erp系統(tǒng)it一般性控制流程-在線瀏覽
2025-06-03 03:51本頁面
【正文】 員在系統(tǒng)中建立/維護權限，相關人員進行權限測試并確認，關鍵用戶對角色矩陣實時維護并進行版本管理。 用戶帳號管理 應用管理員每季度在線檢查用戶權限使用情況，至少每半年將系統(tǒng)用戶清單提交相關部門，由關鍵用戶和部門負責人審核確認，應用管理員根據審核結果在系統(tǒng)中進行相應處理。 對于數據庫層面用戶（如系統(tǒng)接口訪問用戶等），相關部門填寫用戶申請，由部門負責人簽字確認，經信息管理部門審批后，由數據庫管理員創(chuàng)建該類用戶。 相關管理員的管理 應用管理員（BASIS管理員和權限管理員）、系統(tǒng)管理員（操作系統(tǒng)管理員、數據庫管理員）、安全管理員必須授權管理，遵循不相容崗位分離原則，并且不能具有業(yè)務操作權限及開發(fā)權限；信息管理部門負責人應至少每半年對上述管理員的在職情況進行審查。 生產系統(tǒng)上線投入運行后，鎖定生產系統(tǒng)中的開發(fā)人員、關鍵用戶的帳號；如果開發(fā)人員或關鍵用戶必須在生產系統(tǒng)中診斷問題，需填寫ERP系統(tǒng)用戶權限申請表（提出申請帳號目的和期限），由相關部門負責人簽字確認后由應用管理員進行維護，完成問題診斷任務后鎖定該帳號。 系統(tǒng)管理員在數據庫和SAP軟件安裝好后，需用sapdba的工具修改SAP系統(tǒng)預置帳號（SAPR3，SYS，SYSTEM）的缺省密碼，并至少三個月更換一次密碼，密碼以安全方式妥善保存。 業(yè)務支持人員支持權限的新建、變更、刪除、鎖定需經ERP支持中心負責人審核簽字后由應用管理員在系統(tǒng)中進行分配，業(yè)務支持人員在生產系統(tǒng)中只有相應模塊的顯示、跟蹤權限，不能分配業(yè)務操作權限、后臺配置權限。 第三方人員管理 針對第三方合作單位需要簽訂安全保密協議。第三方人員撤離后，其帳號需在系統(tǒng)中進行刪除或鎖定，如確需訪問系統(tǒng)診斷問題，需按照用戶權限維護程序經審批后方可解鎖/創(chuàng)建。2. 程序變更 總部各部門、分（子）公司依據《信息系統(tǒng)應用管理辦法》，制定程序變更管理制度,主要包括客戶化開發(fā)變更管理、系統(tǒng)配置變更管理、軟件版本變更管理等內容。 對于功能增強/表單/報表/系統(tǒng)接口等客戶化開發(fā)的新需求或者對已有客戶化開發(fā)的變更，由需求變更部門填寫系統(tǒng)開發(fā)變更申請表（簡要描述功能需求和功能說明），經提報單位的需求變更部門、信息管理部門/ERP支持中心負責人審核后報信息系統(tǒng)管理部審批。 提報單位ERP支持中心組織需求變更部門對客戶化開發(fā)變更內容進行記錄，包括更新客戶化功能說明文檔、技術說明文檔、測試文檔等，由ERP支持中心歸檔。與ERP推廣模板有差異的或者組織架構、業(yè)務流程發(fā)生變化的變更，以及新增功能模塊，需信息系統(tǒng)管理部負
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