【正文】 審核： 審批： 日期： 年 月 日（一）編號(hào)： 日期： 年 月 日材料名稱材料編號(hào)材料重量（數(shù)量）規(guī)格實(shí)收數(shù)量退回?cái)?shù)量退料原因備注驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員采購(gòu)主管采購(gòu)專員審批： 審核： 填表人：（二）退料部門： 編號(hào)：原領(lǐng)料批號(hào)： 日期： 年 月 日退料名稱材料編號(hào)退料量實(shí)收量退 料 原 因溢領(lǐng)省料不適用品質(zhì)差訂單取消其他備注登賬： 點(diǎn)收： 主管： 退料人：編號(hào)： 日期： 年 月品名規(guī)格材料編號(hào)退回?cái)?shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金 額原料價(jià)格退料原因月份： 日期： 年 月 日序號(hào)交貨單編號(hào)材料名稱材料編號(hào)數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)交貨日不良內(nèi)容處理方法12345678910111213141516171819202122合計(jì)主管： 制表：編號(hào)： 日期： 年 月 日序號(hào)驗(yàn)收單名稱編號(hào)物資類別張數(shù)其他相關(guān)單據(jù)名稱編號(hào)張數(shù)原材料輔料零配件設(shè)備1234567891011121415161718192021總計(jì)總計(jì)備注績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作熟悉入庫(kù)物資、文件單證準(zhǔn)備齊全15倉(cāng)庫(kù)庫(kù)場(chǎng)的安排恰當(dāng)10貨位準(zhǔn)備和安排合理、恰當(dāng)10驗(yàn)收工具和苫墊材料準(zhǔn)備齊全、到位10驗(yàn)收工作單據(jù)填寫正確、規(guī)范15驗(yàn)收前準(zhǔn)備充分，與各部門配合好10檢驗(yàn)內(nèi)容全面15對(duì)發(fā)生的問(wèn)題處理恰當(dāng)、到位15合計(jì)100備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。否是采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員相關(guān)部門開始①收到進(jìn)料驗(yàn)收通知②確定驗(yàn)收方案③執(zhí)行驗(yàn)收④填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫《進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表》申請(qǐng)?zhí)夭赡堍嗵幚硖夭晌锪息廨斎腚娔X質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束⑨入庫(kù)分發(fā)拒收處理審核執(zhí)行檢驗(yàn)確認(rèn)、簽字特采拒收⑦評(píng)定能否特采進(jìn)料驗(yàn)收通知配合任務(wù)概要進(jìn)料檢收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)部收到采購(gòu)部的進(jìn)料驗(yàn)收通知后，部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進(jìn)料驗(yàn)收作業(yè)進(jìn)度安排驗(yàn)收人員②驗(yàn)收主管接到進(jìn)料驗(yàn)收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)主管的配合下，按物料編號(hào)查找相應(yīng)進(jìn)料的樣品、規(guī)格說(shuō)明書，確定進(jìn)料驗(yàn)收方式和方法，制定該批進(jìn)料的驗(yàn)收方案③1．驗(yàn)收專員按制定的驗(yàn)收方案，到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)工作④1．驗(yàn)收專員將驗(yàn)收的結(jié)果填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的地方2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)3．結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗(yàn)收主管審核，不合格的物料應(yīng)于《進(jìn)料驗(yàn)收單》上的相應(yīng)位置填入《不合格品通知單》的單號(hào)⑤《進(jìn)料驗(yàn)收單》交驗(yàn)收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物料，驗(yàn)收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記⑥1．驗(yàn)收主管審核確定為不合格的物料，填寫《進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表》，提交倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審核2．倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將檢驗(yàn)的結(jié)果知會(huì)采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定⑦若為緊急需求的物料，則由采購(gòu)部提出《特采申請(qǐng)》，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時(shí)⑧驗(yàn)收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對(duì)于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對(duì)于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購(gòu)部做拒收處理⑨對(duì)于合格物料、特采使用的物料，驗(yàn)收專員通知入庫(kù)人員分類入庫(kù)存放，以便分發(fā)使用⑩驗(yàn)收專員將此批材料的驗(yàn)收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和考核否是采購(gòu)部主管副總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)部門開始收到驗(yàn)收通知①驗(yàn)收準(zhǔn)備②清點(diǎn)、核對(duì)驗(yàn)收通知與供應(yīng)商核實(shí)③開箱驗(yàn)收參與開箱驗(yàn)收相符否是合格辦理退貨④填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》審核簽字、確認(rèn)⑤填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書》安裝調(diào)試開始任務(wù)概要設(shè)備開箱驗(yàn)收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員收到采購(gòu)部的《設(shè)備到貨驗(yàn)收通知單》后，進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》、《設(shè)備采購(gòu)合同》、《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》、《設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》等表單，了解設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格等相關(guān)因素②1．設(shè)備到達(dá)時(shí)，驗(yàn)收主管按《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》與《設(shè)備采購(gòu)合同》的合同條款對(duì)箱內(nèi)外的物件逐一清點(diǎn)、核對(duì)，查看是否相符2．