【正文】 參加安裝專題會議、制定安裝組織措施、復(fù)印下發(fā)并參與安裝工期、安裝質(zhì)量的考核?！秴R編》在編輯過程中，得到了相關(guān)科室、區(qū)隊的大力支持，在此謹表感謝?！秴R編》中的各項工作流程是由主流程、子流程和崗位流程組合而成，各項工作流程分別對應(yīng)有相應(yīng)的工作職責(zé)、工作標(biāo)準。分類采用以安全、生產(chǎn)、經(jīng)營、機電及政工、保衛(wèi)、區(qū)隊為系統(tǒng)進行分類。1 / 116新鄉(xiāng)焦煤投資公司工作流程匯編 編制單位：新鄉(xiāng)焦煤投資公司編制時間：2022 年 5 月2 / 116編制說明為了落實我公司“管理升級年”工作，按照我礦（關(guān)于印發(fā)《新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井精細化管理及流程管理實施方案》的通知）精神，編輯了《新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井工作流程匯編》 （以下簡稱匯編） ，供我礦各單位和全體員工學(xué)習(xí)，從而達到不斷提高各級人員的管理水平、工作水平，理順我礦各單位、部門的工作關(guān)系及各項工作程序，促進我礦管理再上新臺階?！秴R編》共收編工作流程 731 個，及配套的工作職責(zé)、工作標(biāo)準 731 套。其中：安全類：57 個工作流程；生產(chǎn)類：69 個工作流程；經(jīng)營類：225 個工作流程；機電類：57 個工作流程；政工類：143 個工作流程；區(qū)隊類：180 個工作流程。原則上為使各項工作達到閉環(huán)管理，在流程的編制的層次上，主流程作為各項工作的主要流程，而子流程和崗位流程分別為上一級流程的補充及完善，從而形成一套閉合的工作管理過程（流程） 。由于時間倉促、水平有限，在編輯工作中難免有缺點、錯誤，也可能出現(xiàn)遺漏和不足，敬請批評指正，以便修訂。 負責(zé)與機電科結(jié)合制定合理的安裝方案。 負責(zé)安裝工作結(jié)束后的驗收工作。 制定科學(xué)合理的安裝方案并嚴格對安裝準備、安裝過程及安裝結(jié)束時各環(huán)節(jié)的驗收管理工作。 負責(zé)對安裝工程的監(jiān)督、驗收及安裝過程的安全管理工作。 工作標(biāo)準 制定的回撤方案科學(xué)、合理。3 公司及礦安監(jiān)部 工作職責(zé) 負責(zé)安裝前、安裝過程的安全檢查、隱患落實以及安裝結(jié)束后參與現(xiàn)場驗收工作。4 公司及礦調(diào)度室 工作職責(zé) 負責(zé)整個安裝的協(xié)調(diào)管理工作。8 / 116新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井采煤工作面回撤流程JLZ756059SC044002 責(zé)任主體順序 礦生產(chǎn)礦長 生產(chǎn)技術(shù)部 機電科 安監(jiān)部 調(diào)度室 區(qū)隊 完成時間回采結(jié)束前20 天回采結(jié)束前15 天回采結(jié)束前10 天回采結(jié)束前3 天按工期進行回撤123456下發(fā)停采通知及現(xiàn)場標(biāo)定停采線制定回撤方案工作面回撤現(xiàn)場會議編寫回撤措施分專業(yè)針對工作面存在的問題進行落實與驗收 問題整改回撤回撤鑒定 回撤結(jié)束前1 天9 / 116新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井采煤工作面回撤工作相關(guān)單位工作職責(zé)、工作標(biāo)準1 生產(chǎn)技術(shù)部 工作職責(zé) 下發(fā)停采通知及現(xiàn)場標(biāo)定停采線 負責(zé)與機電科結(jié)合制定合理的回撤方案。 負責(zé)回撤工作結(jié)束后的鑒定工作。 制定的回撤方案科學(xué)、合理。2 機電科 工作職責(zé) 負責(zé)與生產(chǎn)技術(shù)部結(jié)合制定合理的回撤方案。 負責(zé)回撤工作結(jié)束后的鑒定工作。 嚴格對回撤準備、回撤過程及回撤結(jié)束時各環(huán)節(jié)的驗收管理工作。 工作標(biāo)準 嚴格對回撤準備、回撤過程及回撤結(jié)束時各環(huán)節(jié)的驗收檢查管理工作。 工作標(biāo)準 協(xié)調(diào)工作做到科學(xué)、合理，調(diào)度有力。 牽頭召開規(guī)程編制現(xiàn)場會議。 