【正文】 銷售費(fèi)用 其中廣告費(fèi)用 售后服務(wù)管理費(fèi)用 其中研發(fā)費(fèi)用說明： 分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計(jì)其他分析與判斷： 分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析與判斷： 現(xiàn)金流量項(xiàng)目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額對經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析： 總體策略4．1．1年初提出的總體策略： 4．1．2上半年策略實(shí)施效果（限200字） 4．1．3再次確認(rèn)的總體策略（限200字）（表述方式：針對什么機(jī)會或問題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)） 新產(chǎn)品開發(fā) 4．2．1研發(fā)投入規(guī)模和比率項(xiàng) 目去年同期本年當(dāng)期同比增長%全年預(yù)測研發(fā)費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用率%研發(fā)人員數(shù)量研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說明：研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等（不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目內(nèi)容）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。 帕雷托圖 分析與判斷： 質(zhì)量管理狀況與措施 質(zhì)量管理指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬臺、部其它指標(biāo) 趨勢圖： OEM管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說明： 趨勢圖： 改進(jìn)OEM管理的措施： 加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施去年同期本年當(dāng)期全年計(jì)劃目標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（IE事業(yè)部）說明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點(diǎn)是對主渠道（占銷量70%）進(jìn)行管理和分析。IT建設(shè)項(xiàng)目公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。XX在該客戶的銷量該客戶銷售在XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。XX使用該客戶的費(fèi)用率XX給該客戶的扣點(diǎn)。暗點(diǎn)在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個(gè)最主要的不足。通過這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各競爭對手的渠道政策的重點(diǎn)。變化某個(gè)競爭對手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過這個(gè)指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。部品采購檢驗(yàn)合格率采購部品入庫檢驗(yàn)合格率。C彩電市場容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。差距YY在迎合市場消費(fèi)心理，掌握技術(shù)發(fā)展動向和戰(zhàn)勝競爭對手等方面存在的差距。產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時(shí)間系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時(shí)間。暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。承諾關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過自上而下，和自下而上兩個(gè)方向的溝通實(shí)現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營者對自己的經(jīng)營責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通機(jī)會。城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)重復(fù)維修次數(shù)本財(cái)年，售后服務(wù)系統(tǒng)對同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。存貨周轉(zhuǎn)率本財(cái)政年度銷售收入總額（按回款計(jì)）與銷售公司存貨平均金額之比。單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺部品采購成本降低率當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺的單臺部品采購成本與去年同期相比的降低水平單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本降低率單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例大商場位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。地域該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。低端市場對彩電來說，定價(jià)在3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場。F費(fèi)用支出構(gòu)成銷售公司各種費(fèi)用的結(jié)構(gòu)分析。分產(chǎn)品毛利率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。分產(chǎn)品銷售費(fèi)用率一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€(gè)品種產(chǎn)品銷售上的銷售費(fèi)用總額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。份額在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，單個(gè)制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。工廠毛利率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。廣告投入通過比較每個(gè)財(cái)政年度各競爭對手的廣告投入力度，分析其營銷策略。關(guān)鍵管理人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的管理人才。關(guān)鍵技術(shù)人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的技術(shù)人才。關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)通過對關(guān)鍵人員進(jìn)行問卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。H行業(yè)先進(jìn)模式的跟蹤系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過程，和它的優(yōu)劣勢，以作為對自身模式進(jìn)行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營模式。J級別根據(jù)市場發(fā)達(dá)和成熟劃分市場的方式。計(jì)劃項(xiàng)目與進(jìn)度經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。技術(shù)發(fā)展趨勢由技術(shù)發(fā)展推動的市場需求變化趨勢。家電消費(fèi)者錢袋份額居民可支配收入用于家電消費(fèi)的比重。獎(jiǎng)勵(lì)性員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎(jiǎng)勵(lì)，并且這種認(rèn)同是建立在績效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表揚(yáng)、激烈的批評和批判的程度。進(jìn)取性員工感到管理層強(qiáng)調(diào)績效改進(jìn)和盡心盡力的程度，包括人們感到設(shè)置的組織和個(gè)人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以達(dá)到的程度。經(jīng)銷商從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過它把產(chǎn)品送到各零售終端。經(jīng)銷商平均銷售額經(jīng)銷商平均銷售額=本財(cái)政年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]經(jīng)營模式總結(jié)和概括各競爭對手的銷售模式，關(guān)注其模式上的演化可能給XX帶來的影響。對銷售公司來說，經(jīng)營模式創(chuàng)新主要指營銷組織和客戶資源管理方面的改進(jìn)和創(chuàng)新。競爭對手戰(zhàn)略動向?qū)χ饕偁帉κ衷跔I銷策略，新產(chǎn)品推出，制造和供應(yīng)鏈管理