某公司財務管理制度-在線瀏覽
2025-05-27 00:42本頁面
【正文】 用品 各辦事處設(shè)采購員一名，負責采購日用品和辦公用品。不得報銷的日用品為護膚品、牙刷、牙膏、洗發(fā)水、毛巾等，為此分公司發(fā)給每人每月10元補貼自購。差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費，其最高報銷額度如下： 職位 經(jīng)理 副經(jīng)理 主 任 主任以下 費用交通費 實支 實支 實支 實支 每日住宿費 150 140 120 100每日 早餐 10 10 10 10餐費 中晚餐 20 20 20 20每日雜費 10 10 10 10 分公司人員一般情況下不得乘坐飛機，如有特殊情況需乘坐飛機的需經(jīng)主管副總審批，除分公司經(jīng)理和副經(jīng)理外其他人不得乘坐軟臥，如乘坐者則由乘坐者自行負擔軟臥票面金額的30%。如無符合規(guī)定票據(jù)則改為補貼方式，分別為早餐5元、中晚餐各15元。已報銷手機費人員不得報銷電話費。報銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時寫清事由、請客對象、人數(shù)等，否則不允許報銷。 促銷費 商場的促銷費要根據(jù)與商場簽訂的合同來付款
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