【正文】 Q/ZH101版本\修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 7 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：術(shù)語(yǔ)和定義發(fā) 布 日 期2009年11月10日第2章 術(shù)語(yǔ)和定義除特別說(shuō)明的外，本手冊(cè)采用ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義和術(shù)語(yǔ)。在瞬息萬(wàn)變高度競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中，身為產(chǎn)品供應(yīng)鏈一份子的浙江宙輝電器有限公司，本著實(shí)事求是的精神努力不懈，邁開(kāi)步伐朝企業(yè)的目標(biāo)前進(jìn)。以下針對(duì)本企業(yè)所注重的12項(xiàng)方針簡(jiǎn)敘后做為企業(yè)經(jīng)營(yíng)依循的指標(biāo)。沒(méi)有完善管理團(tuán)隊(duì)的企業(yè)只是一個(gè)空殼而己；教育擬定匯編各級(jí)教育訓(xùn)練手冊(cè)，執(zhí)行職前訓(xùn)練，或在職訓(xùn)練，以提高員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH101版本\修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 9 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā) 布 日 期2009年11月10日、質(zhì)量目標(biāo)、公司質(zhì)量目標(biāo)： 公司目標(biāo)項(xiàng) 目統(tǒng)計(jì)方法頻度統(tǒng)計(jì)部門(mén)公司目標(biāo)產(chǎn)品退貨率≦%以客戶數(shù)據(jù)為主每年業(yè)務(wù)部產(chǎn)品合格率≥97%以客戶數(shù)據(jù)為主每年業(yè)務(wù)部、部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解：部門(mén)目標(biāo)項(xiàng) 目統(tǒng)計(jì)方法頻度統(tǒng)計(jì)部門(mén)業(yè)務(wù)部成品交付率≥95%按期、按量交付批數(shù)/總訂單數(shù)100%每月業(yè)務(wù)部客戶投訴處理及時(shí)率≥90%客戶投訴及時(shí)處理次數(shù)/客戶投訴總次數(shù)100%每年業(yè)務(wù)部開(kāi)發(fā)部樣品交期達(dá)標(biāo)率≥80%樣品按期達(dá)標(biāo)次數(shù)/樣品打樣總次數(shù)100%每季開(kāi)發(fā)部人事課培訓(xùn)達(dá)成率≥90%培訓(xùn)合格次數(shù)*人數(shù)/總次數(shù)*人數(shù)100%每季人事課資材部采購(gòu)物料交貨及時(shí)率≥90%按期、按量交付批數(shù)/總批數(shù)100%每月物料課采購(gòu)物料合格率≥85%合格批數(shù)/交貨批數(shù)100%每月IQC生產(chǎn)部生產(chǎn)部成品合格率≥95%合格批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)100%每月FQC工序合格率≥95%(生產(chǎn)總數(shù)－不良品個(gè)數(shù))/生產(chǎn)總數(shù)100%每月生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)直通率≥95%生產(chǎn)數(shù)量/某種最高不良率物料的總套數(shù)100%每月生產(chǎn)部浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH101版本\修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 10 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量管理體系發(fā) 布 日 期2009年11月10日第4章 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系、總要求公司依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系過(guò)程，包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。、質(zhì)量手冊(cè) 參見(jiàn)本手冊(cè)第1章，列出本章是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)相一致。、記錄控制 記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，它為符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。公司制定了《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、收集、保護(hù)、檢索、保存、借閱、處置等的控制作了明確規(guī)定，以確保記錄清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。、工程規(guī)范若顧客向本公司提供有關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)所需的質(zhì)量及技術(shù)要求方面的文件，包括工程變更，由業(yè)務(wù)部通開(kāi)發(fā)部進(jìn)行可行性確認(rèn)，必須在不超過(guò)一周時(shí)間內(nèi)評(píng)審確認(rèn)其可行性，并及時(shí)發(fā)放至使用部門(mén)。若客戶提出變更要求，公司應(yīng)予以記錄包括生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程中的變更記錄及變更的技術(shù)文件。b) 制定和發(fā)布質(zhì)量方針，并確保其得到有效貫徹。d) 通過(guò)主持管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的發(fā)展依存于顧客，因此公司通過(guò)確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并力爭(zhēng)超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)。本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)及程序文件《顧客要求的評(píng)審程序》、《顧客滿意度監(jiān)測(cè)管理程序》及《顧客反饋信息管理程序》等文件中作了相應(yīng)規(guī)定。、策劃、質(zhì)量目標(biāo) 參見(jiàn)本手冊(cè)第3章，列出本條是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)相一致。本章后續(xù)條款與本手冊(cè)第8章及相應(yīng)程序文件描述了質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，針對(duì)具體產(chǎn)品、。