督促規(guī)程的貫徹學(xué)習(xí)。 及時落實規(guī)程的貫徹學(xué)習(xí)。會議紀要下發(fā)、跟班表下發(fā)開始跟班工作面初放結(jié)束鑒定13 / 116生產(chǎn)技術(shù)部采煤工作面初采初放相關(guān)責(zé)任人工作職責(zé)、工作標(biāo)準1 生產(chǎn)技術(shù)部采煤專業(yè)組長 工作職責(zé) 積極參加初采初放會議、做好會議記錄并整理下發(fā)相關(guān)單位。 初放期間進行跟班。 工作標(biāo)準 按時參加初采初放會議、會議記錄及時下發(fā)相關(guān)單位。 及時編排跟班表下發(fā)。 對初放工作及時進行鑒定。 工作標(biāo)準 審核要認真、仔細。3 審核人 工作職責(zé) 審核各類通知單，并簽字。 發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給經(jīng)辦人。4 經(jīng)辦人 工作職責(zé) 整理相關(guān)資料。 工作標(biāo)準 內(nèi)容正確，無差錯。 本人簽字。 審核圖紙內(nèi)容（電子版） 。 發(fā)現(xiàn)存在的問題及時反饋給制圖人。 工作標(biāo)準 能熟練使用制圖軟件。3 測量組 工作職責(zé) 提供與制圖相關(guān)的各種測量技術(shù)資料。4 地質(zhì)組 工作職責(zé) 提供與制圖相關(guān)的各種地質(zhì)技術(shù)資料。5 制圖員 工作職責(zé) 將電子版圖紙打印成圖。18 / 116生產(chǎn)技術(shù)部測量組制圖繪圖員崗位流程JLZ756064SC044007責(zé)任主體順序 繪圖員12345678準備好相關(guān)技術(shù)資料用繪圖軟件進行繪圖輸入相關(guān)數(shù)據(jù)形成最初圖紙審查修改打印裁剪修整保存19 / 116生產(chǎn)技術(shù)部測量組制圖繪圖相關(guān)責(zé)任人工作職責(zé)、工作標(biāo)準1 繪圖員 工作職責(zé) 準備好與制圖相關(guān)的測量技術(shù)資料。 成圖的裁剪、折疊與保存。 使用的相關(guān)資料正確。20 / 116生產(chǎn)技術(shù)部開拓、掘進月進度收報工作流程JLZ756065SC044008 責(zé)任主體順序 收尺主體 填報主體 審核主體 地質(zhì)組 科長 礦領(lǐng)導(dǎo) 繪圖員1234567891011121314現(xiàn)場收尺提供資料整理資料審核填報表審核填地質(zhì)信息審核審批打印簽字簽字簽字簽字復(fù)印發(fā)送存檔簽字簽字簽字復(fù)印發(fā)放存檔21 / 11615生產(chǎn)技術(shù)部開掘進尺收報工作相關(guān)責(zé)任人工作職責(zé)、工作標(biāo)準1 收尺人 工作職責(zé) 按安排到井下指定地點收尺。 工作標(biāo)準 以最靠迎頭的導(dǎo)線點為依據(jù)收尺。 收尺結(jié)果要真實、客觀、公正、不準少收或多收。 每月 25 日早班集中收尺。 填寫進尺報表。 字體工整、一目了然。 審核填報人的進尺報表。4 地質(zhì)組22 / 116 工作職責(zé) 填報地質(zhì)信息，如巷道性質(zhì)、坡度等。5 科長 工作職責(zé) 審核進尺報表。6 礦領(lǐng)導(dǎo) 工作職責(zé) 審核進尺報表。7 制表員 工作職責(zé) 打印進尺報表。 工作標(biāo)準 打印及時。 復(fù)印件加蓋公章后發(fā)送。23 / 116新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井地質(zhì)說明書編制流程JLZ756066SC044009 責(zé)任主體順序 公司 總工程師 生產(chǎn)技術(shù)部 采掘區(qū)隊 完成時間1234存 檔審核采區(qū)說明書報批掘 進 隊 根 據(jù) 采 區(qū) 、 工 作 面 掘 進地 質(zhì)說 明 書 編 制 掘 進 作 業(yè) 規(guī) 程 ；采 煤 隊 根 據(jù) 回 采 說 明 書 編 制 回 采工 作 面 作 業(yè) 規(guī) 程 。24 / 116新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井地質(zhì)說明書編制相關(guān)單位工作職責(zé)、工作標(biāo)準1 工作職責(zé) 對采區(qū)或工作面內(nèi)出現(xiàn)的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況詳細闡明； 給設(shè)計部門或施工單位提供生產(chǎn)服務(wù)； 針對存在的地質(zhì)問題，提出注意事項和建議。 