【正文】 630022傳真：(852)23638787三和（廣州番禺）首飾有限公司地址：中國(guó)廣東省廣州市番禺區(qū)市橋銀平路1號(hào)電話：02084669466傳真：02084803079網(wǎng)址：: // ：// group質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第4頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日0．4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針基本理念：調(diào)整、完善、鞏固、提高。u 完善：完善技術(shù)創(chuàng)新、完善質(zhì)量管理體系，強(qiáng)基礎(chǔ)。u 提高：提高員工素質(zhì)、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，爭(zhēng)上游。管理者代表公司GB/TISO190012008質(zhì)量管理體系的建立、維持、實(shí)施；公司質(zhì)量體系的日常管理工作，組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)的持續(xù)改善，向行政總裁匯報(bào)GB/TISO190012008質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為體系改進(jìn)提供依據(jù)；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的協(xié)調(diào)和內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作；內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 應(yīng)用 GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系 要求》中所有條款都適用于本組織設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售等質(zhì)量活動(dòng)，本手冊(cè)無任何刪減條款。具體必須做到以下幾點(diǎn)：（1） 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；（2） 確定這些過程的順序和相互作用；（3） 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；（4） 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；（5） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 用過程方法模式表示的公司的質(zhì)量管理體系，如圖11所示。質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)一級(jí)文件 二級(jí)文件程序文件檢驗(yàn)文件、生產(chǎn)工藝、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、記錄等；三級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè)本組織必須編制、保持《質(zhì)量手冊(cè)》，并按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的文件控制條款（）的要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以控制管理。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第12頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日 文件控制本組織建立《文件管理控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保其有效使用。 記錄控制本組織控制建立的質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第13頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日 管理承諾行政總裁應(yīng)履行本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，通過下列活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：（1) 在公司內(nèi)部及時(shí)向全體成員傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)的重要性；（2) 制定適合公司發(fā)展的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（3) 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；（4) 提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源。確保將這些需求轉(zhuǎn)化為組織的明確要求，并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。 行政總裁應(yīng)組織管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人討論、宣貫質(zhì)量方針，確保充分的溝通和理解。
策劃
（1） 根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，行政總裁確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立組織的質(zhì)量目標(biāo)，《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》；（2） 根據(jù)實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo)的需要，管理者代表負(fù)責(zé)把組織質(zhì)量目標(biāo)分解到各相關(guān)職能部門。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限行政總裁確定本組織的質(zhì)量管理組織架構(gòu)及相關(guān)部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限，《各部門職能及職責(zé)》。 內(nèi)部溝通行政總裁在領(lǐng)導(dǎo)建立、保持質(zhì)量管理體系過程中，應(yīng)建立組織內(nèi)各部門和層次的溝通過程，確定相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)程序的接口，包括：（1) 適時(shí)組織召開公司戰(zhàn)略會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)、運(yùn)營(yíng)會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、品質(zhì)會(huì)議、客戶投訴會(huì)議等，聽取意見，解決存在問題；（2) 采用操作文件及質(zhì)量記錄傳遞方法進(jìn)行溝通；（3) 采用無紙化辦公系統(tǒng)、電話、傳真、電子郵件、面談等的方法進(jìn)行溝通。 評(píng)審輸入： （1) 審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審、供應(yīng)商審核）；（2) 顧客反饋信息（包括顧客滿意度調(diào)查、客戶投訴及建議等）；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第15頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日（3） 質(zhì)量體系文件的適宜性及是否有效運(yùn)行；（4） 自制及外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量合格率；（5） 上次外審、內(nèi)審中糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況；（6） 上次管理評(píng)審問題落實(shí)情況；（7） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更（外部環(huán)境及自身的變化）；（8） 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性（公司總目標(biāo)及各部門分解目標(biāo)的執(zhí)行情況）。 資源管理