a) 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化；b) 公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)；c) 公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化；d) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情形。、職責(zé)、權(quán)限和溝通、職責(zé)和權(quán)限 公司管理組織的設(shè)置是采用直線職能制的基本形式，它以專(zhuān)業(yè)管理為基礎(chǔ)，以任務(wù)目標(biāo)為原則，并合理選擇管理層次與幅度，確保組織機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一指揮和精干高效。 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位職責(zé)、權(quán)限，都作了明確規(guī)定，做到分工明確，職責(zé)清楚，權(quán)限清晰，并確保分工科學(xué)合理，職責(zé)權(quán)限對(duì)等。各崗位的職責(zé)見(jiàn)附錄B《部門(mén)/崗位職責(zé)》規(guī)定。各部門(mén)和崗位之間應(yīng)通過(guò)各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過(guò)有效的溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過(guò)程效率的提高。管理者代表的任命由總經(jīng)理以書(shū)面形式向全體員工公告。公司的管理文件中對(duì)具體過(guò)程中的部門(mén)內(nèi)部及不同部門(mén)/人員之間的溝通亦做出了相應(yīng)規(guī)定。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。、評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）；b) 顧客反饋（包括顧客滿意度調(diào)查和顧客抱怨情況）；c) 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)，即過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況；e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和趨勢(shì)；f) 糾正措施和預(yù)防措施的狀況；g) 以往管理評(píng)審的跟蹤/后續(xù)措施；h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的變更；i) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議。、管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表組織編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門(mén)。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH101版本\修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 15 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題： 資源管理發(fā) 布 日 期2009年11月10日第6章：資源管理資源管理、資源的提供公司的資源需求來(lái)自于下列兩方面：a)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。無(wú)論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源。、人員配置對(duì)產(chǎn)品要求符合性有影響的人員任職資格，可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等四個(gè)方面綜合確定，并規(guī)定于《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》文件中。人力資源需求確定后，原則上由辦公室采用內(nèi)部調(diào)配、公開(kāi)招聘等方式進(jìn)行人力資源開(kāi)發(fā)。對(duì)于政府部門(mén)規(guī)定應(yīng)持證上崗的特種作業(yè)人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格并持有規(guī)定的證書(shū)。人事課根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求及各部門(mén)培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄由人事課保存。、基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的物質(zhì)保證，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公、通訊或信息系統(tǒng)等。、廠房及公用設(shè)施公司對(duì)廠房的管理著重在于維護(hù)。另總務(wù)課不定時(shí)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)廠房及公用設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并負(fù)責(zé)組織修整。該程序文件中對(duì)設(shè)備/工裝等方面的管理規(guī)定了責(zé)任部門(mén)、工作程序并規(guī)定了記錄種類(lèi)。具體見(jiàn)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》文件。、運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備的管理由辦公室負(fù)責(zé)，駕駛?cè)藛T應(yīng)具有相應(yīng)資格證書(shū)，應(yīng)按運(yùn)輸設(shè)備的操作及維護(hù)手冊(cè)進(jìn)行操作和維護(hù)。運(yùn)輸設(shè)備的管理可參照《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》文件規(guī)定執(zhí)行。、信息系統(tǒng)本公司具備計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，不制定文件加以特別管制。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔、整齊，并充分考慮良好的工作氣氛及安全因素，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境應(yīng)按《工作環(huán)境管理辦法》執(zhí)行。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH101版本\修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 17 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日第7章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司策劃和開(kāi)發(fā)了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃過(guò)程時(shí)，公司確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。