若實(shí)際到達(dá)的設(shè)備物件與《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》和《設(shè)備采購(gòu)合同》不符，則通知采購(gòu)部相關(guān)人員與供應(yīng)商核實(shí)后再做決定③經(jīng)初步清點(diǎn)、核對(duì)無(wú)異常后，倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員會(huì)同采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門等部門人員一起開箱驗(yàn)收，檢查箱內(nèi)主機(jī)、附件有無(wú)破損銹蝕情況，檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的出廠和合格證、使用說(shuō)明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全④設(shè)備驗(yàn)收人員填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》，經(jīng)所有參加驗(yàn)收的人員簽字后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核⑤1．若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)2．若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門進(jìn)行安裝與調(diào)試3．設(shè)備驗(yàn)收人員根據(jù)開箱驗(yàn)收情況及結(jié)果擬定《設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書》相關(guān)部門合格不合格入庫(kù)驗(yàn)收組倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理采購(gòu)部①驗(yàn)收準(zhǔn)備通知入庫(kù)驗(yàn)收②驗(yàn)收合格否③允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標(biāo)簽（黃）否⑤拒收標(biāo)簽（紅）開始結(jié)束收到驗(yàn)收通知配合檢驗(yàn)任務(wù)概要物資驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識(shí)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在接到采購(gòu)部發(fā)來(lái)的物資入庫(kù)驗(yàn)收通知后，入庫(kù)驗(yàn)收主管即組織下屬人員進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，除了準(zhǔn)備相關(guān)的《物資驗(yàn)收單》及《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》外，還應(yīng)準(zhǔn)備好用來(lái)標(biāo)識(shí)物資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽②1．入庫(kù)驗(yàn)收專員按照相關(guān)的《物資驗(yàn)收管理制度》及入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)③入庫(kù)驗(yàn)收專員將驗(yàn)收結(jié)果填入《物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》（報(bào)入庫(kù)驗(yàn)收主管確認(rèn)），結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告，對(duì)于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽，以示可以入庫(kù)或投入生產(chǎn)④對(duì)于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽，對(duì)于決定特采使用的不合格品，入庫(kù)驗(yàn)收專員應(yīng)貼上黃色標(biāo)簽⑤對(duì)于決定不特采使用的不合格品，入庫(kù)驗(yàn)收專員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時(shí)快速識(shí)別是供應(yīng)商結(jié)束倉(cāng)儲(chǔ)部①編制《退料管理制度》總經(jīng)理審批發(fā)貨通知③提出解決方案重新發(fā)料物料驗(yàn)收接到驗(yàn)收通知開始采購(gòu)部②接貨清點(diǎn)、物料驗(yàn)收④退貨、賠償核對(duì)信息填寫《退料單》或《調(diào)貨單》核對(duì)信息取回物料、賠償⑤要求調(diào)貨、賠償取回物料、賠償審批參與提出方案⑥辦理入庫(kù)手續(xù)否發(fā)現(xiàn)問(wèn)題驗(yàn)收通知任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購(gòu)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見的供應(yīng)商供貨問(wèn)題等多種因素，制定《退料管理制度》，上報(bào)總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行②1．采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系采購(gòu)事宜，后者按照合同規(guī)定按時(shí)發(fā)貨，并將《發(fā)貨單》及時(shí)傳給采購(gòu)部相關(guān)人員2．采購(gòu)部相關(guān)人員在接到《發(fā)貨單》后，開具《物料驗(yàn)收通知單》，并及時(shí)遞交給倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員3．入庫(kù)驗(yàn)收主管組織下屬人員于進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備，并進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，判斷本批物料能否入庫(kù)③1．若在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問(wèn)題，入庫(kù)驗(yàn)收專員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管及倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理2．倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理會(huì)同采購(gòu)部根據(jù)存在的問(wèn)題，提出具體的解決方案，上報(bào)總經(jīng)理審批3．質(zhì)量問(wèn)題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收專員填寫《退料單》或《調(diào)貨單》，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案④方案一：采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《退料單》，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的物料并進(jìn)行賠償⑤方案二：采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《調(diào)貨單》，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失⑥對(duì)于供應(yīng)商重新發(fā)來(lái)的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收工作人員仍需按照驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范及流程進(jìn)行驗(yàn)收