說明工作面的實見煤厚、煤層結(jié)構(gòu)并預(yù)測其變化情況。 說明工作面的水文地質(zhì)條件，有無突水的危險性，主要含水層和主要導(dǎo)水構(gòu)造與本工作面的關(guān)系等。 說明巖漿侵入對工作面煤層可能造成的破壞情況。 說明工作面存在的問題和今后掘進工作中應(yīng)注意的事項。 工作標(biāo)準 2：回采地質(zhì)說明書的編制 說明工作面的位置、范圍、面積及與四鄰的關(guān)系。 各實見煤厚點厚度變化和結(jié)構(gòu)情況，及其在工作面內(nèi)的變化規(guī)律預(yù)計。 推測工作面內(nèi)巖漿巖體、河流沖刷帶、陷落柱等的具體位置及其對正常生產(chǎn)的影響。 對工作面的最大涌水量進行預(yù)計。 繪制上、下巷、切眼實測地質(zhì)素描圖(1：1000)、工作面綜合柱狀圖(1：500)和工作面煤層底板等高線及儲量計算圖。 說明相鄰采區(qū)實見的地質(zhì)、水文地質(zhì)情況。 說明區(qū)內(nèi)各可采煤層的厚度、結(jié)構(gòu)及可采范圍，特別是最上一個可采薄煤層可采性的預(yù)測。、古河床沖刷等情況。 對本區(qū)內(nèi)的儲量進行計算。 編制采區(qū)內(nèi)煤層底板等高線預(yù)測圖(1：2022)、采區(qū)回風(fēng)水平和運輸水平的地質(zhì)剖面圖(1：2022)、采區(qū)地質(zhì)剖面圖(1：1000)、采區(qū)煤層綜合柱狀圖(1：500)3 相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程 工作面掘進地質(zhì)說明書在施工前一個月由掘進隊委托掘進組向地質(zhì)組提供由總工簽字的委托書。 采區(qū)地質(zhì)說書在設(shè)計前 2 年由開拓隊委托設(shè)計室提供由總工簽字的委托書。2 當(dāng)天完成34地 質(zhì) 資 料 整 理 、 分 析 ， 并 建 立 臺 帳 、 填 圖采掘工作面現(xiàn)場觀測、收集、記錄相關(guān)地質(zhì)資料與信息審核存檔、備用27 / 116地質(zhì)組現(xiàn)場地質(zhì)資料收集工作職責(zé)、標(biāo)準及考核辦法1 工作職責(zé) 現(xiàn)場及時收集地質(zhì)資料，確保采掘工程所揭露的地質(zhì)現(xiàn)象和地質(zhì)信息無遺漏。 描述地質(zhì)現(xiàn)象，應(yīng)做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、字跡清晰、表達確切、圖文結(jié)合、重點突出，真實反映地質(zhì)現(xiàn)象。 對特殊的構(gòu)造現(xiàn)象，如斷層、煤層變薄帶、巖漿侵入體等內(nèi)容，必須詳細記錄，必要時，做巷道的三維展開圖，真實反映復(fù)雜的地質(zhì)現(xiàn)象。2月(季)報在下月 5 日前報。3456礦產(chǎn)資源開采督查簽批圖紙報表審 批 圖 紙 、 報 表審批存檔儲量管理內(nèi)外業(yè)處理收集儲量外業(yè)原始資料29 / 116新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井儲量管理工作相關(guān)單位工作職責(zé)、工作標(biāo)準1 工作職責(zé) 查清生產(chǎn)礦井煤炭資源情況，定期測算并上報儲量的變化及開采、損失情況，為礦井生產(chǎn)建設(shè)提供技術(shù)依據(jù)。對違反技術(shù)政策，破壞和丟失煤炭資源的行為，及時提出意見和建議，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門反應(yīng)。 進行儲量報損、注銷、地質(zhì)及水文地質(zhì)損失、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的呈報和審批工作。2 工作標(biāo)準： 必須隨時掌握礦井、采區(qū)、工作面的損失情況，并對損失及損失率的動態(tài)、各項損失所占的比重及造成損失的原因等，定期進行分析，以便有針對性地采取措施，減少損失。 對不易查明的煤層或塊段，要進行鉆探，還應(yīng)投入一定工程量的巷探予以查明。 報表或臺帳填報時，數(shù)字必須準確，并逐級上報。23 上月報表，在下月 5 日前完成。 填報分煤層、分月份工作面、采區(qū)、礦井采出量、損失量、回采率計算基礎(chǔ)臺帳。 計算三個煤量，并上報龍宇公司。