【正文】 打擊報(bào)復(fù)，違者送交公安機(jī)關(guān)處理；1嚴(yán)禁造謠生事，搬弄是非等影響工作和團(tuán)結(jié)的事情發(fā)生，違者罰款50100元；在企業(yè)和員工即將遭到危險(xiǎn)、損失或侵害時(shí)，應(yīng)挺身而出，全力以赴進(jìn)行幫助，嚴(yán)禁躲閃逃避、隔岸觀火，違者視情節(jié)罰款50100元；2對(duì)公司下發(fā)的文件、通知、方案消極抵觸、拒不執(zhí)行者對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款50元，仍不改正者，開(kāi)除；2對(duì)衛(wèi)生區(qū)域清掃不合格者，對(duì)責(zé)任人罰款510元；2無(wú)故不參加會(huì)議或開(kāi)會(huì)遲到或中途離席或人身攻擊或主觀譏諷或言行消極者，罰款50元。業(yè)績(jī)考核就是對(duì)員工分擔(dān)的職務(wù)情況、工作完成情況的能力進(jìn)行觀察、分析和評(píng)價(jià)。五、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)店長(zhǎng)的初核，總經(jīng)理復(fù)核；店長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)對(duì)店內(nèi)職工的初核，店長(zhǎng)復(fù)核；六、店長(zhǎng)助理除接受店長(zhǎng)的初核外，還要接受綜合業(yè)務(wù)部的監(jiān)督考核，總經(jīng)理復(fù)核；七、績(jī)效考核后必須將考核結(jié)果報(bào)綜合業(yè)務(wù)部，綜合業(yè)務(wù)部匯總后呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由財(cái)務(wù)部執(zhí)行；八、對(duì)店長(zhǎng)和店長(zhǎng)助理及其它崗位的考核細(xì)則（見(jiàn)附表）。第五章 營(yíng)銷管理一、店面零售管理。 營(yíng)銷人員在該區(qū)域內(nèi)收集大客戶信息，進(jìn)行大客戶回訪，建立大客戶檔案；建立健全大客戶回訪制度；通過(guò)營(yíng)銷人員對(duì)“金愛(ài)心全國(guó)連鎖機(jī)構(gòu)”的宣傳，迅速提高“金愛(ài)心”的知名度和美譽(yù)度，打造金愛(ài)心全國(guó)連鎖的知名品牌； 三、代理商網(wǎng)絡(luò)管理 強(qiáng)化廠商一體化的經(jīng)營(yíng)理念； 嚴(yán)把代理商資質(zhì)關(guān)； 建立嚴(yán)格的區(qū)域市場(chǎng)保護(hù)制度； 對(duì)代理商預(yù)留充足的產(chǎn)品操作空間和合理的資歷機(jī)制； 加強(qiáng)對(duì)代理商的營(yíng)銷指導(dǎo)工作。第六章 連鎖店的業(yè)務(wù)流程 一、客戶進(jìn)店后，導(dǎo)購(gòu)員應(yīng)積極熱情、詳細(xì)地介紹產(chǎn)品； 二、客戶選中產(chǎn)品后，微機(jī)開(kāi)票員開(kāi)具四聯(lián)開(kāi)票單，其中一聯(lián)經(jīng)收銀員收取現(xiàn)金并分類蓋章后，傳交給記賬員記手工賬，注明回款方式； 三、貸款的三種結(jié)算方式： （1）現(xiàn)金：由收銀員直接收取現(xiàn)金； （2）代收：由配貨站代收貨款； （3）應(yīng)收：月結(jié)、壓批結(jié)款； 四、遞單員把剩余三聯(lián)銷售單傳給庫(kù)房，由庫(kù)管簽收并在簽收簿上登記票號(hào)； 五、庫(kù)管員按照銷售單的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)貨、備貨； 六、復(fù)核員把備好的貨物進(jìn)行核對(duì)，并分別填寫(xiě)一式兩份的代收、應(yīng)收發(fā)貨日?qǐng)?bào)表； 七、復(fù)核員驗(yàn)貨后，客戶自行取貨的，付貨員把貨品及銷售單客戶聯(lián)直接交給客戶；需要發(fā)貨的，把發(fā)貨日?qǐng)?bào)表及貨品交給發(fā)貨員并簽字確認(rèn)，發(fā)貨日?qǐng)?bào)表應(yīng)隨貨發(fā)出； 八、發(fā)貨員在發(fā)貨前，應(yīng)與微機(jī)開(kāi)票員核對(duì)發(fā)貨單項(xiàng)目（發(fā)貨地點(diǎn)、件數(shù)、金額、聯(lián)系電話、聯(lián)系人）并確認(rèn)； 九、發(fā)貨員在發(fā)貨后，應(yīng)把發(fā)貨單及代收款單返回記賬員并簽字確認(rèn)； 十、記賬員與發(fā)貨員核對(duì)代收款單的金額，如有不符，應(yīng)通知發(fā)貨員及時(shí)與貨站溝通； 