【正文】 并于本月25日前上報公司科技部。（三）技改技措計劃技改、技措計劃經批復后，實施單位依據(jù)相應項目設計文件編制項目物資計劃，報科技部審核、主管領導審批。上報時間應充分考慮物資供應周期，以免影響項目實施進度。（五）設備購置計劃設備購置年度計劃（含計劃外設備購置）執(zhí)行時，由機動設備部征得呈報單位意見后分月轉生產計劃部上報集團公司審批。（六）安全專項費用計劃安全費用購置計劃經集團公司審核批復后，審批后的計劃由安全環(huán)保質檢部轉交各廠，供應科依據(jù)審批后的計劃，按分級采購權限負責實施。但事前應請示領導同意或會議決定（會議紀要）。（二）比質比價原則比質比價原則：同樣產品比質量，同等質量比價格，同等價格比交貨期、比服務。首選廠家直供（包括廠家指定區(qū)域代理、進口物資的中方唯一代理）；其次選廠家的品牌代理商或區(qū)域代理；最后選擇一般供貨商（即中間商）。（四）采購批次、金額劃定原則幾個計劃中的同一種物資應由一個批次采購，堅決杜絕將可一次采購的劃分為幾個批次采購。（五）采購方式的分類非招標項目（市場采購、單一來源采購、訂單采購、比質比價采購、會議比質比價采購）、邀請招標采購、公開招標采購；采購方式的審定由各級招標領導小組確定。采購行使權分兩部分：物資部采購部分和供應科采購部分；（二）物資部根據(jù)地域性原則、發(fā)揮集中優(yōu)勢原則、方便性原則、節(jié)約原則、保障生產原則，合理劃分供應科的采購權限范圍（權限劃分見附件）。自采物資需求編制供應科負責接收各使用單位物資需求申請計劃，收到計劃后首先進行庫存需求匯總平衡，生成凈需求采購計劃，集采物資上報物資部，自采物資編制物資需求請購單，經供應科長審批后，轉招標辦實施（訂單采購供應科直接實施）。物資部（供應科）依此進行商務合同簽訂。市場采購經招標領導小組會議決定后由物資部（供應科）組織，相關部門參與進行商務談判。訂單采購，物資部（供應科）依據(jù)招標辦年度招標結果，簽訂年度供貨協(xié)議。（三）施工方代為采購物資價格的確認辦法施工承包方代為采購物資的計劃（或采購清單）必須由我方確認的施工代表及負責人審核簽字；由承包施工方代為采購物資時必須采用控制價的辦法管理。超出控制價百分之三（含百分之三）的由負責控制價的領導報公司領導或公司招標領導小組審批。（二）真實性原則堅決做到合同的“五不”簽約資質不符者不簽；超出履約能力者不簽；信譽和經營狀況不好者不簽；代理人超代理權限不簽；“三證”（營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證）“一書”（授權委托書）不全不簽。（四）資金安全原則合同條款中應堅持貨到驗收合格后憑發(fā)票付款，一般不付預付款。（五）保密性原則合同文本及其附件必須在保證煉化公司相應權益的前提下保管。（六）標準約定原則合同條款中，要求供貨商必須按照《煉化公司設備材料采購標識規(guī)定》、《煉化公司包裝儲運圖示標志》、《煉化公司危險貨物包裝標志》、《煉化公司設備材料運輸包裝一般規(guī)定》執(zhí)行。電子檔案、紙質檔案必須按照物資部統(tǒng)一格式建檔。技術部門負責合同技術附件（技術協(xié)議、技術合同）的談判和簽約；物資部（供應科）負責商務合同條款的談判和簽約。（八）合同業(yè)務規(guī)范原則合同審簽必須認真負責，各相關部室審簽人員依據(jù)部門職責在《合同審批表》中簽注專業(yè)意見、姓名、日期，同時加蓋部門公章，并承擔相應責任。合同生效。簽約人原則上煉化公司由公司總經理委托授權物資部經理，各廠、項目指揮部由廠長、指揮委托授權供應科長簽字，計劃員為經辦人。根據(jù)管理需要，合同文本要保證合同管理部門、財務資產部門各一份，供應部門留存兩份（驗收、存檔）。合同存檔資料中應有《物資需求請購單》、《合同審批表》、《合同文本》、《技術協(xié)議》、中標依據(jù)及定價資料、廠商資質證明及相關授權委托人證書、合同相關會議紀要、報價評審結論文件等。合同簽字生效后，不得隨意修改和變更，若確需修改或變更，必須經公司招標領導小組和法律事務部批準。必須注明合同變更的原因、依據(jù)及合同變更的內容。第十三條 合同的履約、監(jiān)管及貨物催交（一）物資部門負責合同的履約、監(jiān)管和貨物催交工作。（三）以采購訂單做為收貨依據(jù)煉化公司采購物資，招標工作結束后，招標辦在第一時間內將中標通知書或等效文件轉合同經辦人，合同經辦人需在第一時間在NC系統(tǒng)中生成采購訂單，以便供應科及時做好貨物接運前的準備工作。（五）質保金的給付程序質保金的保留期限原則上是設備、材料使用滿一年或貨到十八個月，具體情況按照合同約定條款執(zhí)行。（六）合同的違約處理我方違約，物資部門應組織相關部門研究做好違約談判的準備，以降低損失。同時做好違約談判準備，維護好企業(yè)利益。（七）催貨管理在物資采購過程中，需加強對采購物資催交工作的管理，確保供方按合同規(guī)定的進度和內容提供文件資料和約定標的。