公司辦公室采購流程圖-在線瀏覽
2025-05-25 20:18本頁面
【正文】 2223242526 管理人：。 將采購物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，合格入庫，到財(cái)務(wù)處填寫費(fèi)用支出審批單，遞交發(fā)票及余款，超出預(yù)支款時，根據(jù)發(fā)票、費(fèi)用支出單核對進(jìn)行報(bào)賬。 (三) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 借款流程：(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 經(jīng)辦公室匯總后制表，遞交總經(jīng)理審批、簽字，同意及進(jìn)行采購，不同意各部門再進(jìn)行商討，重做方案，或放棄采購。辦公室采購流程圖入庫出庫
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1