評估記錄。經(jīng)評估有危害人員及設(shè)備運行的重大隱患，要立即向調(diào)度匯報，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門采取措施消除隱患后方可進(jìn)入現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)。對不安全行為的責(zé)任追究執(zhí)行安全問責(zé)制度。礦、區(qū)隊各級管理人員對人員不安全行為均負(fù)有監(jiān)督檢查、糾正的義務(wù)。檢查執(zhí)行定期檢查和動態(tài)檢查相結(jié)合的辦法，定期檢查原則上每周一次，遇有特殊情況增加檢查頻率時具體調(diào)整；動態(tài)檢查由安檢員、機(jī)關(guān)跟班人員實行24小時不定時的對各作業(yè)點進(jìn)行巡回檢查，檢查要覆蓋生產(chǎn)全過程、全方位。動態(tài)檢查除礦領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門、專檢人員日常隨機(jī)進(jìn)行檢查外，還要以“小分隊”的形式組織突擊抽查，“小分隊”的檢查具體由安健環(huán)部負(fù)責(zé)牽頭組織，檢查成員根據(jù)檢查范圍和專業(yè)由組織人隨時召集有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員機(jī)動性的組合。檢查必須對照煤礦安全規(guī)程、規(guī)程措施、崗位標(biāo)準(zhǔn)、崗位責(zé)任制等進(jìn)行，要高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全作業(yè)行為，應(yīng)現(xiàn)場予以糾正，并根據(jù)情節(jié)給予當(dāng)事人及責(zé)任單位罰款處理，情節(jié)嚴(yán)重的不安全行為組織進(jìn)行責(zé)任追究，提出經(jīng)濟(jì)處罰、待崗培訓(xùn)直至行政處理意見。安健環(huán)部每周組織一次定期的針對現(xiàn)場不安全行為的糾正巡查工作，巡查要覆蓋所管轄區(qū)域生產(chǎn)作業(yè)全過程、全方位。對不安全行為人員要給予處理，對情節(jié)嚴(yán)重的不安全行為要上報公司安監(jiān)局進(jìn)行處理。區(qū)隊要建立人員不安全行為管理臺帳，對不安全行為要有分析改進(jìn)計劃。不定時對全班人員作業(yè)行為進(jìn)行抽查，不時提出要求，提醒注意事項，超前控制不安全行為和事故的發(fā)生。班組作業(yè)崗位各自分工負(fù)責(zé)、責(zé)任明確，又相互制約，必須形成無隱患、無缺陷、無違章的作業(yè)氛圍。1全礦每月召開一次不安全行為管理分析會，對本礦出現(xiàn)的不安全行為從制度、崗位職責(zé)等方面進(jìn)行分析，并制定切實可行的整改防范措施。1各部門對每次檢查出的人員不安全行為要上報本安小組，由本安小組建立臺帳，具體要對不安全行為人員姓名、所在單位、違章時間、違章情況、處理結(jié)果等情況詳細(xì)記錄在案。（二）建立本質(zhì)安全文化建設(shè)組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)組 長：田武強(qiáng)副組長：苗繼軍 馬庭方 孟 冰 郭文全 劉國章 林慶海 成 員：羅 軍 趙長海 魏云亮 高陽平 劉金會 尚國彪 劉瑞英 焦長虹 紀(jì)連江 牛銀生 李其軍 王成俊 李世庭 折海軍 王守國 張恒彪 常權(quán)國 馮金章康 軍 黃文柱 白超山 王俊有 伍志宏 王 俊愈建強(qiáng) 楊國強(qiáng) 劉 崗領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在黨群工作部，負(fù)責(zé)日常工作管理。（2）審核和執(zhí)行本質(zhì)安全文化建設(shè)工作的相關(guān)文件。（4）解決本質(zhì)安全文化建設(shè)實施過程中遇到的問題。有專門礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化建設(shè)，有具體明確的本質(zhì)安全文化建設(shè)長期目標(biāo)和年度目標(biāo)，并且將目標(biāo)分解到具體的部門。