催交工作通常采用以下兩種方式：辦公室催交，指通過電話、傳真、郵件等通訊手段實現(xiàn)催交；工廠催交，指催交人員直接到達供方生產制造工廠進行實地敦促和督辦。（2）催交工作由專職催交人員或各專業(yè)對口計劃員兼職完成。（4）與供方再次確認中標通知書或采購合同所約定的供貨周期的一致性。（6）催交員負責為每份合同制定一份《催交工作記錄》表，并認真填報。（8）催交工作進入關鍵階段后，按需方要求，供方隨時提供書面的到貨周期時間表及催交相關的其它文件。（10）若采購合同中涉及清償和索賠條款，催交員應及時將已經發(fā)生的延遲交貨狀態(tài)通知計劃員及相關領導，嚴格按照合同約定采取必要的懲罰措施。同時，對于售后服務人員的及時到位催交人員也應認真落實。相關催交工作表單見附頁。具體包括：驗收、保管、發(fā)貨、技術檔案、單據(jù)、賬目的管理和倉庫安全管理等。負責資料、發(fā)票移交及建檔的管理工作。負責倉儲作業(yè)文件和記錄文件的管理工作。第十七條 物資接運接運工作的主要任務是在交通運輸部門的交貨地點，及時、準確、安全地從交通運輸部門接收提取物資。（二） 接運準備在收到承運部門接貨通知后，應作好物資接運準備。（三） 接運檢查首先做外觀檢查（如：包裝、標志、封印是否完好，有無沾污、受潮、水漬、油漬等異狀）；應對檢查情況做好記錄、并確認。對待接運物資確信無誤后，方可提貨。（五） 直接提貨或庫房接貨對于直接到生產廠、商處提貨，提貨員應與倉庫驗收員聯(lián)合工作，接貨工作按《設備、材料開箱檢驗程序》有關規(guī)定執(zhí)行。第十八條 物資驗收（一）基本要求對于入庫物資均應進行嚴格的數(shù)量和質量驗收，以確定入庫前的物資數(shù)量、質量狀態(tài)、分清不合格品的責任，防止不合格品入庫。（二）驗收準備熟悉有關的訂貨文件和運輸文件（如合同等）；準備檢定（必要時）需要的檢驗工具；準備堆碼、苫墊材料和搬運裝卸工具、設備，并配備相應人力；規(guī)劃、安排物資的存放地點和保管方法；對于有特殊要求的物資，準備防護措施；進口物資或要求進行技術檢驗的物資，應通知有關檢驗部門和有關方面的代表，共同檢驗。（三）核對文件核對文件是將供方提供的單據(jù)、交貨文件及訂貨文件的有關要求進行檢查核對。文件不符合（1）若文件不全或無效，則不準予驗收入庫，但應妥善保管，并加明確標識；（2）待文件追索補齊且符合后，方可進行驗收。其檢查內容應按《設備、材料開箱檢驗程序》執(zhí)行，具體要求如下:數(shù)量驗收（1）數(shù)量驗收可以采用計重、計件、求積、理論換算等方式。全驗: 即對物資的數(shù)量全部進行檢查。通常，抽驗率為5％～15％。① 計重物資的驗收計重物資一律按凈重計算，實行檢斤過磅： 帶包裝計重物資，應同時記錄毛重、皮重和凈重； 定量包裝的物資，抽驗率為20％～40％； 大宗材料與理論換算交貨的物資，按理論換算驗收。③小件物資對于包裝一致的小件物資，若包裝完好，對箱內的（包內、盒內）數(shù)量，可按運輸批次以5％～15％的比例進行抽驗，檢驗后應恢復原包裝。④其它計量方法用其它計量方法（如：求積、標箱等）計量的物資，應按照國家有關規(guī)定檢驗（如對玻璃、木材等）。（2）進口物資的驗收詳見十八條（七）款。注：在《設備、材料開箱檢驗程序》中，有五個質量記錄表格規(guī)定了檢驗記錄的內容。對檢驗質量合格、數(shù)量符合、文件齊全的物資，應及時填寫《入庫單》。若物資數(shù)量有差異，且在有關規(guī)定或合同規(guī)定的差額范圍內，應按實數(shù)入賬；若物資數(shù)量差異超過規(guī)定差額范圍的，應及時向供貨單位提出交涉,并填寫盈虧表；對屬于運輸部門造成的短缺/破損，應憑承運人簽字確認的“供貨商發(fā)貨憑證”向承運部門索賠；對不符合訂貨質量要求的設備/材料，應與符合物資分開存放，并加以標識，及時通知合同經辦人（計劃員）與供貨單位交涉；對不同質量狀態(tài)的設備、材料的標識按《采購設備、材料的標識規(guī)定》執(zhí)行，以避免發(fā)生混放、誤用而導致質量事故。檢驗程序、內容和方法按《進口大型設備、關鍵材料開箱檢驗程序》中有關規(guī)定執(zhí)行。物資驗收檔案應按合同編號（訂單號）順序統(tǒng)一編號，設專人、專柜管理。年終訂冊，集中保存，原則上以二十年期限方可作廢銷毀（按QHSE要求執(zhí)行）第十九條 物資保管物資的保管工作是保證物資在貯存過程中，不因時間因素、自然因素和人為因素的影響，造成物資在發(fā)放中的賬、物不符，品種規(guī)格的混淆，質量性能降低和損壞等，使物資完整無損地、合理地、如數(shù)地貯存在倉庫之中。入庫手續(xù)有以下幾個環(huán)節(jié):簽收、登賬、掛簽（立卡）、標識、建檔。登賬（1）每一種物資要建立“物資動態(tài)明細賬”（簡稱料賬），即物資收、發(fā)、存明細賬，按照入庫