【正文】 。部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為應(yīng)該使用文件的形式，6文件發(fā)放分公司總經(jīng)辦即為分公司的文控中心，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收與銷毀工作。，交給總經(jīng)辦文控文員（由人事文員/專員兼任）復(fù)印、裝訂，在封面和內(nèi)頁加蓋“受控文件”印章，在《文件發(fā)放記錄表》上詳細(xì)登記。7文件的傳閱收文單位必須組織文件傳達(dá)對象人員學(xué)習(xí)或傳閱文件。8文件的保管（文控中心）負(fù)責(zé)保管整個分公司的文件，承擔(dān)責(zé)任后果。保管時必須將來文分門別類，依文號存放整齊，保證文件的完整性。，且不得復(fù)印、摘抄和外傳。9文件密級劃分、機(jī)密、絕密三級。，泄露會使公司的權(quán)益受到非常嚴(yán)重?fù)p害的文字資料和電子文本，包括公司尚未付諸實施的經(jīng)營項目和經(jīng)營決策、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況、商品采購資料、客戶資料等。10文件回收與銷毀 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/。，如果是太多，可以送到紙漿廠，在現(xiàn)場監(jiān)督銷毀。11執(zhí)行本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行，其它有與本程序相抵觸的，以本程序為準(zhǔn)。2范圍本程序在喜得龍本部及各分公司范圍適用。 ，分公司各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行和分解分公司下達(dá)的目標(biāo)。，結(jié)合《分公司人力資源管理手冊》規(guī)定的內(nèi)容評估員工的績效。4分公司運(yùn)作目標(biāo)概定：績效目標(biāo)（量化目標(biāo)）、職能目標(biāo)（定性目標(biāo)）。（2）毛利率。（4）回款率。（6）客單額。（8）費(fèi)用比例。（2）產(chǎn)品組合在本區(qū)域市場的競爭力。（4）內(nèi)部規(guī)范管理與員工素質(zhì)提升。，理清楚哪些是喜得龍分公司的目標(biāo)客戶。，調(diào)查清楚分公司轄區(qū)市場行銷產(chǎn)品情況。，確保備貨充足。、客戶服務(wù)中心、（大客戶部），承擔(dān)銷售任務(wù)。、銷售管理部負(fù)責(zé)鑒定客戶資信，分公司總經(jīng)理審批。、催款。6分公司目標(biāo)制訂與分解 月份，喜得龍（本部）召開喜得龍系統(tǒng)目標(biāo)研討會，制定Q1\Q2\Q3\Q4訂貨會參加人員分公司總經(jīng)理、總部財務(wù)中心負(fù)責(zé)人、總部人力資源部負(fù)責(zé)人、總部企劃部負(fù)責(zé)人，確定喜得龍系年度目標(biāo)，以及分解給各分公司的年度目標(biāo)。，分公司配合總部人力資源部，將分公司下月目標(biāo)擬訂成KPI文件，喜得龍（本部）總經(jīng)理審批，下發(fā)給各分公司。（參見《分公司人力資源管理手冊》）。7分公司目標(biāo)修訂，可以根據(jù)年度目標(biāo)上浮或下浮分公司目標(biāo)。（本部）總經(jīng)理提出修訂目標(biāo)的申請。8執(zhí)行本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行。9支持文件 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/9支持文件《年度戰(zhàn)略規(guī)劃》《分公司人力資源管理手冊》10質(zhì)量記錄《分公司年度目標(biāo)》 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/（三）商品運(yùn)做管理程序1目的規(guī)范分公司商品運(yùn)做，提升商品競爭力。3職責(zé)（本部）總經(jīng)理或董事長審批，總部分管部門擬訂、修訂、解釋、授權(quán)發(fā)布。