2 工作標(biāo)準 必須隨時掌握礦井、采區(qū)、工作面的損失情況，并對損失及損失率的動態(tài)、各項損失所占的比重及造成損失的原因等，定期進行分析，以便有針對性地采取措施，減少損失。 對不易查明的煤層或塊段，要進行鉆探，還應(yīng)投入一定工程量的巷探予以查明。 報表或臺帳填報時，數(shù)字必須準確，并逐級上報。3 鉆場施工結(jié)束后 3 天內(nèi)做出總結(jié)報生產(chǎn)技術(shù)部地質(zhì)組。7 組 織 施 工質(zhì)量監(jiān)督補孔設(shè)計審 核 批 準工 作 面 總 結(jié)審 核 批 準注 漿 成 果 存 檔鉆 場 小 結(jié)33 / 116新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井底板改造工程質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)單位工作職責(zé)、工作標(biāo)準1 工作職責(zé) 每月不少于 3 次抽查監(jiān)督、檢查鉆孔施工參數(shù)、安全設(shè)施使用情況、文明施工、環(huán)境衛(wèi)生等；保證底板改造效果，為現(xiàn)場作業(yè)人員創(chuàng)造一個良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。2 工作標(biāo)準 現(xiàn)場檢查鉆孔施工參數(shù)是否與設(shè)計相符，是否按照作業(yè)規(guī)程要求施工。 安裝孔口管是否牢固、可靠，檢查孔口管周圍是否漏水，是否符合安全要求。 檢查施工原始記錄內(nèi)容是否齊全，工程量、涌水量、注漿量、水壓、注漿終壓是否有漏報、錯報現(xiàn)象。34 / 116新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井探放水工作流程JLZ756071SC044014 責(zé)任主體順序 總工程師 生產(chǎn)技術(shù)部 安監(jiān)部 機電科 采煤、掘進隊 完成時間1 “周分析”：每周五分析 1 次水害情況。9收集、分析水文地質(zhì)等資料審核批準編制水害預(yù)報存檔 編制探放水措施探放水措施匯審審核批準探放水施工施工總結(jié)等上報分析總結(jié)、存檔存檔 根據(jù)施工總結(jié)，分析總結(jié)此次探放水的經(jīng)驗與教訓(xùn)，并存檔。 對下周內(nèi)可能出現(xiàn)受水害威脅的地區(qū)，提前做出預(yù)測，編制水害預(yù)報通知單。 對探放水結(jié)果進行分析、總結(jié)。 水害預(yù)報應(yīng)內(nèi)容準確，字跡清楚，標(biāo)注日期及注意事項。3 相關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)流程 采掘單位編制具體探放水措施。 采掘單位組織探放水施工。 探放水工程應(yīng)能保證消除大的水害威脅，保證安全生產(chǎn)。23 每季度繪制 1 張次水文相關(guān)曲線圖。并根據(jù)觀測成果每季度繪制一張次礦井水文相關(guān)曲線圖，指導(dǎo)礦井防治水工作。 觀測時間盡可能相對固定，以消除不同觀測時段的數(shù)據(jù)變化誤差。 觀測數(shù)據(jù)在當(dāng)天必須填入臺帳。3 考核辦法 由生產(chǎn)技術(shù)部長負責(zé)考核。 當(dāng)天未及時填入臺帳，每出現(xiàn) 1 次扣 分。38 / 116新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井月度地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報編制流程JLZ756073SC044016 責(zé)任主體順序 總工程師 生產(chǎn)技術(shù)部 采掘區(qū)隊 完成時間1 每月 26 日開始編制預(yù)報。編 制 月 度 工 作 面 地 質(zhì)及 水 文 地 質(zhì) 預(yù) 報審核批準存 檔 預(yù) 報 驗 收39 / 116新鄉(xiāng)焦煤投資公司所屬礦井月度地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報編制相關(guān)單位工作職責(zé)、工作標(biāo)準1 工作職責(zé) 根據(jù)礦月度采掘工程計劃，對下月采掘工程可能有影響的地質(zhì)及水文地質(zhì)因素做出分析、判斷，進行定性、定量，并提出預(yù)防性措施