資源的提供資源主要指人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。公司必須及時(shí)確定并提供所需的資源，以：（1） 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2） 通過滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第16頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日 能力、意識(shí)的培訓(xùn)（1） 人力資源部應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品要求的符合性的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求實(shí)施適當(dāng)培訓(xùn)。在新員工進(jìn)入公司一周內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行；u 部門培訓(xùn)：部門工作手冊(cè)、職位說明書、工作流程培訓(xùn)，在新員工進(jìn)入部門后，由用人部門組織進(jìn)行；u 崗位技能培訓(xùn)：生產(chǎn)員工必須在培訓(xùn)組或相應(yīng)車間經(jīng)過為期7天至4個(gè)月不等的生產(chǎn)技能培訓(xùn)，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物操作考核，合格后方可上崗； b）在崗人員培訓(xùn)由各部門根據(jù)工作需要，制定崗位培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能提升培訓(xùn)和考核。（2） 人力資源部組織各部門進(jìn)行崗位考核，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；（3） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)本職崗位重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)；（4） 每次培訓(xùn)后，培訓(xùn)部門應(yīng)填寫《內(nèi)部培訓(xùn)活動(dòng)出席簽到表》及作好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人力資源部存檔?；A(chǔ)設(shè)施包括：（1） 廠房、辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)施等； （2） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、電腦軟件；（3） 車輛、電話、網(wǎng)絡(luò)、ERP系統(tǒng)等。本組織應(yīng)確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中人的因素（如心理的、社會(huì)的）和物的因素（如溫度、濕度、清潔度、潔凈度、防靜電等）加以管理。（1） 配置適用的廠房根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；（2） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；（3） 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；（4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第18頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審〈銷售合同〉的評(píng)審（1） 營(yíng)業(yè)員對(duì)客戶的《采購(gòu)單》或《手寫單》進(jìn)行評(píng)審，以決定是否需要開工生產(chǎn)。（2） 當(dāng)經(jīng)過以上評(píng)審后，營(yíng)業(yè)員需在《采購(gòu)單》填上生產(chǎn)指示和光胚期（如需生產(chǎn)時(shí)），并蓋上“contract reviewed”印章；（3） 客服科接收營(yíng)業(yè)助理提供的已評(píng)審的《采購(gòu)單》或《手寫單》，并轉(zhuǎn)化為《銷售合同》；若需經(jīng)過改版、起版的訂單，客服科在銀版完成后，在ERP系統(tǒng)上截取發(fā)版資料，并整理成〈銷售合同〉；（4） 營(yíng)業(yè)員對(duì)《銷售合同》進(jìn)行簽名確認(rèn)，由營(yíng)業(yè)助理傳真或電郵給客戶（如要收訂金，需付上訂金要求信）；（5） 如客人是通過EDI(Elextronic Data Interchange 電子數(shù)據(jù)交換)下訂單或SBJ purchase，《銷售合同》不需發(fā)給客人回簽，存檔即可。 顧客溝通 本組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排；(1) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，國(guó)際銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品展銷會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄；(2) 銷售支援與訂單管理科向顧客提供產(chǎn)品咨詢、報(bào)價(jià)等服務(wù)，國(guó)際銷售部主導(dǎo)合同及訂單的簽訂及修改，并將合同內(nèi)容及進(jìn)展情況反饋給顧客確認(rèn)；(3) 產(chǎn)品售出后，國(guó)際銷售部接收顧客的反饋信息及品質(zhì)投訴，品質(zhì)保證部對(duì)顧客投訴進(jìn)行原因調(diào)查及處理跟蹤，具體內(nèi)容見《客戶投訴及退貨處理程序》。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第20頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出（1） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，如草圖、正樣、銀版、金版等；（2） 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，如《設(shè)計(jì)及銀版部新版發(fā)單資料》、《設(shè)計(jì)及銀版部出版資料amp。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃的安排，在草圖、正樣、銀版、金版完成后，由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，以便：（1） 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足規(guī)定的要求；（2） 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。（1） 設(shè)計(jì)及銀版部在新版發(fā)單前，對(duì)已確認(rèn)產(chǎn)品圖樣的外觀、成本及頭版生產(chǎn)的可行性等進(jìn)行分析、驗(yàn)證，并填寫《新版發(fā)單前檢查清單》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制（1） 在頭版試制過程中,因設(shè)計(jì)原因而引起的設(shè)計(jì)圖紙更改，由提出部門填寫《改版表》，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行設(shè)計(jì)更改；因銀版問題引起的更改,由提出部門填寫《改版表》,設(shè)計(jì)及銀版部按照要求進(jìn)行改版；（2） 更改后的圖紙、銀版需重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并保留相應(yīng)的記錄。（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)足金、鉆石、寶石、晶石等物料供應(yīng)商的管理；（2） 物流部負(fù)責(zé)補(bǔ)口等物料供應(yīng)商的管理；（3） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配件、字印的采購(gòu)；（4） 生產(chǎn)計(jì)劃及物料控制部負(fù)責(zé)外發(fā)供應(yīng)商的管理；（5） 品質(zhì)保證部參與對(duì)外發(fā)供應(yīng)商的定期審核；（6） 行政總裁執(zhí)行對(duì)合格供應(yīng)商的最終確定和否決權(quán)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第22頁，共41頁修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：2009年6月1日（1）采購(gòu)產(chǎn)品信息應(yīng)包括：a) 對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范產(chǎn)品、圖樣等技術(shù)文件）；b) 對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收要求；c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。（3）在將上述要求向供應(yīng)商進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購(gòu)要求是全面的)；（4）本組織表述采購(gòu)信息的文件包括：“采購(gòu)單”、“采購(gòu)合同”、“外包加工合同”及”“供應(yīng)商評(píng)審表”、“合格供應(yīng)商名單”等，由采購(gòu)部門保管。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。（2） 驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本組織制定“生產(chǎn)計(jì)劃控制程序”、“開單控制程序”、“收發(fā)控制程序”、“QC版生產(chǎn)使用管理控制程序”、“客戶