、商品部、終端支持部負(fù)責(zé)協(xié)助本程序的執(zhí)行。4商品定義本程序中，將分公司銷售的商品分為優(yōu)迪系公共商品，和區(qū)域性商品。是指為滿足分公司客戶需要，《鞋服商品目錄》冊上沒有的，分公司商品計劃部在當(dāng)?shù)厥袌鰧ｍ棽少彽纳唐?。?）每月的月底 日，分公司商品計劃部應(yīng)派出兩人以上的調(diào)查小組，開展區(qū)域市場的商品調(diào)查。主要調(diào)查典型城市里的具有較大規(guī)模的鞋服競爭對手、鞋服批發(fā)市場，必要時，調(diào)查對象擴(kuò)大為大型超級市場、社區(qū)店。有商品畫冊、商品目錄的，應(yīng)索取帶回。（1）每周調(diào)查時間不加以限定。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/（2）主要是調(diào)查一下周邊競爭對手以及批發(fā)市場，新上了何種產(chǎn)品，開展了何種促銷等。，調(diào)查人員應(yīng)補(bǔ)充填制《商品市場調(diào)查統(tǒng)計表》，對于統(tǒng)計表進(jìn)行匯總。、材質(zhì)的比較、檔次的比較。6商品結(jié)構(gòu)調(diào)整，分公司商品計劃部應(yīng)以保持分公司商品競爭力為出發(fā)點，對于本區(qū)域行銷商品制作調(diào)整方案，上報總經(jīng)理審批后實施。，否則進(jìn)行調(diào)整。7商品目錄制作與使用輔導(dǎo)《商品目錄》過程中發(fā)揮主要角色。《鞋服商品目錄》一般為半年出版一次，條件成熟后，一個季度出版一次。、銷售管理部經(jīng)理、客戶服務(wù)中心經(jīng)理一起，審核目錄制作組提供的產(chǎn)品目錄草案，提出修正性意見。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/，準(zhǔn)備接納分公司銷售部門的咨詢。，商品計劃部在傷食之前必須制作、下發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)商品知識教材》，發(fā)放給銷售部門。，指導(dǎo)其正確推廣《商品目錄》刊載的商品。8供應(yīng)商開發(fā)管理與區(qū)域性與商品配套需求采購本章節(jié)所描述的供貨商是指區(qū)域性商品的批發(fā)商、加盟商。商品計劃部按照分公司市場需求，編制《分公司與商品配套配件采購目錄》?！斗止旧唐凡少從夸洝酚缮唐酚媱澆棵恐芨乱淮?。要求符合下列條件：（1）具有合法經(jīng)營資格。（3）能滿足公司的商品需求。，填寫《供貨商檔案》，由商品計劃部經(jīng)理核實，分公司總經(jīng)理審批。，商品計劃部都要定期從市場上尋覓新的供應(yīng)商，作為后備資源?！豆┴浬虣n案》由分公司財務(wù)部保管。，包括：（1）供貨的及時性。（3）供貨的滿足程度。（5）售后服務(wù)情況。、經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題、不能及時供貨、價格偏高、售后服務(wù)拖拉等情況的供應(yīng)商，采購助理提出淘汰申請，上報經(jīng)理審批。（比如道具等配套產(chǎn)品），對于交易量較大的供應(yīng)商索要公司活動贊助，間接降低采購成本。商品計劃部檢討庫存情況，在每周 填寫《采購清單》，由部門經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批。（1）在遇到下列情況時，可以進(jìn)行零星采購：A、當(dāng)沒有建立該類型物資正式供應(yīng)商時。C、客戶強(qiáng)烈要求采購的特殊商品等。分公司總經(jīng)理有 元以內(nèi)的采購借款審批權(quán)，超出 的部分由本部總經(jīng)理或總部財務(wù)總監(jiān)審批。每一筆物資的采購，都必須進(jìn)行詢價，詢問3家以上的報價。競價方略：告訴A，B比你的報價低元，或者告訴C，A已經(jīng)告訴我這件商品的進(jìn)價是元，你們的報價太高了，或者以長期合作為誘惑條件，等等，擠壓采購水分。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/。在每筆采購訂單下單之前，必須查詢庫存情況。