注：、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源應(yīng)作出規(guī)劃并形成書(shū)面計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)劃作為受控文件，其管理按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。、與顧客有關(guān)的過(guò)程、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部是顧客要求的接受部門(mén)，應(yīng)負(fù)責(zé)確定或召集會(huì)議組織相關(guān)部門(mén)共同確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期使用用途所必需的要求；c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求（包括產(chǎn)品銷(xiāo)售地區(qū)的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）；d) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、公司向顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單形式，因此對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審體現(xiàn)為對(duì)合同或訂單的評(píng)審。、在顧客下訂單前，樣品已經(jīng)進(jìn)行確認(rèn)，相關(guān)技術(shù)性細(xì)節(jié)已經(jīng)得到解決，價(jià)格已經(jīng)通過(guò)多次溝通確認(rèn)，因此產(chǎn)品要求的評(píng)審內(nèi)容側(cè)重于是否能按期交付。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，則業(yè)務(wù)部可通知顧客接受訂單或與顧客簽訂合同；評(píng)審未通過(guò)，則在公司內(nèi)部做出調(diào)整或由業(yè)務(wù)部與顧客進(jìn)行協(xié)商直至達(dá)成共識(shí)。、評(píng)審的記錄由業(yè)務(wù)部保存。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH101版本\修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 18 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日具體參見(jiàn)《顧客要求的評(píng)審程序》文件。關(guān)于a)、b)條的溝通在《顧客要求的評(píng)審程序》中作了規(guī)定。具體參見(jiàn)《顧客反饋信息管理程序》文件。 列出本條是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)相一致。對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類(lèi)型和程序應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響。、采購(gòu)課應(yīng)保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。、采購(gòu)信息采購(gòu)課在采購(gòu)產(chǎn)品之前，應(yīng)編制采購(gòu)合同，采購(gòu)合同/訂單適當(dāng)時(shí)應(yīng)注明采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/技術(shù)要求、數(shù)量、價(jià)格、交付日期、交付方式、交付地點(diǎn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容。、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品送到公司后由品管部按《進(jìn)料檢驗(yàn)制度》文件規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，以確定采購(gòu)的產(chǎn)品是否滿足采購(gòu)要求。具體參見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》文件。具體受控條件如下：a) 責(zé)任部門(mén)按職責(zé)分工應(yīng)制訂或組織制訂表述產(chǎn)品特性的有關(guān)信息；如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工序/成品檢驗(yàn)作業(yè)文件及樣品等，并按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行審批、發(fā)放及更改，確保文件受控。c) 配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控。、生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證、使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后才顯現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，在本公司暫無(wú)特殊過(guò)程。a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括：材料的標(biāo)識(shí)、工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、樣品標(biāo)識(shí)等。b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：待檢、合格、不合格三種。c) 當(dāng)產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識(shí)容易發(fā)生混淆時(shí)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。追溯內(nèi)容：成品交付后的分布；主要物料的來(lái)源；生產(chǎn)控制狀況等。追溯責(zé)任部門(mén)：品管部。具體參見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》文件。、品管部按業(yè)務(wù)部與顧客達(dá)成的書(shū)面協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)證（如書(shū)面協(xié)議中無(wú)關(guān)于驗(yàn)證的內(nèi)容，則按本公司檢驗(yàn)文件進(jìn)行驗(yàn)證），并形成書(shū)面驗(yàn)證報(bào)告（驗(yàn)證報(bào)告中應(yīng)注明其為顧客提供的產(chǎn)品）。、顧客提供財(cái)產(chǎn)在貯存過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按顧客單獨(dú)建立臺(tái)帳、分區(qū)域/標(biāo)識(shí)管理，并及時(shí)記錄顧客提供財(cái)產(chǎn)使用情況。責(zé)任部門(mén)應(yīng)識(shí)別、保護(hù)和維護(hù)公司使用或