項目風險管理辦法-在線瀏覽
2025-05-30 11:20本頁面
【正文】 大雨沖刷造成土壤流失,導(dǎo)致管道外露外部自然環(huán)境不可控土壤流失或植被侵蝕,管道外露,因而將增加項目成本11濕陷性黃土地區(qū)和地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)區(qū)的溝下作業(yè)導(dǎo)致管溝坍塌HSE可控地質(zhì)狀況，施工前期調(diào)研工作不足，施工操作沒有嚴格按照規(guī)范中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第頁17勞動用品。操作規(guī)程操作。線破壞或用電設(shè)備漏電。風不暢。項目風險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第頁17風險識別風險描述號風險原因隧道施工中，棄土棄渣定的地點或方式處政府會干預(yù)施工進展林區(qū)特殊環(huán)境，如18業(yè)或施工人員抽煙會對HSE可控施工作業(yè)監(jiān)控業(yè)帶肆意擴大，毀壞更砍伐樹木量超過審施工進展批核準的數(shù)量特種作業(yè)在勞動過程中容易發(fā)生傷亡特種作業(yè)的存在安全及安全防護用具使用不當自然原因，湖南湖22血吸蟲病HSE可控6共頁序號風險描述風險識別項目階段風險類別可控性風險原因24防腐作業(yè)會對施工人員的健康影響HSE可控沒有正確佩戴勞保用品25無損檢測的放射源對人員健康的影響HSE可控作業(yè)人員違規(guī)操作；26管道試壓對人身安全存在威脅HSE可控質(zhì)量有問題、作業(yè)操作規(guī)程27設(shè)計變更導(dǎo)致已采購物資（乙供物資）不符合設(shè)計要求物資采購可控設(shè)計變更28管材及設(shè)備制造廠家制造技術(shù)不能滿足設(shè)計要求物資采購可控廠家工藝技術(shù)29管材（如鋼板、防腐管）供應(yīng)量難以滿足項目要求物資采購可控根據(jù)國家政策選擇的國內(nèi)鋼廠和國內(nèi)防腐管廠生產(chǎn)量均十分飽滿，因此滿足進度難度大30防腐鋼管在運輸過程中由于碰撞等原因造成的防腐層磨損物資采購可控運輸或卸載過程不注意保護項目風險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第頁17項目部對部分工程物資需求計劃滯后，正常的物資供應(yīng)周期難以滿足，導(dǎo)致現(xiàn)場待料施工等，后續(xù)進度相應(yīng)滯后物資采購可控受設(shè)計變更或施工計劃調(diào)整等影響，EPCEPCEPCPECEPCEPC采購需求時間過長，不能滿足采購計劃和資金計劃要求物資采購可控蘭鄭長項目部未嚴格執(zhí)行采購計劃，審批采購需求時間過長項目風險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第頁17如采用原來的技術(shù)評標和商業(yè)評標“兩步法”，可獎技術(shù)層面偏差不大，而“一步法”評標過程縮短，技術(shù)差異不易發(fā)現(xiàn)40設(shè)備采購期間，難以明確未來管道的運行單位，不能得到未來設(shè)備（如壓縮機組）的長期服務(wù)和備件儲備的需求，因而在這些方面的合同談判力度不大，未來采購成本增多物資采購可控公司目前運營體制決定，在管道建設(shè)初期不能確定下未來運行單位41進口大型設(shè)備的實際運輸時間比計劃事件長，會影響設(shè)備交付時間，從而影響施工計劃物資采購可控進口大型設(shè)備屬于特殊超大件貨物，必須采用大件運輸船舶承運，此類船舶海運周期較長且不穩(wěn)定42進口設(shè)備在運輸中易出現(xiàn)貨損、貨差、及保險責任不清風險物資采購可控。9共頁序號風險描述風險識別項目階段風險類別可控性風險原因44設(shè)備安裝調(diào)試過程中由于操作不當，引起設(shè)備損壞，工期延誤以及QHSE裝調(diào)試未按規(guī)定程序45最終決策權(quán)在領(lǐng)導(dǎo)手中，因此多次專家研討會的結(jié)果有可能被領(lǐng)導(dǎo)推翻(如蘭鄭長線路改動)服務(wù)采購可控領(lǐng)導(dǎo)未按預(yù)定計劃對設(shè)計方案進行審批；領(lǐng)導(dǎo)的決策思路未及時溝通到設(shè)計方46有經(jīng)驗與能力的設(shè)計人員較少,同時展開的項目較多，設(shè)計資源緊缺，設(shè)計常常存在缺陷服務(wù)采購可控有經(jīng)驗的設(shè)計人員少；多項目同時運作47EPCAIA、中國等）不規(guī)范，采用標準不統(tǒng)一合同管理可控沒有統(tǒng)一的合同管理體系項目風險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第頁17臨時征地，補償資金地方政府未及時發(fā)放或金額不足，以及村民的個人原因，影響臨時征地的按期使用外協(xié)可控地方政府因素54征地范圍內(nèi)的土地附著物的數(shù)量不確定性，征地時、賠償時和施工時的數(shù)量發(fā)生變化外協(xié)可控地方政府或村民因素項目風險管理辦法 文件編碼：699000006005A2007中國石油管道建設(shè)項目經(jīng)理部 第頁17EPC用地協(xié)調(diào)耗時或遇阻,拖后工期外協(xié)可控對風土民情的考慮欠佳；協(xié)調(diào)方式欠佳57施工組織存在問題，配備設(shè)備難以滿足定向鉆、隧道工程需要，影響了定向鉆、隧道工程的正常進行
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