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超量儲存的，應(yīng)停止向總部商品或物流調(diào)撥。（2）出現(xiàn)產(chǎn)品自然損失的。采購助理應(yīng)告知供應(yīng)商分公司的結(jié)款流程，以免誤解。由采購助理整理單據(jù)，與財務(wù)部確定，在每月某日統(tǒng)一結(jié)款。、采購的實物與金額的相符程度、庫存與調(diào)撥手續(xù)、市場物價、供應(yīng)商訪問等，來監(jiān)督采購的廉潔。每月非公共商品采購量超過 萬的，財務(wù)部可設(shè)置物價專員編制，專門進(jìn)行價格稽核。9與商品配套件的采購、物流與索賠《鞋服商品目錄》所刊載商品，一律由總部產(chǎn)品中心提供。：?！斗止灸夸浬唐酚嗀浨鍐巍罚顚懬宄嗀浘幋a、品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量等必要信息。通過審批后，分公司商品計劃部制作《分公司目錄商品訂貨清單》的電子郵件，按照總公司產(chǎn)品中心要求的格式填寫正文，并將審批后的《分公司目錄商品訂貨清單》一并附上，發(fā)給總公司產(chǎn)品中心商務(wù)部。，下載《分公司目錄商品訂貨清單》。如果查驗是沒有，立即與分公司聯(lián)系。：特殊訂貨是指沒有上《鞋服商品目錄》、且沒有事先通知總公司商品中心商務(wù)部備貨、需要特殊訂購的商品。，一起尋找產(chǎn)品或供應(yīng)商。，集團(tuán)產(chǎn)品中心商務(wù)部對口人員知會分公司，分公司按照本程序常規(guī)訂貨流程訂貨。，分公司應(yīng)考慮該批商品能否按照出貨價做促銷，或與其他商品捆綁銷售。：（1）分公司商品計劃部填寫《退貨申請單》，分公司總經(jīng)理審核。（3）商務(wù)部審核退貨是否符合本規(guī)程的要求，如果不符合規(guī)定，則通過電子郵件告知。商品部將審批結(jié)果通過電子郵件告知分公司，確認(rèn)給予退貨。每月的 日以前，分公司商品計劃部整理制作《月單品銷售分析表》，預(yù)測本月的商品需求，制作《月商品補(bǔ)貨計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)電子郵件給總部委任的直管主管審核。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/一般情況下，計劃庫存必須能夠滿足商品目錄冊刊載商品的正常供應(yīng)，但應(yīng)控制在 倍的額度以內(nèi)，防止出現(xiàn)積壓。一般情況下，物流公司由總部物流部指定。，能夠現(xiàn)場清點的就現(xiàn)場清點。在簽署合作協(xié)議時，應(yīng)將本條記入。，由商務(wù)部核對出貨單據(jù)，如屬于是漏發(fā)或者錯發(fā)，則更正重新發(fā)貨。如系運(yùn)輸過程所引起的，則向物流供應(yīng)商提出索賠。：（1）在卸貨時確認(rèn)貨物的完好性，與物流公司人員共同確認(rèn)下車時貨物外箱完整。（3）公司在收貨時如發(fā)現(xiàn)外箱無損，但是內(nèi)箱貨物損壞的明顯是貨物本身品質(zhì)的，可退回總部換貨或退貨協(xié)商解決。累計訂貨數(shù)據(jù)，交喜得龍本部財務(wù)部發(fā)《對帳單》與分公司財務(wù)部門對帳。每月的 日前，分公司商品計劃部整理出《目錄商品付款明細(xì)》，交給財務(wù)部審核，分公司總經(jīng)理審批，財務(wù)部采用電匯的方式匯入優(yōu)迪本部財務(wù)部指定的帳戶上。10商品定價 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/分公司商品定價原則為平均毛利率 %?？刂圃瓌t為：總商品序列中，◆ 主流商品毛利潤區(qū)間X X%?！?競爭商品毛利潤區(qū)間X X%?！?從屬商品毛利潤區(qū)間X X%?！?高檔商品毛利潤區(qū)間X X%。新商品到位后，商品計劃部召集財務(wù)、終端部門負(fù)責(zé)人，對于商品價格進(jìn)行論證。把定價申請與論證會會議記錄同時提交報分總經(jīng)理審核，呈報總公司審批。促銷一般以輔助商品為主。提倡組合促銷，合理搭配主流、輔助、高檔產(chǎn)品，以提升客單額。