erp系統(tǒng)it一般性控制流程(參考版)
2025-04-19 03:51本頁(yè)面
【正文】 四、 相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)部控制手冊(cè)配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號(hào)）1 中國(guó)石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法（試行）（石化股份信[2006]330號(hào)）2 中國(guó)石油化工股份有限公司ERP項(xiàng)目管理辦法（試行）(石化股份信項(xiàng)〔2007〕20號(hào)) 管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！。 ERP支持中心對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的警告和異常情況以及業(yè)務(wù)人員申報(bào)的問(wèn)題，要按照問(wèn)題處理流程進(jìn)行受理、解決、跟蹤，并對(duì)問(wèn)題處理過(guò)程進(jìn)行記錄。 系統(tǒng)管理員對(duì)數(shù)據(jù)備份介質(zhì)每季度進(jìn)行一次可讀性測(cè)試并記錄，每年至少進(jìn)行一次恢復(fù)性測(cè)試并記錄。 數(shù)據(jù)備份管理 系統(tǒng)管理員詳細(xì)記錄備份硬件的配置參數(shù)，每天監(jiān)控備份硬件的運(yùn)行情況并進(jìn)行日志記錄。 后臺(tái)作業(yè)管理 信息管理部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定后臺(tái)作業(yè)批處理計(jì)劃，相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，由應(yīng)用管理員執(zhí)行后臺(tái)作業(yè)批處理。 批導(dǎo)入數(shù)據(jù)管理 外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入前，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人需對(duì)外部數(shù)據(jù)審核簽字，業(yè)務(wù)人員對(duì)數(shù)據(jù)格式進(jìn)行檢查；保留導(dǎo)入的外部數(shù)據(jù)以備復(fù)查（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保留至年結(jié)后，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保留至月結(jié)后）。 相關(guān)部門(mén)對(duì)系統(tǒng)并行期間月結(jié)差異進(jìn)行分析，編制差異分析報(bào)告，并提交總部ERP項(xiàng)目管理組審核批復(fù)。 系統(tǒng)切換和月結(jié)差異分析 咨詢顧問(wèn)制定系統(tǒng)切換方案，需經(jīng)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換管理 業(yè)務(wù)部門(mén)組織人員按照數(shù)據(jù)收集模板收集和整理相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人須審核收集的數(shù)據(jù)，并在“數(shù)據(jù)簽字清單”上簽字確認(rèn)。 用戶操作手冊(cè)編制和培訓(xùn) 咨詢顧問(wèn)及關(guān)鍵用戶按照流程設(shè)計(jì)和系統(tǒng)配置編寫(xiě)并及時(shí)更新用戶操作手冊(cè)。 開(kāi)發(fā)測(cè)試環(huán)境和傳輸管理 客戶化開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)變更工作遵循“開(kāi)發(fā)系統(tǒng)至測(cè)試系統(tǒng)、測(cè)試系統(tǒng)至生產(chǎn)系統(tǒng)”的技術(shù)架構(gòu)完成，并按照傳輸管理規(guī)范進(jìn)行傳輸。 系統(tǒng)配置測(cè)試管理 系統(tǒng)配置完成后，由咨詢顧問(wèn)和關(guān)鍵用戶在測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行集成測(cè)試，記錄測(cè)試過(guò)程，并對(duì)集成測(cè)試記錄簽字確認(rèn)。 開(kāi)發(fā)人員根據(jù)開(kāi)發(fā)需求功能說(shuō)明書(shū)在開(kāi)發(fā)環(huán)境中完成開(kāi)發(fā)工作，將開(kāi)發(fā)結(jié)果提交業(yè)務(wù)人員進(jìn)行測(cè)試，并經(jīng)業(yè)務(wù)人員及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 對(duì)于功能增強(qiáng)/表單/報(bào)表/系統(tǒng)接口等客戶化開(kāi)發(fā)，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出需求，并編制開(kāi)發(fā)需求功能說(shuō)明書(shū)，其中需描述訪問(wèn)權(quán)限要求。 信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目組，包括承擔(dān)系統(tǒng)實(shí)施的人員（以下簡(jiǎn)稱咨詢顧問(wèn)）和關(guān)鍵用戶。 ERP支持中心負(fù)責(zé)人檢查測(cè)試流程清單是否完整，并在簽字確認(rèn)后，由應(yīng)用管理員根據(jù)補(bǔ)丁/版本升級(jí)方案在生產(chǎn)系統(tǒng)完成補(bǔ)丁安裝或者版本升級(jí)
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