十一、記賬員按微機(jī)開(kāi)票員開(kāi)出的銷售票據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并記手工賬； 十二、微機(jī)開(kāi)票員與導(dǎo)購(gòu)員每天盤(pán)點(diǎn)一次樣品庫(kù)；庫(kù)管員每周計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)一次庫(kù)存，每月整體盤(pán)點(diǎn)一次，并與微機(jī)開(kāi)票員出具的庫(kù)存單核對(duì)相符； 十三、微機(jī)開(kāi)票員應(yīng)3—5天對(duì)客戶進(jìn)行回訪（售后服務(wù)）一次； 十四、連鎖店每天填寫(xiě)《營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表》，并上報(bào)總部； 十五、調(diào)進(jìn)貨物，屬于應(yīng)付款，由微機(jī)開(kāi)票員開(kāi)具三聯(lián)調(diào)貨單，供應(yīng)商一聯(lián)，微機(jī)開(kāi)票員進(jìn)行微機(jī)入庫(kù)，以后進(jìn)行正常銷售流程； 十六、調(diào)出貨物，屬于應(yīng)收款，視同銷售； 十七、退貨，客戶憑有效原始憑證把貨品返回連鎖店，經(jīng)微機(jī)開(kāi)票員核對(duì)后，確定是異常退貨還是正常退貨后，開(kāi)據(jù)四聯(lián)退貨單，退貨金額還給客戶；把退貨單作為入庫(kù)單與貨品一起交給庫(kù)房，經(jīng)庫(kù)管員核對(duì)后入庫(kù)。堆頭擺放不能影響顧客選購(gòu)；（九）櫥窗貨品陳列不能影響室內(nèi)采光，以免影響店面陳列的整齊效果；（十）此暫行規(guī)定自營(yíng)銷管理制度實(shí)施之日廢止。六、要按照設(shè)備說(shuō)明書(shū)的要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，每年至少進(jìn)行一次保養(yǎng)，并建立保養(yǎng)、維修的記錄；七、經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)設(shè)施（防蟲(chóng)、防鼠、照明、貨架、貨墊等）的有效性，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)維修或更換；八、消防、安全設(shè)施要經(jīng)常檢查，確保遇到緊急情況時(shí)能夠正常使用；九、商品出庫(kù)需憑《銷售單》辦理出庫(kù)手續(xù)，無(wú)《銷貨單》或手續(xù)不全應(yīng)氣絕出庫(kù)；十、出庫(kù)必須執(zhí)行“先產(chǎn)先出，先進(jìn)先出”的原則，商品出庫(kù)時(shí)，復(fù)核員應(yīng)檢查藥品質(zhì)量，對(duì)有下列情況時(shí)，應(yīng)停止發(fā)貨或配送，并報(bào)告采購(gòu)部處理：商品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)，有液體滲漏或有其它質(zhì)量疑問(wèn)外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象或包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落；十一、商品出庫(kù)后保管員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)貨位卡，做到貨卡相符；十二、保管員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定，對(duì)購(gòu)進(jìn)商品、銷后退回商品的質(zhì)量進(jìn)行逐批驗(yàn)收，對(duì)商品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及有關(guān)證明或文件進(jìn)行逐一檢查站十三、待驗(yàn)收商品應(yīng)存放在倉(cāng)庫(kù)的待驗(yàn)區(qū)，需做外觀質(zhì)量檢查的商品應(yīng)在驗(yàn)收室進(jìn)行；十四、保管員對(duì)商品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，除對(duì)商品的外部包裝及標(biāo)識(shí)的檢查外，還應(yīng)核對(duì)商品的品名、劑型、規(guī)格、包裝、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)廠商、供貨單位、生產(chǎn)日期等是否與單據(jù)相符；十五、保管員在驗(yàn)收商品時(shí)，應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，并簽字保存?zhèn)洳?。?yàn)收記錄應(yīng)保存至超過(guò)商品有效期一年，但不得少于三年；十六、保管員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存商品情況及時(shí)提出進(jìn)化計(jì)劃生育第十章 