11商品促銷，還是區(qū)域性商品的外部供應(yīng)商，都必須爭取到促銷支持措施。，提出本區(qū)域市場的促銷商品，并與市場部共同擬訂促銷政策。，商品計劃部應(yīng)與市場部聯(lián)合制訂新商品促銷計劃，報分公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。，授權(quán)總公司產(chǎn)品中心事務(wù)部控制，分公司商品計劃部具有自行生成編碼的操作權(quán)限。查詢已經(jīng)有的，用已有編碼輸入系統(tǒng)。，商品計劃部必須第一時間向供應(yīng)商要資源。，商品計劃部必須保證供應(yīng)商在 小時之內(nèi)到位。15支持文件《總公司產(chǎn)品中心管理規(guī)程》《鞋服商品目錄》《鞋服商品知識教材》《分公司客戶需要配套商品采購目錄》《采購合同書》16商品與服務(wù)質(zhì)量記錄《商品市場調(diào)查統(tǒng)計表》《月度商品市場調(diào)查報告》《鞋服商品目錄建議增減表》《供應(yīng)商檔案》《采購清單》《分公司目錄商品訂貨清單》《退貨申請單》《月單品銷售分析表》《月商品補(bǔ)貨計劃》《收貨差異統(tǒng)計表》《商品損壞清單》《月度訂貨情況統(tǒng)計表》《對帳單》《鞋服商品付款明細(xì)》 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/（四）倉儲與物流配送管理程序1目的規(guī)范分公司倉儲與物流作業(yè)流程，提高運(yùn)做效率。3職責(zé)（本部）總經(jīng)理審批，總部企劃部擬訂、修訂、解釋、授權(quán)發(fā)布。、終端支持部、財務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助本程序的執(zhí)行。4分公司物流運(yùn)作原則“專業(yè)、快捷”作為核心競爭力之一，通過不斷強(qiáng)化與完善快速配送體系，確保區(qū)域內(nèi)客戶確認(rèn)的有效訂單，翌日送達(dá)。5倉庫規(guī)劃與標(biāo)識，應(yīng)按照出貨的頻率，按照出貨的多少來排列，出貨頻繁的，放到門口位置，依次排序。，將貨架、周轉(zhuǎn)區(qū)、理貨區(qū)、進(jìn)貨口、出貨口區(qū)分出來，并在地板上噴字標(biāo)識清楚。，一排貨架一個序號，貨架每格一個子序號。，導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)的條形碼編碼，插進(jìn)透明卡槽里，或者貼在貨架上。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/，再由倉管員按照供應(yīng)商《發(fā)貨單》上載明的品種數(shù)量進(jìn)行點驗?！栋l(fā)貨單》未區(qū)分商品顏色（特性）的，驗收人應(yīng)在上面注明實際收到各種顏色商品的數(shù)量。 如實際收到商品的數(shù)量與《發(fā)貨單》不符，應(yīng)在《發(fā)貨單》上注明實收數(shù)量，同時，要請承運(yùn)人（司機(jī)）簽字證明或另具證明寫清實際送到貨物的數(shù)量。經(jīng)過驗收的商品才能入庫上架或調(diào)撥銷售，否則不能入庫上架或調(diào)撥銷售?！度霂靻巍泛?，應(yīng)將《入庫單》與商品購進(jìn)的原始單據(jù)進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、單價等方面的問題，要及時向商品計劃部、倉庫核查，以確保入庫商品的數(shù)量、金額記錄及應(yīng)付貨款的記錄準(zhǔn)確無誤，保證單貨相符、單賬相符，避免誤付貨款等問題發(fā)生。不能當(dāng)場驗收的，必須加蓋“細(xì)數(shù)未點，品質(zhì)待驗”的收貨專用章。、分品種擺放商品，擺放時應(yīng)根據(jù)不同商品的出貨頻率合理確定擺放位置，將出貨頻率高的商品擺在靠近配貨區(qū)的貨位，將出貨頻率低的商品放在離配貨區(qū)較遠(yuǎn)的貨位。，要及時擺放到貨架上。，做好防塵、防壓、防霉壞、防蟲蛀等工作。容易受潮的商品不能放在地上，要用木板墊著或放在貨架上。，必須做到單據(jù)齊全、手續(xù)完備。8庫存盤點