新全息一汽轎車(chē)—流程體系評(píng)審流程說(shuō)明-在線瀏覽
2025-05-25 23:11本頁(yè)面
【正文】 理的人員擔(dān)任副組長(zhǎng)（根據(jù)計(jì)劃組織和監(jiān)督流程評(píng)審小組實(shí)施評(píng)審，組織評(píng)審的評(píng)價(jià)工作，必要時(shí)也擔(dān)任目標(biāo)流程的評(píng)審責(zé)任人）178。2 制訂年度流程評(píng)審計(jì)劃/綜合管理部：流程體系年度評(píng)審目標(biāo)/綜合管理部：年度流程評(píng)審計(jì)劃/公司經(jīng)管會(huì)：綜合管理部根據(jù)評(píng)審目標(biāo)制訂《流程體系年度評(píng)審計(jì)劃》（內(nèi)容參見(jiàn)附表），此計(jì)劃作為綜合管理部部門(mén)年度計(jì)劃內(nèi)容的一部分，提交公司經(jīng)管會(huì)審批，審批程序參見(jiàn)《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理流程》3 審核年度評(píng)審計(jì)劃/經(jīng)管會(huì)：年度流程評(píng)審計(jì)劃/綜合管理部： 審批后的年度流程評(píng)審計(jì)劃/流程評(píng)審小組： 經(jīng)管會(huì)對(duì)《流程體系年度評(píng)審計(jì)劃》的評(píng)審目標(biāo)和計(jì)劃安排進(jìn)行審批和確認(rèn)，或提出修改意見(jiàn)由綜合管理部調(diào)整后審批確認(rèn)。 上年度流程評(píng)審和現(xiàn)階段企業(yè)運(yùn)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題流程178。流程客戶外部客戶內(nèi)部客戶公司上游流程l 戰(zhàn)略規(guī)劃流程l 流程體系設(shè)計(jì)流程下游流程無(wú)流程輸入l 公司戰(zhàn)略l 上年度流程體系評(píng)審總結(jié)報(bào)告l 公司領(lǐng)導(dǎo)指定流程流程輸出l 流程體系評(píng)審總結(jié)報(bào)告流程起點(diǎn)確定流程體系評(píng)審目標(biāo)流程終點(diǎn)滾動(dòng)到下年度流程體系評(píng)審計(jì)劃流程績(jī)效指標(biāo)問(wèn)題及時(shí)解決率、流程體系運(yùn)行有效性流程參與部門(mén)職 責(zé)綜合管理部1. 制訂流程體系年度評(píng)審計(jì)劃和年度評(píng)審和優(yōu)化總結(jié)報(bào)告2. 組建流程評(píng)審小組和優(yōu)化小組，領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審小組的工作3. 向主管副總提出流程優(yōu)化申請(qǐng)4. 組織和監(jiān)督流程優(yōu)化工作，對(duì)流程優(yōu)化小組工作提供方法指導(dǎo)和培訓(xùn)5. 對(duì)流程優(yōu)化的結(jié)果進(jìn)行審核和備案經(jīng)管會(huì)1. 審核流程體系評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審總結(jié)報(bào)告2. 主管副總審批流程優(yōu)化立項(xiàng)申請(qǐng)流程評(píng)審小組1. 根據(jù)計(jì)劃實(shí)施評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果作出評(píng)價(jià)四 流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）20 / 20五 流程說(shuō)明1 設(shè)定流程體系年度評(píng)審目標(biāo)/綜合管理部：公司戰(zhàn)略/規(guī)劃部、上年度流程體系評(píng)審報(bào)告/綜合管理部、季度管理問(wèn)題反饋表/各部門(mén)：流程體系年度評(píng)審目標(biāo)/綜合管理部：綜合管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)（包括業(yè)績(jī)目標(biāo)與發(fā)展目標(biāo)）識(shí)別關(guān)鍵流程，并結(jié)合上年度的流程體系評(píng)審報(bào)告中確定的須重點(diǎn)跟蹤評(píng)審的流程，以及各部門(mén)提供的《季度管理問(wèn)題反饋表》確定需列入評(píng)審的問(wèn)題流程（問(wèn)題比較多或問(wèn)題較嚴(yán)重，且優(yōu)化的成熟度低的流程），確定本年度流程體系評(píng)審目標(biāo)，評(píng)審目標(biāo)應(yīng)包括：1）評(píng)審的目標(biāo)流程名稱，包括： 178。流程體系評(píng)審流程說(shuō)明文件編號(hào)流程負(fù)責(zé)人流程主導(dǎo)部門(mén)綜合管理部版本號(hào)更改說(shuō)明擬制人（小組）審核人批準(zhǔn)人生效日期一 目的 本流程為支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，監(jiān)督流程運(yùn)行規(guī)范和效率，保障流程得到有效監(jiān)控和持續(xù)的改進(jìn)。二 定義 無(wú)三 流程概要流程級(jí)別二級(jí)流程上級(jí)流程管理體系建設(shè)流程流程范圍本流程從確定流程體系評(píng)審目標(biāo)開(kāi)始，至滾動(dòng)到下年度流程體系評(píng)審計(jì)劃結(jié)束，本流程適用公司的所有流程。 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)識(shí)別的關(guān)鍵流程（關(guān)鍵流程識(shí)別方法參見(jiàn)《流程評(píng)審操作說(shuō)明》），且流程績(jī)效比較低下的流程178。 公司領(lǐng)導(dǎo)指定的流程2）目標(biāo)流程應(yīng)達(dá)到的流程績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)，如周期、成本、正確率和客戶滿意方面的指標(biāo)，可參照競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際能力設(shè)計(jì)流程績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)。4 組建流程評(píng)審小組/綜合管理部：流程體系年度評(píng)審目標(biāo)/綜合管理部：年度流程評(píng)審計(jì)劃/公司經(jīng)管會(huì)：綜合管理部根據(jù)審批確認(rèn)的《流程體系年度評(píng)審計(jì)劃》組建流程評(píng)審小組，流程評(píng)審小組成員包括：178。 成員：成員來(lái)自于綜合管理部組織體系科流程管理人員，以及目標(biāo)流程主導(dǎo)部門(mén)熟悉該流程的代表，或由目標(biāo)流程主導(dǎo)部門(mén)的部長(zhǎng)指派代表參加，各小組成員分別擔(dān)任所主導(dǎo)或熟悉的目標(biāo)流程的評(píng)審責(zé)任人5 評(píng)審實(shí)施/流程評(píng)審小組：年度流程評(píng)審計(jì)劃/綜合管
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1