財(cái)務(wù)管理一、駐外連鎖店的店長(zhǎng)助理履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能；二、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、并符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定；三、財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證、不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充；七、財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向店長(zhǎng)報(bào)告，并可要求查明原因，作出結(jié)論；八、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，并由業(yè)務(wù)主管部門(mén)監(jiān)交；九、連鎖店職工因工作需要借用現(xiàn)金，須填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)店長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。第十一章 出差管理制度（暫行）一、為規(guī)范公司的差旅費(fèi)管理，提高工作效率，特制訂《出差管理制度（暫行）》；二、出差離開(kāi)常住辦公地去異地工作即視為出差；出差申請(qǐng)審批程序：（1）各區(qū)域主管、業(yè)務(wù)員的《出差申請(qǐng)單》（見(jiàn)附表三）由店長(zhǎng)審批；（2）店長(zhǎng)助理的《出差申請(qǐng)單》除由店長(zhǎng)審批外，還應(yīng)由綜合業(yè)務(wù)部審批；（3）店長(zhǎng)助理的《出差宴請(qǐng)單》由銷售部、總經(jīng)理審批；（4）總部職員、各部部長(zhǎng)的《出差申請(qǐng)單》由總經(jīng)理審批（5）出差人員必須提前填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，注明出差目的地、預(yù)計(jì)天數(shù)、預(yù)借款多少；該申請(qǐng)單將做為財(cái)務(wù)部審核報(bào)賬的依據(jù)，沒(méi)有《出差申請(qǐng)單》財(cái)務(wù)不得報(bào)銷；三、借款：出差人員持《出差申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差借款；四、報(bào)銷：出差返回的三日內(nèi)，必須持有效票據(jù)填寫(xiě)《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》到財(cái)務(wù)報(bào)銷，所有報(bào)銷憑證應(yīng)為蓋有稅務(wù)鑒別章的正式發(fā)票，白條不得報(bào)銷（特殊情況除外）；出差審批及報(bào)銷流程：填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》 負(fù)責(zé)人審批 借款 出差 填寫(xiě)《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》及《出差總結(jié)》 綜合業(yè)務(wù)部審核總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)核銷；五、交通及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(含市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、電話費(fèi))：出差人員不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥及輪船二等以上艙位，特殊情況必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)；6—8小時(shí)需乘火車硬座，按票面價(jià)額的10%補(bǔ)助；8—12小時(shí)可乘普通硬臥，如不乘坐普通硬臥，按票面金額20%補(bǔ)助；12—24小時(shí)可乘坐空調(diào)車硬臥，如乘坐普通車硬臥，可按