（三）有明確具體的本質(zhì)安全文化建設(shè)程序駱駝山煤礦本質(zhì)安全文化建設(shè)流程圖成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)成員接受培訓(xùn)制定本質(zhì)安全文化建設(shè)長期目標(biāo)和年度目標(biāo)確定本質(zhì)安全文化建設(shè)內(nèi)容和模式確定本質(zhì)安全文化實施步驟和方法繼續(xù)實施考核評價并提出改進(jìn)措施調(diào)整長期目標(biāo)和年度目標(biāo)（四）有專項本質(zhì)安全文化建設(shè)資金（五）輿論保障緊密圍繞本質(zhì)安全管理體系的發(fā)展目標(biāo)，利用信息網(wǎng)、宣傳欄等各種媒體和載體進(jìn)行文化建設(shè)宣傳。開展全員安全知識競賽活動，提高員工對生命健康價值的認(rèn)識，形成生命至上安全第一的潛意識觀念。（七）年末總結(jié)本年度的本質(zhì)安全文化建設(shè)業(yè)績，找出存在的問題與不足，提出切實可行的改進(jìn)措施，并制定下一年度的本質(zhì)安全建設(shè)計劃。安全技術(shù)措施、技術(shù)方案、作業(yè)規(guī)程的審批必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定。（2）各專業(yè)人員編制的安全技術(shù)措施、技術(shù)方案、作業(yè)規(guī)程完成后，首先由本部部長審核，然后由分管安全的副礦長審批，最后由總工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行會審。（4）礦自行制定的安全技術(shù)措施、技術(shù)方案、作業(yè)規(guī)程，不需報公司審批的，必須在開工前一周編制、會審?fù)戤叄ＷC有足夠的學(xué)習(xí)、貫徹和準(zhǔn)備時間。報批的技術(shù)措施，技術(shù)方案、作業(yè)規(guī)程必須提供符合專業(yè)要求的圖紙、資料等。在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)情況發(fā)生變化有需要補(bǔ)充完善的要及時進(jìn)行補(bǔ)充完善。八、安全監(jiān)測制度（一）瓦斯監(jiān)測管理制度為了貫徹落實“先抽后采、監(jiān)測監(jiān)控、以風(fēng)定產(chǎn)”的瓦斯治理“十二字”方針，消除瓦斯隱患，依照《煤礦安全規(guī)程》和國家安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。礦長是管理瓦斯治理的第一責(zé)任人。施工隊負(fù)責(zé)掘進(jìn)的井筒、巷道接近煤層時在規(guī)定的時間內(nèi)開展礦井瓦斯測定和等級鑒定工作，并及時上報公司安監(jiān)部。根據(jù)具體情況及時修改災(zāi)害預(yù)防和處理計劃，由總工程師負(fù)責(zé)組織實施。（1）%時，必須停止使用電鉆等；%時，必須停止工作，切斷電源，撤出人員，進(jìn)行處理。（3）排放瓦斯要有專門審批措施，在排放過程中，%，且采取回風(fēng)系統(tǒng)停電撤人，其他地點的停電撤人范圍應(yīng)在措施中明確規(guī)定。瓦斯抽放必須符合《煤礦安全規(guī)程》要求。局部抽放管路定期檢查、維護(hù)，保證安全可靠運行，回風(fēng)流瓦斯?jié)舛缺仨毞稀睹旱V安全規(guī)程》第一百三十五條規(guī)定。各礦井監(jiān)測系統(tǒng)必須連續(xù)、可靠的運行。（2）要求施工單位必須配備專職監(jiān)測人員，人員配備符合規(guī)定要求。要求施工單位必須建立和落實瓦斯檢查制度。（2）低瓦斯礦井瓦斯變化異常的工作面必須配備專職瓦檢員，與高瓦斯礦井進(jìn)行相同的管理。（3）要求施工單位必須建立瓦檢員管理辦法。（1）礦井改變通風(fēng)系統(tǒng)時（包括一個工作面或一個水平）必須履行報批手續(xù)。（3）通風(fēng)系統(tǒng)中杜絕不符合《煤礦安全規(guī)程》要求串聯(lián)風(fēng)、擴(kuò)散風(fēng)，各掘進(jìn)工作面風(fēng)量、風(fēng)速符合《煤礦安全規(guī)程》和作業(yè)規(guī)程的規(guī)定。（5）每季至少對主扇、反風(fēng)設(shè)施等檢